| LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN....................................................................... I-1 1.1. Latar Belakang..................................................................... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .................................................. I-4 1.3. Hubungan Antar Dokumen .................................................. I-5 1.4. Kaidah Pelaksanaan ............................................................. I-6 1.5. Sistematika Dokumen RKPD ............................................... I-7 1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ............................... I-8 1.6.1. Maksud ................................................................... I-8 1.6.2. Tujuan ..................................................................... I-8 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ........................ II-1 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ........................................ II-1 2.1.1. Aspek Geografis ...................................................... II-1 2.1.2. Aspek Demografi ...................................................... II-2 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ....... II-2 2.2.1. 2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.............................. II-2 a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .. II-2 b. Fokus Kesejahteraan Sosial ................................ II-6 1). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ............ II-6 2). Penanggulangan Kemiskinan ....................... II-6 3). Pengangguran ............................................. II-7 Aspek Pelayanan Umum ........................................... II-7 a. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar ............... II-7 1). Pendidikan .................................................. II-7 2). Kesehatan .................................................. II-9 3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ........ II-15 4). Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman ................................................ II-17 5). Ketentraman, ketertiban umum, dan b. perlindungan masyarakat ............................ II-18 6). Sosial ......................................................... II-19 Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar ........ II-20 1). Tenaga Kerja ................................................ II-20 2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ........................................................... II-21 3). Pangan ........................................................ II-22 ii |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 4). Lingkungan Hidup ....................................... II-23 5). Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ............................................................ II-24 6). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .................................................. II-25 7). Perhubungan .............................................. II-26 8). Komunikasi dan Informatika ....................... II-28 9). Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ............ II-28 10). Penanaman Modal ....................................... II-29 11). Kepemudaan dan Olahraga .......................... II-29 12). Kebudayaan ................................................ II-30 13). Perpustakaan .............................................. II-30 14). Kearsipan .................................................... II-32 Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................... II-32 1). Pertanian ..................................................... II-32 2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 ..................... II-35 c. 2.3.1. Perbandingan Anggaran Setiap SKPD dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2015 2.3.2. II-35 Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan Dana ..................................................... II-36 A. Urusan Wajib ..................................................... II-37 1). Urusan Pendidikan ...................................... II-37 2). Urusan Kesehatan ....................................... II-37 3). Urusan Lingkungan Hidup ........................... II-37 4). Urusan Pekerjaan Umum ............................. II-38 5). Urusan Perumahan dan Penataan Ruang ..... II-38 6). Urusan Perencanaan Pembangunan ............. II-38 7). Urusan Penanaman Modal ........................... II-38 8). Urusan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata ..... II-39 9). Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ............................................... II-39 10). Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ................ II-39 11). Urusan kependudukan dan Catatan Sipil ..... II-39 12). Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa................................... II-40 13). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .......................................................... iii |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 II-40 14). Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 2.3.3. Persandian .................................................. II-40 15). Badan Kepegawaian Daerah ......................... II-41 16). Kecamatan Sidomukti .................................. II-42 17). Kecamatan Sidorejo ..................................... II-42 18). Kecamatan Tingkir ....................................... II-42 19). Kecamatan Argomulyo ................................. II-42 B. Urusan Pilihan ................................................... II-42 1). Urusan Pertanian dan Perikanan .................. II-42 Perbandingan Rencana Program yang Tercantum Dalam RPJMD Tahun 2011-2016 dengan Perubahan RKPD Tahun 2015 ................................................... 2.3.4. II-43 Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang Tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan Perubahan APBD Tahun 2015 ... II-44 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 ...................... II-46 2.5. Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 ................. II-66 2.6. Masalah Mendesak dan Isu Strategis .................................... II-66 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH............................................................... III-1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .......................................... III-1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan perkiraan Tahun 2017 ............................................................. 3.1.2. III-4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 ............................................................. III-4 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................ III-6 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ............................................................................... III-8 3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................... III-9 3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah ............................................ III-11 3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..................................... III-14 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 .................. IV-1 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .......... IV-1 4.2. Prioritas Pembangunan ........................................................ IV-3 4.3. Indikator Kinerja Utama ....................................................... IV-17 4.3.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ............... IV-17 4.3.2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ................... IV-19 iv |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 4.3.3 Dinas Kesehatan Kota ............................................. IV-20 4.3.4 Rumah Sakit Umum Daerah .................................... IV-21 4.3.5 Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air. IV-21 4.3.6 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .......................... IV-22 4.3.7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .............. IV-22 4.3.8 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata ............................................................... IV-23 4.3.9 Kantor Lingkungan Hidup ....................................... IV-23 4.3.10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ................... IV-24 4.3.11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ........... IV-24 4.3.12 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan ........... IV-24 4.3.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM .................................................................... IV-25 4.3.14 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ................................................... IV-26 4.3.15 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ........................ IV-27 4.3.16 Satuan Polisi Pamong Praja ..................................... IV-27 4.3.17 Sekretariat Daerah .................................................. IV-28 4.3.18 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .......... IV-29 4.3.19 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ............................................................ IV-29 4.3.20 Inspektorat Daerah ................................................. IV-30 4.3.21 Kecamatan Argomulyo ............................................. IV-30 4.3.22 Kecamatan Tingkir .................................................. IV-30 4.3.23 Kecamatan Sidomukti ............................................. IV-30 4.3.24 Kecamatan Sidorejo ................................................. IV-31 4.3.25 Badan Kepegawaian Daerah .................................... IV-31 4.3.26 Dinas Pertanian dan Perikanan ............................... IV-32 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..... 5.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga............................ 5.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ................................ 5.3. Dinas Kesehatan .................................................................. 5.4. Rumah Sakit Umum Daerah ................................................ 5.5. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air ............ 5.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ....................................... 5.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................... 5.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata ............................................................................ 5.9. Kantor Lingkungan Hidup .................................................... 5.10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ............................... v |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 V-1 5.11. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .................. 5.12. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan ............................................................... 5.13. Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UMKM ........ 5.14. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal . 5.15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ..................................... 5.16. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ....................................... 5.17. Sekretariat Daerah ............................................................... 5.18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ....................... 5.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .. 5.20. Inspektorat Daerah .............................................................. 5.21. Kecamatan Sidomukti .......................................................... 5.22. Kecamatan Sidorejo ............................................................. 5.23. Kecamatan Tingkir ............................................................... 5.24. Kecamatan Argomulyo.......................................................... 5.25. Badan Kepegawaian Daerah ................................................. 5.26. Dinas Pertanian dan Perikanan ............................................ BAB VI PENUTUP ............................................................................... vi |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 VI-1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: 1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan 4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan masyarakat. I - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan Penyusunan RKPD berpedoman pembangunan nasional, arah tahapan tatacara penyusunan, dan pada kebijakan arah kebijakan pembangunan tahapan dan daerah, tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kota Salatiga telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025, sedangkan untuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Salatiga berakhir pada tahun 2016 ini bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Salatiga periode 2011-2016. Selanjutnya Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga menjadi pedoman untuk menyusun rencana tahunan dalam bentuk RKPD Tahun 2017, yang diharapkan mampu menampung program dan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJPD Kota Salatiga. Segala kemajuan dikembangkan yang pada telah berhasil tahun-tahun dicapai mendatang, akan terus sedangkan kekurangan yang masih ditemui dan permasalahan mendesak akan dijadikan prioritas pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian rencana pembangunan senantiasa berkesinambungan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, memuat: rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. I - 2 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Penetapan program prioritas pada RKPD berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, azas pemerataan dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Disamping itu, RKPD Kota Salatiga harus mempunyai keterkaitan erat dengan RPJMD, RPJPD dan RTRW Kota Salatiga, juga memperhatikan RPJM dan RPJP baik Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 diawali dengan kegiatan Pra Musrenbang tingkat RT/RW, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan diskusi-diskusi dalam berbagai forum antara lain yaitu Forum SKPD, Rapat Koordinasi di Bakorwil I, Musrenbang Kota, Musrenbang Provinsi Jawa Tengah dan Musrenbang Nasional, yang melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di daerah maupun nasional sesuai dengan tingkatannya, Instansi Vertikal, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi Profesi, Tokoh Masyarakat (Tomas) dan Tokoh Agama (Toga). RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang strategis selain berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD juga merupakan tahun pelaksanaan pemilihan kepala daerah periode 2017-2022, oleh karena itu diharapkan mencerminkan penganggaran terhadap program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan rencana kerja PD. Terkait dengan hal tersebut, RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 merupakan upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi RPJPD sebelum adanya visi dan misi Walikota terpilih sekaligus sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kota Salatiga Tahun 2017. I - 3 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPD adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; I - 4 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025. 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Hierarki perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga dimulai dari RPJPD untuk kurun waktu 20 tahun, yang terjabarkan dalam RPJMD untuk I - 5 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 kurun waktu 5 tahun dan kemudian diwujudkan dalam perencanaan jangka pendek untuk kurun waktu 1 tahun. Bagan berikut adalah hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sampai tersusunnya RAPBD Kota Salatiga. Bagan 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dari bagan 1.1 RPJPD Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan daerah yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan RPJMD. Kemudian RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017, serta RKPD Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Tahun 2017. 1.4. Kaidah Pelaksanaan 1. RKPD Tahun 2017 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lainnya. I - 6 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan keadaan yang meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. c. Pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 1.5. Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kota Salatiga Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, kaidah pelaksanaan, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat gambaran pelaksanaan RKPD umum tahun kondisi lalu, dan daerah, evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Gambaran umum kondisi daerah menguraikan tentang kondisi geografis dan kondisi demografi kota Salatiga. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. I - 7 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan diperlukan dalam kebijakan pemerintah pembangunan daerah perekonomian yang daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2017. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 Memuat Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2017. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 sesuai urusan. BAB VI PENUTUP Memuat harapan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2017. 1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD 1.6.1. Maksud Maksud penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 adalah untuk: 1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017; 2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017. 1.6.2. Tujuan Tujuan penyusunan RKPD adalah : I - 8 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017; 2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2017; 3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. I - 9 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografis Kota Salatiga terletak antara 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang Selatan, dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur. Kota Salatiga berada di daerah cekungan, kaki gunung Merbabu diantara gunung-gunung kecil antara lain adalah Gunung Gajah Mungkur, Telomoyo, dan Payung Rong. Berdasarkan topografi, wilayah Kota Salatiga terdiri dari 3 topografi yaitu bergelombang (65%), miring (25%), dan datar (10%). Kota Salatiga memiliki 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Adapun batas wilayah administrasi Kota Salatiga adalah sebagai berikut: a) b) Sebelah Utara berbatasan dengan: Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejanten Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung Sebelah Timur berbatasan dengan: Kecamatan Pabelan : Desa Ujungujung, Desa Sukoharjo , Desa Glawan Kecamatan Tengaran : Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat c) Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, DesaSamirono, Desa Jetak Kecamatan Tengaran : Desa Patemon, Desa Karang Duren d) Sebelah Barat berbatasan dengan: Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan Kecamatan Getasan Getasan. II - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 : Desa Polobogo Kecamatan Pada tahun 2015, Menurut data topografi/lereng tanah, Kota Salatiga terdiri dari 5.224,360 Ha wilayah bergelombang, 325 Ha Lahan Curam, 128,95 Ha Lahan Sangat Curam. Penggunaan lahan per sektor tahun 2015 seluas 24.267,48 hektar, yang terdiri dari pertanian seluas 6.752,88 hektar, industri pengolahan seluas 77,22 hektar, bangunan seluas 1.863,37 hektar, perdagangan seluas 87,47 hektar, pengangkutan dan komunikasi seluas 15.334 hektar, keuangan seluas 1,86 hektar, dan jasa seluas 150,68 hektar. 2.1.2 Aspek Demografi Jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2015 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 196.408 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 97.415 jiwa dan perempuan sebanyak 98.933. Tingkat kepadatan penduduk Kota Salatiga sebesar 3.178 ribu jiwa per km2. Tabel 2.1 Penduduk Kota Salatiga Tahun 2015 Uraian Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Perempuan Jumlah Penduduk Laki-laki Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk Sex Ratio Jumlah Rumah Tangga Rata-rata ART 0 - 14 tahun 15 - 64 tahun > 65 tahun Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga, 2.2 Satuan Tahun 2015 jiwa jiwa jiwa % jiwa/km2 (L/P) % ruta jiwa/ruta jiwa jiwa jiwa 2015 196.408 98.933 97.415 0,783 3.178 98,46 67.282 2,92 59.882 123.302 13.224 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi yang ada di wilayah Kota Salatiga, Pemerintah Kota tetap berpegang pada aspek integritas, sinergitas dan kontinuitas di dalam II - 2 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 melakukan pembangunan daerah. Untuk itu pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan upaya terus menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Gambaran tentang perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan 2000 selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.2 dan grafik 2.1 berikut ini : Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 di kota Salatiga, Tahun 2011-2015 Tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milliar Rp) PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milliar Rp) 2011 2012 2013 2014 2.029,27 2.035,71 2.282,28 2.437,65 961,02 1.018,10 1.080,66 1.132,17 2015* 2.547,34 1.183,12 Sumber: Statistik Daerah Kota Salatiga 2015, BPS Kota Salatiga, data diolah Ket: * Angka Sangat Sementara Tabel 2.2 menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga pada tahun 2015 atas dasar Harga Berlaku adalah sebesar 2,54 triliun rupiah, atau sebesar 1,25 kali dari tahun 2011. Itu berarti bahwa potensi sumberdaya ekonomi Kota Salatiga yang direalisasikan telah meningkatkan uang sebesar 1,25 kali dibandingkan tahun 2011. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan 2000 sebesar 1,18 triliun rupiah pada tahun 2015, atau sebesar 1,23 kali dibanding tahun 2011. Itu berarti bahwa realisasi sumberdaya ekonomi Kota Salatiga telah meningkatkan produksi barang 1,23 kali dibandingkan tahun 2011. II - 3 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Grafik 2.1 PDRB Kota Salatiga Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 3000000 2000000 1000000 0 Konstan 2000 2011 961024.62 2012 2013 2014 2015 1018104.45 1080656.98 1132000.17 1183000.12 Berlaku 2029266.37 2035711.12 2282283.7 2437000.65 2547000.35 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Tahun 2015, Bappeda dan BPS Kota Salatiga Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari kontribusi sektoral terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB Kota Salatiga Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.3 Perkembangan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 (Juta Rupiah) No. LAPANGAN USAHA 2014 % 347.395,43 5,07 3.509,73 0,05 2.197.432,47 31,18 16.939,14 0,17 6.532,21 0,08 1 PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN 2 PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3 INDUSTRI PENGOLAHAN 4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 5 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG 6 KONSTRUKSI 1.014.487,07 14,17 7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 1.058.198,16 13,54 II - 4 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 247.073,62 2,98 9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 557.921,66 7,45 10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 283.214,92 3,05 11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 246.882,02 3,46 12 REAL ESTATE 386.696,59 4,72 13 JASA PERUSAHAAN 71.193,63 0,98 14 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 397.875,68 5,70 15 JASA PENDIDIKAN 314.637,33 4,97 16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 97.533,99 1,45 17 JASA LAINNYA 75.065,64 0,98 7.322.580,36 100,00 JUMLAH Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2015 Selain PDRB indikator ekonomi lainnya adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) yang memberikan gambaran tingkat inflasi di suatu daerah. Secara umum Perkembangan tingkat inflasi Kota Salatiga selama 6 tahun terakhir tidak stabil atau mengalami fluktuasi, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini. Grafik 2.2 Inflasi Kota Salatiga 2009-2014 6.65 3.28 3.32 6.88 4.12 2.84 2.68 7.67 7.84 7.99 8.22 Salatiga 4.24 Jawa Tengah 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2015 Inflasi Kota Salatiga tahun 2011 sebesar 2,84 persen merupakan pencapaian inflasi terendah dalam kurun 10 tahun terakhir, walaupun angka tersebut masih berada diatas angka inflasi rata-rata Jawa Tengah sebesar 2,68 persen. Angka ini menunjukkan II - 5 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 bahwa inflasi di Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sangat fluktuaktif. Sedangkan pada Tahun 2014, inflasi Kota Salatiga naik menjadi 7,84 persen. b. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan parameter yang secara internasional digunakan untuk mengukur tingkat kualitas manusia. Besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjadi gambaran tentang capaian tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. IPM Kota Salatiga dari tahun 2011-2014 cenderung mengalami peningkatan. IPM Kota Salatiga dari tahun 2011-2014 memiliki nilai lebih tinggi daripada IPM Jawa Tengah tahun 2011- 2014. Berikut perkembangan nilai IPM Kota Salatiga dibandingkan dengan nilai IPM Jawa Tengah. Tabel 2.4 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah NO KABUPATEN/KOTA 2011 2012 2013 2014 1 Kota Semarang 77,42 77,98 78,54 79,24 2 Kota Salatiga 76,83 77,13 77,54 79,98 3 Kab.Kendal 76,83 71,48 72,03 68,46 4 Kab.Semarang 74,45 74,98 75,48 71,65 5 Kab.Demak 74,45 73,52 73,85 68,95 6 Kab.Grobogan 71,27 71,77 72,37 67,77 7 Jawa Tengah 72,94 73,13 74,05 68,78 Sumber: BPS Kota Salatiga, 2015 Angka IPM Kota Salatiga pada tahun 2014 sebesar 79,98 meningkat 0,77 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar 77,54 persen. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat dampak dari investasi di sektor kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM biasanya baru terlihat secara nyata dalam jangka panjang. 2) Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan data BPS sampai dengan Tahun 2014, tingkat kemiskinan di Kota Salatiga lebih rendah bila dibandingkan Provinsi II - 6 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Jawa Tengah secara keseluruhan. Adapun angka kemiskinan dari tahun 2010-2014 bisa dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.5 Angka Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2010-2014 No Tahun Salatiga Jawa Tengah Nasional 1 2010 8,28 16,11 13,33 2 2011 7,80 16,21 12,36 3 2012 7,11 14,98 11,66 4 2013 6,40 14,44 11,48 5 2014 5,93 13,58 10,96 Sumber: BPS Kota Salatiga, TNP2K Adapun data kemiskinan tahun 2015 belum dapat diketahui dan masih menunggu hasil penghitungan kemiskinan makro dari BPS. Berdasarkan data pada tabel 2.5 tersebut dapat diketahui bahwa secara umum angka kemiskinan makro di Kota Salatiga mengalami penurunan. 3) Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga pada tahun 2014 sebesar 4,66% sedangkan tahun 2015 sebesar 4,46%. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,68% dan tahun 2015 sebesar 4,99%. Hal ini menunjukkan bahwa secara persentase tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga pada Tahun 2015 tidak mengalami peningkatan. Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Tahun 2013-2015 NO TINGKAT 2013 2014 2015 1 Provinsi Jawa Tengah 6,02 5,68 4,99 2 Kota Salatiga 6,21 4,46 4,46 Sumber: BPS, data diolah 2.2.2 Aspek Pelayanan Umum a. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar 1) Pendidikan Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kota Salatiga pada tahun 2015 mendukung berkembangnya II - 7 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 suasana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau semua penduduk tanpa terkecuali. Capaian target indikator sasaran Urusan Pendidikan tercermin dari menunjukkan terealisasinya keberhasilan program-program dan indikator kinerja kunci melalui pelaksanaan pembangunan kegiatan-kegiatan dalam tahun yang 2015. Keberhasilan Pembangunan di Urusan Pendidikan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai ditahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.8 APK dan APM Kota Salatiga Tahun 2014-2015 2014 Jenjang Sat SD/MI % SMP/MTS % SMA/MA/S MK % Target 2015 Realisasi Target Realisasi APK APM APK APM APK APM APK APM 100 100 110 94.18 100 100 115,53 99,58 100 100 114.95 81.98 100 99 125,43 84,70 100 100 138.81 95.11 100 100 159,07 112,16 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Salatiga Dari tabel di atas terlihat bahwa APK Tahun 2015 pada jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 5,53%, 10,48% dan 20,26%. Tabel 2.9 Angka Putus Sekolah Kota Salatiga Tahun 2014-2015 Jenjang SD/MI SMP/MTS SMA/MA/SM K 2014 Realisasi % 0,010 2015 Target % 0,010 Realisasi 0,010 0,2 0,2 0,21 1,68 1,66 2,18 Sumber: Disdikpora Kota Salatiga Angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Tabel 2.10 Persentase guru layak mengajar Jenjang 2014 2015 SD SMP SMA/SMK 93,41% 101,00% 112,60% 83,06% 90,01% 90,11% Sumber: Disdikpora Kota Salatiga II - 8 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 2.11 Persentase ruang kelas yang layak Jenjang 2014 2015 SD SMP SMA/SMK 86,06% 89,92% 93,15% 82,49% 87,76% 95,39% Sumber: Disdikpora Kota Salatiga 2). Kesehatan Keberhasilan Pembangunan pada Urusan Kesehatan Kota Salatiga dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai di tahun 2015 sebagai berikut: a. Kondisi Mortalitas Menurut organisasi kesehatan dunia (World Health Organization) mortalitas atau kematian merupakan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Mortalitas digunakan sebagai ukuran derajat kesehatan untuk melihat status kesehatan penduduk dan keberhasilan pelayanan kesehatan dan upaya pengobatan yang dilakukan. Jumlah bayi yang meninggal pada tahun 2015 sebanyak 35 bayi, turun sebanyak 2 bayi dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 37 bayi. Kematian bayi disebabkan antara lain karena Asfiksia (keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur), Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan congenital dan diare. Jumlah kematian ibu pada tahun 2015 sebanyak 5 orang, naik sebanyak 3 orang dibanding tahun 2014 yang berjumlah 2 orang. Kematian ibu disebabkan karena pendarahan 1 (satu) orang, pre eklamsi 2 (dua) orang, tidak diketahui penyebabnya 1 (satu) orang. Jumlah balita berumur 1-5 tahun yang meninggal pada tahun 2015 sebanyak 4 balita, turun dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 5 balita. II - 9 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 2.12 Capaian Indikator Angka Mortalitas Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No Indikator Realisasi 2014 Realisasi 2015 1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 15,33 13,04 2 Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup 82,85 186,29 3 Angka Kematian balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup 16,16 14,53 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga b. Kondisi Morbiditas Morbiditas (angka kesakitan) suatu penyakit adalah jumlah semua pengaruh penyakit pada penderita. Morbiditas digunakan untuk menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat. Jumlah kasus DBD pada tahun 2015 sejumlah 26 kasus meningkat dibanding tahun 2014 yang berjumlah 9 kasus. Kenaikan kasus DBD dipengaruhi faktor iklim dan periodesasi serangan DBD. Tabel 2.13 Jumlah Kasus DBD Kota Salatiga Tahun 2013, 2014 dan 2015 Jumlah Kasus DBD 2013 2014 61 9 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2015 26 Jumlah kasus HIV di tahun 2015 sebanyak 15 kasus dengan jumlah penderita laki-laki sebanyak 10 orang dan penderita perempuan sebanyak 5 orang. Jumlah kasus HIV sama dengan tahun 2014, dimana pada jumlah kasus HIV sebanyak 15 kasus. Jumlah kasus AIDS di tahun 2015 sebanyak 10 kasus dengan jumlah penderita laki-laki sebanyak 5 orang dan penderita perempuan sebanyak 5 orang. Jumlah kasus AIDS mengalami kenaikan 2 kasus dari tahun 2014. Seluruh kasus HIV/AIDS yang terdeteksi mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah kasus AFP (Acute Flacid Paralysis) yang ditemukan pada tahun 2015 sebanyak 0 kasus, beda dengan kasus pada tahun 2014 yang ditemukan 2 kasus II - 10 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 AFP. Seluruh balita dengan kasus gizi buruk mendapatkan perawatan. Balita dengan gizi kurang sebesar 2,94%. Secara umum angka morbiditas tahun 2015 menurun dibanding tahun 2014, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut: Tabel 2.14 Gambaran Angka Morbiditas Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No. INDIKATOR REALISASI 2014 REALISASI 2015 1. Incident Rate DBD per 100.000 penduduk 4,6 14,16 2. Cakupan penemuan penderita TBC BTA (+) 120 107,6 3. AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 thn 4,99 (2 ks) 0 kasus 4. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 100% 5. Balita Gizi Kurang 2,29% 2,94% 6. Balita Gizi Buruk 0,02 0,03 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga c. Sanitasi Lingkungan Kondisi sanitasi lingkungan tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 digambarkan secara jelas pada Tabel berikut: Tabel 2.15 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 NO INDIKATOR 1 Cakupan jamban 2 Cakupan rumah sehat 3 Cakupan sarana air bersih II - 11 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 REALISASI 2014 REALISASI 2015 81,57% 85,75% 82,84 87,45% 92,22% 97,64% 4 Cakupan pengawasan sanitasi TTU, industri, TPM, TP3 TTU= 87.6 TPM= 84.55 TTU= 89,50 TPM= 89,03 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga d. Kondisi Pelayanan Kesehatan Cakupan rawat jalan di Puskesmas Kota Salatiga menunjukkan trend penurunan dari tahun 2014 sebesar 32,71% menjadi 30,36% di tahun 2015, persentase cakupan rawat jalan di Kota Salatiga di tahun 2015 sudah di atas target nasional sebesar 15%. Namun demikian cakupan rawat inap di Puskesmas yang dicapai belum bisa memenuhi target nasional sebesar 1,5%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang sakit dan harus dirawat inap lebih memilih dirawat inap di Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit milik Pemerintah dengan alasan antara lain pelayanan yang diberikan lebih lengkap, disamping itu adanya kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dimana masyarakat Kota Salatiga yang dirawat di kelas tiga tidak dikenakan biaya. Capaian kondisi pelayanan kesehatan yang menyangkut rasio ketersediaan pelayanan per-1.000 penduduk Kota Salatiga tahun 2015 jika dibandingkan tahun 2014 dapat digambarkan dalam Tabel berikut: Tabel 2.16 Capaian Kondisi Pelayanan Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No. Indikator 2014 2015 1 Rasio posyandu per 1.000 balita 30 20 2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk 0,194 0,20 3 Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk 0,035 0,038 4 Rasio dokter per 1.000 penduduk 0,96 0,88 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga II - 12 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 2.17 Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2014dan 2015 No Indikator 2014 2015 1 Jumlah Rumah Sakit 7 7 2 Jumlah Tenaga Medis 208 183 3 Jumlah Paramedis 632 787 4 Jumlah Posyandu 287 285 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga Sedangkan persentase cakupan pelayanan kesehatan Kota Salatiga tahun 2015 jika dibandingkan tahun 2014 dapat digambarkan dalam Tabel berikut: Tabel 2.18 Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No. Indikator Realisasi 2014 Realisasi 2015 100% 94,45% 99.88% 99,93% 1 Cakupan komplikasi kebidanaan yang ditangani 2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 3 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 100% 4 Cakupan balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100% 5 Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA 120% dan 100% 107,62% dan 100% 6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100% (9 ks) 100% (26 ks) 7 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 153,65% 36,19% II - 13 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 8 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (RS) 88,94% 3,91% 9 Cakupan kunjungan bayi 99,05% 95,75% Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Tahun 2015 Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.19 Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit NO URUSAN INDIKATOR KINERJA SAT. STANDAR 1 BOR (Bed Occupation Rate) % 60-85 2 LOS (Lenght of Stay) hari 6-9 3 TOI (Turn Over Internal) hari 1-3 4 BTO (Bed Turn Over) kali 40-50 5 GDR (Gross Death Rate) ‰ 4,5 6 NDR (Net Death Rate) ‰ 2,5 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Tahun 2014 Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel Capaian Indikator Pelayanan Rumah Sakit sebagai berikut: Tabel 2.20 Capaian Indikator Pelayanan RSUD Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No. Urusan Indikator Kinerja Satuan Capaian 2014 Capaian 2015 % 67,21 77,02 4,31 4,38 2,10 1,31 56,95 64,12 4,75 4,06 1 BOR (Bed Occupation Rate) 2 LOS (Length of Stay) hari 3 TOI (Turn Over Internal) hari 4 BTO (Bed Turn Over) kali 5 GDR (Gross Death Rate) II - 14 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 % 6 NDR (Net Death Rate) % 2,85 2,56 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Tahun 2015 Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy Rate (BOR) dikatakan baik jika realisasinya 60%-85%. Dari Tabel di atas dapat dilihat BOR RSUD Kota Salatiga tahun 2015 mencapai 77,02 naik dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 67,21. Pada tahun 2015 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval (TOI)) di RSUD Kota Salatiga mencapai 0,79 hari lebih cepat dibandingkan tahun 2014. Angka kematian kasar (Gross Death Rate(GDR) merupakan angka kematian seluruh pasien dibanding pasien keluar hidup dan mati. Angka kematian bersih (Net Death Rate (NDR)) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit lebih dari 48 jam. Untuk RSUD Kota Salatiga pada tahun 2015 mencapai 2,56. 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Status jalan yang ada di Kota Salatiga meliputi: jalan negara/nasional, provinsi, dan jalan kota. Dilihat dari ukuran panjang, jalan nasional dan jalan propinsi di Kota Salatiga dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami perubahan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.21 Panjang Jalan Dirinci Menurut Status Kota Salatiga Tahun 2013-2015 No Status Jalan Satuan 2014 2015 1 Nasional m 14.690 12.030 2 Propinsi m 6.690 6.690 3 Kota m 328.284 316.964 Sumber: Profil Daerah Kota Salatiga, 2014 Kondisi jalan yang baik memperlancar transportasi dalam daerah maupun antar daerah. Perkembangan kondisi jalan Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: II - 15 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 2.22 Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi Jalan Kota Salatiga Tahun 2013-2015 No Kondisi Jalan Satuan 1 Baik M 2 Sedang 3 Ringan 4 Berat 2013 2014 2015 34.410 160.000 242.088 M 16.277 162.770 27.340 M 9.018 5.514 18.425 M 5.717 Sumber: Profil Daerah Kota Salatiga - - Penataan ruang kota Salatiga disusun sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada baik internal maupun eksternal serta memperhatikan rencana tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi yaitu RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Salatiga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Kebijakan dan pengembangan kawasan strategis meliputi: (1). Pengembangan kawasan strategis sosial budaya. Strateginya meliputi: (a). menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi pendidikan berskala internasional; (b). meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan tinggi di kawasan strategis; dan (c). meningkatkan prasarana dan sarana pusat pendidikan dasar dan pusat pendidikan menengah di kawasan strategis. (2). Pengembangan kawasan strategis ekonomi Strateginya meliputi: a). menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi perdagangan dan jasa; (b). meningkatkan prasarana dan sarana perdagangan dan jasa berskala regional; dan (c). meningkatkan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan perdagangan dan jasa. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 pasal 15 ayat (2) huruf a: II - 16 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 (a). pusat pelayanan kota, meliputi: 1). Kelurahan Salatiga; 2). Kelurahan Kutowinangun; 3). Kelurahan Gendongan; dan 4). Kelurahan Kalicacing. (b). subpusat pelayanan kota, meliputi: 1). Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamtan Sidorejo; 2). Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti; 3). Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan 4). Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir. (c). pusat lingkungan,meliputi: 1). Kelurahan Blotongan; 2). Kelurahan Bugel; 3). Kelurahan Kauman Kidul; 4). Kelurahan Pulutan; 5). Kelurahan Kalibening; 6). Kelurahan Tingkir Lor; 7). Kelurahan Tingkir Tengah; 8). Kelurahan Noborejo; 9). Kelurahan Tegalrejo; 10).Kelurahan Kumpulrejo; 11).Kelurahan Cebongan; 12).Kelurahan Kecandran; dan 13).Kelurahan Dukuh. 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Realisasi pembangunan perumahan di Salatiga bukan hanya pembangunan perumahan dalam arti sempit, namun juga mencakup pembangunan infrastruktur dasar perumahan pemukiman, meliputi pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum dan perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan pemukiman yang sehat. Pada tabel berikut ini dapat dilihat capaian indikator kinerja urusan perumahan tahun 2015. II - 17 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 2.23 Capaian Indikator urusan Perumahan Kota Salatiga Tahun 2015 No Uraian Sat Capaian 2015 1 Jumlah Rumah Tangga baru yang menggunakan air bersih unit 230 2 Jumlah rumah tinggal bersanitasi unit 1.370 3 Luas tempat pemakaman umum Ha 37,86 ha 4 Rasio rumah layak huni % 1,5 5 Rasio pemukiman layak huni % 0,1 6 Lingkungan pemukiman ha 1.236,20 7 Lingkungan pemukiman kumuh m2 114.099 8 Rumah layak huni % 36,719 Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Penyelenggaraan urusan ini ditujukan untuk mewujudkan kehidupan kemasyarakatan yang kondusif, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana. Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan investasi daerah. II - 18 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 dan pembangunan serta iklim Tabel 2.24 Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dicapai Tahun 2015 NO 1 2 3 4 CAPAIAN INDIKATOR 2015 Cakupan penegakan peraturan daerah dan 100% peraturan kepala daerah di kabupaten/kota Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan 3x ketentraman masyarakat patroli/hari Cakupan rasio petugas linmas di 1-3org/RT kabupaten/kota Prosentase aparatur pemadam kabakaran yang 0% memenuhi standar kualifikasi Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6) Sosial Penyelenggaraan Urusan Sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam menanggulangi masalah sosial, pada tahun 2015 sasaran pembangunan sosial dititikberatkan pada peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penanganan PMKS, dan meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS. Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan pada urusan Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.25 Capaian Urusan Sosial Kota Salatiga Tahun 2014 - 2015 NO. 1 URAIAN Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi Sumber: Dinas Sosial, Tenaga CAPAIAN 2014 CAPAIAN 2015 16 25 Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Salatiga Kegiatan pelayanan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sosial kesejahteraan masyarakat yang dilakukan selama tahun 2015 seperti terlihat pada Tabel berikut: II - 19 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 2.26 Data Populasi PMKS Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga Tahun 2015 No Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sat Populasi 2015 1 Anak Balita Terlantar Jiwa 9 2 Anak Terlantar Jiwa 56 3 Anak Nakal Jiwa - 4 Anak Jalanan Jiwa 71 5 Anak Cacat Jiwa - 6 Wanita Rawan Sosial Ekonomi Jiwa 653 7 Lanjut Usia Terlantar Jiwa 448 8 Penyandang Cacat Jiwa 416 9 Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis Jiwa - 10 Tuna Susila Jiwa 3 11 Pengemis Jiwa 3 12 Gelandangan dan Orang Terlantar Jiwa 1 13 Bekas Narapidana Jiwa 45 14 Korban Penyalahgunaan Nafza Jiwa 12 15 Korban Bencana Alam Jiwa 5 16 Korban Bencana Sosial Jiwa 5 Sumber: Dinsosnakertrans Kota Salatiga Tabel 2.27 Pemberdayaan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Kota Salatiga Tahun 2015 No. Potensi Penanganan PSKM Sat Populasi Tahun 2015 KT 8 1 Karang Taruna 2 Pekerja Sosial Masyarakat Jiwa 225 3 Organisasi Sosial Panti Asuhan Jiwa 25 5 Dunia Usaha DU 9 Sumber: Dinsosnakertrans Kota Salatiga b. Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar 1) Tenaga Kerja Jumlah pencari kerja di Kota Salatiga pada tahun 2014 tercatat sebanyak 2.175 orang, meningkat dari 1.379 orang pada tahun 2014. II - 20 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Pencapaian kinerja dalam mendukung urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.28 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kota Salatiga Tahun 2014-2015 No. Urusan, Indikator Kinerja Sat Capaian Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 1 Tingkat Partisipasi angkatan kerja % 65.275 72 2 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia produktif % 40,26 44,52 % 0,54 0,53 KK 7 10 3 4 Prosentase lapangan pekerjaan yang tersedia untuk pencari kerja Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi Sumber: Dinsosnakertrans Kota Salatiga Gambaran pendapatan pekerja di Kota Salatiga tergambar dalam Upah Minimum Regional (UMR) Kota Salatiga yang mencapai Rp 1,287,000,- pada tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 yang mencapai Rp 1.170.000,-. Berikut gambaran perbandingan UMR Kota Salatiga dengan daerah kabupaten/kota lain: Tabel 2.29 Upah Minimum Regional (UMR) Kota Salatiga dan kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2014-2015 No. Uraian Satuan 2014 2015 1 Upah Minimum Regional (UMR) Kota Salatiga Rp 1,170,000 1,287,000 2 UMR Kabupaten Semarang Rp 1,208,200 1,419,000 3 UMR Kota Semarang Rp 1,423,500 1,685,000 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Salatiga 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mewujudkan Mengedepankan Keluarga Kesetaraan Kecil dan Bahagia Keadilan Sejahtera Gender. dengan Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang telah memperoleh hasil positif. Menurut Perempuan, data Keluarga II - 21 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 dari Badan Berencana Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat, Pangan Kota Salatiga, prosentase perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2014 telah mencapai 28 % dari total pekerja perempuan yang ada di Kota Salatiga. Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2014 sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2015 terdapat 4 kasus. Sedangkan tindak kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 terjadi sebanyak 3 kasus, sedangkan pada tahun 2015 terjadi sebanyak 5 kasus. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat sebanyak 5 kasus pada tahun 2014, dan menurun sebanyak 1 kasus menjadi 4 kasus pada tahun 2015. Untuk mendukung pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: (1). Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. (2). Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender. (3). Pembinaan organisasi perempuan. (4). Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. (5). Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kemban anak. (6). Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan. 3) Pangan Target dan pencapaian kinerja urusan Ketahanan Pangan pemerintah Kota Salatiga selama tahun 2014 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Salatiga Tahun 2014 – 2015 No. 1 2 3 Urusan, Indikator Kinerja Ketersediaan pangan utama Pola Pangan Harapan Regulasi Ketahanan Pangan Satuan Tahun 2014 Tahun 2015 % Skor Buah 144,65 90,1 1 116,99 90,5 1 Sumber: Bapermas, P, KB dan KP Kota Salatiga II - 22 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan data yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk suatu wilayah. Tabel 2.31 Neraca bahan Makanan (NBM) Kota Salatiga Tahun 2015 Tahun 2015 No. Kelompok Bahan Pangan 1 Padi-padian 2 Ketersediaan Energi (KKAL / KAP / HR) Ketersediaan Protein (G / KAP / HR) Ketersediaan Lemak (G / KAP / HR) 1105 28,79 3,93 Makanan berpati 64 0,46 0,14 3 Gula 35 0,03 0,10 4 Buah/biji berminyak 90 6,71 3,58 5 Buah-buahan 322 2,58 3,39 6 Sayuran 283 10,78 7,52 7 Daging 431 27,15 34,99 8 Telur 41 3,18 2,95 9 Susu 29 1,54 1,69 10 Ikan 10 1,99 0,12 11 Minyak dan Lemak 87 0,09 9,80 83,32 68,85 Total 2504 Sumber: Bapermas, P, KB dan KP Kota Salatiga 4) Lingkungan Hidup Capaian keberhasilan Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan kinerja output dan outcome adalah: (1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan dan survei foto udara terhadap luas daratan berikut ini: Tabel 2.32 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan dan Survei foto Udara terhadap Luas Daratan Tahun 2012-2015 NO 1 2012 2013 2014 2015 Capaian Capaian Capaian Capaian Luasan Ruang 652,98 671,48 681,36 681,36 Terbuka Hijau Ha Ha Ha Ha TARGET II - 23 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 2 Prosentase Ruang Terbuka Hijau 11,5% 11,83% 12% 12% Sumber: Kantor Lingkungan Hidup,2015 Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.33 Capaian Keberhasilan Urusan Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2014-2015 No 6 7 8 Uraian Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara Prosentase jumlah perusahaan wajib AMDAL/UKL_UPL yang telah diawasi Sumber: Satuan Capaian 2014 Capaian 2015 % 100 100 % 62,5 83,3 % 29,24 84,62 Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga 5) Administrasi kependudukan dan catatan sipil Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Salatiga hingga saat ini sudah mempunyai basis data kependudukan yang terintegrasi di 4 (empat) Kecamatan secara online lokal. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran mencapai 128.610, jumlah kepemilikan KTP sebanyak 129.624 dari Wajib KTP sebanyak 137.036 serta kepemilikan Kartu Keluarga 71.504. Tahun 2014 sebanyak kepemilikan Akte Kelahiran adalah 109.374 penduduk, kepemilikan KTP sebanyak 116.902 penduduk dari Wajib KTP sebesar 147.784 penduduk, sedangkan kepemilikan Kartu Keluarga adalah 62.743 Kepala Keluarga. II - 24 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2013 - 2015 Tahun No Uraian 2013 2014 2015 1 Wajib KTP 144.754 147.784 137.036 2 3 Kepemilikan KTP 114.026 116.902 129.624 Target 138.259 144.563 131.554 Kepemilikan Akta 104.064 109.374 128.610 Target 104.599 109.600 128.876 Kepemilikan Akta Nikah 63.542 63.864 71.505 Target 63.789 64.452 67.036 5 Kartu Keluarga 60.033 62.743 71.504 6 Bayi berakta kelahiran (0-1 tahun) 2.927 2.144 1.320 7 Bayi yang lahir 2.289 2.364 2.525 4 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga 6) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kota Salatiga diarahkan untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, kebutuhan pangan menuju masyarakat partisipatif dan mandiri. Hasil pendataan tahun 2015 menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 34.626, peserta KB aktif 28.363 peserta sedangkan jumlah peserta KB baru mengalami penurunan dari 3.872 akseptor tahun 2014 menjadi 3.084 akseptor pada tahun 2015. Tabel 2.35 Capaian Keberhasilan Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Salatiga Tahun 20132014 No 1 2 3 4 Uraian Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Jumlah peserta KB Aktif Jumlah peserta KB Baru Jumlah rata-rata anak per keluarga II - 25 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Satuan Capaian 2013 Capaian 2014 Capaian 2015 pasangan 30,602 34,528 34,626 akseptor 23,695 25,339 28,363 akseptor 4,907 3,872 3,084 anak - 2 2,4 5 6 7 Jumlah KK Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Jumlah Keluarga Sejahtera I KK 61,949 62,398 - KK 7,279 6,926 - KK 8,704 8,741 - 8 Jumlah Keluarga Sejahtera II KK 12,581 13,166 - 9 Jumlah Keluarga Sejahtera III KK 27,013 27,157 - 10 Jumlah Keluarga Sejahtera III plus KK 6,372 6,408 - Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga Tabel 2.36 Jumlah Peserta Aktif Bidang KB KS Kota salatiga sampai dengan Tahun 2014 – 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 Peserta KB Aktif S IUD u m MOW b MOP e KONDOM r : IMPLAN SUNTIK B PILa d JUMLAH (PA) a Jumlah PUS n % PA/PUS 2014 2015 Target Realisasi % Target Realisasi % 2.797 3.571 127,67 3.644 3.734 102,47 1.119 1.470 131,37 1.489 1.493 100,27 186 265 142,47 269 381 141,64 1.305 2.067 158,39 2.039 2.058 100,93 3.543 3.602 101,67 6.743 6.831 101,31 7.086 9.917 139,95 9.252 9.220 99,65 2.611 4.447 170,32 4.644 4.686 100,90 24.294 25.339 104,30 28.080 28.403 101,15 31.343 34.528 110,6 34.762 35.064 100,87 77,57 73,39 94,68 80,77 81,00 100,28 Sumber: Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga 7) Perhubungan Penyelenggaraan urusan Perhubungan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata. Data pencapaian Urusan Perhubungan antara lain: (1) Ijin Trayek yang dikeluarkan Dishubkombudpar Kota Salatiga tahun 2015 sebanyak 342 ijin trayek. (2) Jumlah uji kir angkutan umum tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2014, realisasi jumlah seluruh kendaraan bermotor dan jenisnya yang diuji tahun 2015 sebanyak 8.682 kendaraan mengalami peningkatan kendaran. II - 26 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 dibanding tahun 2014 sebanyak 8.514 Capaian keberhasilan indikator urusan perhubungan Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.37 Capaian Keberhasilan Urusan Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2014 - 2015 No Uraian 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 2 Jumlah ijin trayek 3 Satuan Capaian 2015 281,415 320,105 ijin 102 342 Jumlah ijin kir angkutan umum ijin 1,494 4794 4 Jumlah kendaraan bermotor dan jenisnya yang diuji kendaraan 8,514 8682 5 Jumlah orang yang terangkut angkutan umum 281,415 320,105 6 Kepemilikan KIR angkutan umum 1,494 4794 - 430 - 42 m2 1,360 1533 - 140 100 820 2 2 8 36 - 9 7 orang Capaian 2014 orang kendaraan Realisasi pemasangan ramburambu jalan dengan terpasangnya rambu, marka, guardrail, deliniator, APILL, meliputi: → → → Rambu Tipe F dan 1 Daun RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan) Marka buah buah → Guardrail m2 → Deliniator buah → Traffic Light unit → Cermin Tikungan buah → Warning Lamp unit → Modul Warning Lamp buah → CCTV Site buah → Laoran Mingguan buku → Laporan Bulanan buku → Laporan Akhir buku Sumber: Dishubkombudpar II - 27 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 20 4 5 8) Komunikasi dan Informatika Tabel 2.38 Capaian Keberhasilan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2014 - 2015 No Uraian Satuan 1 Terlaksananya penyebarluasan informasi publik media 2 Tersedianya media informasi yang dapat diakses secara on line 3 Prosentase kenaikan jumlah jaringan komunikasi Capaian 2014 Capaian 2015 3 2 % 100 48 % 100 0 9) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Salatiga urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai visi mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan produktifitas menuju masyarakat mandiri dan sejahtera. Kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pilihan yang tepat sekaligus merupakan harapan masyarakat. Koperasi dan UMKM diharapkan dapat secara nyata menopang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang dapat mengatasi pengangguran. Sampai tahun 2015, perkembangan Koperasi dan UMKM di Kota Salatiga tergambar dari pencapaian target-target pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi dan UMKM Kota Salatiga data dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.39 Target dan Indikator Kinerja urusan Koperasi dan UMKM Kota Salatiga Tahun 2014 - 2015 No. Indikator Kinerja 1 Jumlah koperasi 2 Komposisi Koperasi Aktif 3 Jumlah koperasi aktif II - 28 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 unit Capaian 2014 202 Capaian 2015 215 % 66 67,9 unit 134 146 Satuan 4 UMKM Binaan unit 1.170 864 5 Usaha mikro dan kecil UKM 3.663 3.663 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kota Salatiga 10) Penanaman Modal Uraian Satuan Capaian 2014 Capaian 2015 Jumlah pelaku yang mengisi LKPM Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui PTSP Terimpelemtasikannya SPIPISE Prosentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan % w 77,5% % 100% 100% % 100% 25% % 90% 90% No. 1 2 3 4 11) Kepemudaan dan Olah Raga Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Pemuda dan Olahraga bertujuan untuk melakukan pembinaan pemuda dan meningkatkan prestasi olah raga. Capaian dan target indikator kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga selama tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.41 Target dan Indikator Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga Tahun 2014 No. Uraian Satuan Capaian 2014 14 1 Organisasi Pemuda buah 2 Organisasi Olahraga buah 3 Kegiatan Kepemudaan kegiatan 6 4 Kegiatan Olahraga Cabang 3 5 Klub Olahraga buah 21 6 Gedung Olahraga buah 1 33 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Salatiga II - 29 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 2.42 Capaian Urusan Pemuda dan Olah Raga No. Uraian Satuan 1 Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan orang 2 Persentase siswa berprestasi di bidang olahraga % Capaian 2014 Capaian 2015 210 269 41 69 Sumber: Disdikpora 12) Kebudayaan Urusan kebudayaan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Salatiga. Pengembangan kesenian memberikan warna tersendiri dengan adanya penyelenggaraan festival seni dan budaya serta tetap eksisnya grupgrup kesenian yang ada di Salatiga. Target dan capaian indikator kinerja urusan kebudayaan sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Salatiga Tahun 2015 No. Uraian Satuan Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 1 Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina kelompok 113 119 2 Jumlah cagar budaya yang dilindungi unit 139 143 Sumber: Dishubkombudpar Kota Salatiga 13) Perpustakaan Kantor Perpustakaan Daerah Kota Salatiga mengembangkan pelayanan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan telah dibangunnya Gedung Perpustakaan Kota Salatiga yang akan melayani pengunjung sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari Senin-Jum’at dan sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari Sabtu dan Minggu tanpa ada hari libur. Adapun jumlah koleksi buku yang ada sampai akhir tahun 2015 sebanyak 31.500 judul buku dan 37.000 eksemplar. Sedangkan pengembangan layanan yang telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah adalah layanan perpustakaan keliling. Adapun data pengunjung perpustakaan tahun 2014 jumlah pengunjung 355.032 orang sedang tahun 2015 jumlah pengunjung 355.000 orang. II - 30 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Salatiga Tahun 2014-2015 No. Urusan Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 1 Jumlah titik layanan perpustakaan keliling Lokasi 20 20 2 Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun orang 355.032 355.000 Judul 29.608 31.500 3 Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksemplar 34,881 37.000 Sumber: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga Pengembangan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah Kota Salatiga diantaranya berupa story telling, audio visual dan pemutaran film, komputer bicara, koleksi braille, gazebo baca, dan sanggar tari Khayangan. Jumlah perpustakaan di Salatiga sampai tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 2.45 Jumlah Perpustakaan Kota Salatiga Tahun 2014-2015 No. Uraian Satuan 2014 2015 sekolah sekolah sekolah 109 28 30 109 28 30 1 2 3 SD/MI SMP/MTs SMA/MAN/SMK 4 Perpustakaan Keliling Unit 2 2 5 6 7 8 9 Instansi Pemerintah Perguruan Tinggi Kelurahan Umum Pondok Pesantren Unit PT Unit Unit Unit 6 11 22 1 2 6 11 22 1 2 10 Taman Bacaan Masyarakat Unit 22 22 11 Perpustakaan Rumah Ibadah Unit 5 5 Jumlah 238 Sumber: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga II - 31 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 238 14) Kearsipan Capaian indikator kinerja urusan kearsipan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2014-2015 Urusan Indikator Kinerja No 1 Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku 2 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Satuan Capaian Tahun 2014 (%) Capaian Tahun 2015 (%) SKPD 100 100 Kegiatan 6 6 Sumber: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga c. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1). Pertanian Pencapaian keberhasilan pembangunan Urusan Pertanian pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 2.47 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kota Salatiga Tahun 2013-2015 No. 1 2 Urusan, Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2013 Capaian Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Produktivitas: a. Padi ku/Ha 61,76 57,70 66,72 b. Jagung ku/Ha 67,81 26,22 31,66 Cakupan bina kelompok tani % 190 190 190 Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga Pada Tahun Anggaran 2015 sumber pangan utama yang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar rata-rata mengalami kenaikan produktivitas dibanding tahun 2014. Produksi padi pada tahun 2015 mencapai 9.034 ton, dengan luas panen mencapai 1.354 Ha. II - 32 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 2.48 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kota Salatiga Tahun 2015 Tahun 2015 No. 1 2 3 4 Jenis Komoditi Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 1.354 205 142 3 Produktivitas (Ku/Ha) 9.034 649 4.793 33 66,72 31,66 337,54 110,43 Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga Tabel 2.49 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayursayuran Kota Salatiga Tahun 2015 Tahun 2015 No. 1 2 3 Jenis Komoditi Kacang Panjang Cabe Besar Cabe Rawit Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) 0 2 33 Produktivitas (Ku/Ha) 0 20 562 0 10 17,03 Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga Tabel 2.50 Jumlah Tanaman dan Produksi Buah-buahan Kota Salatiga Tahun 2015 Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jenis Komoditi Luas Panen (Pohon) Produksi Produktivitas (Ku) (Ku/Pohon) Alpukat 5.291 Mangga 900 Rambutan 17.540 Duku/Langsap 3.151 Jeruk 906 Durian 5.167 Pepaya 11.232 Pisang 32.341 Nanas 200 Salak 196.930 Klengkeng 0 Manggis 63 Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota II - 33 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 4.504 612 5.719 1.226 96 1.300 3.514 9.094 2 5.424 0 30 Salatiga 0,85 0,68 0,33 0,39 0,11 0,25 0,31 0,28 0,01 0,03 0 0,48 Tabel 2.51 Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan Kota Salatiga Tahun 2015 Tahun 2015 No. 1 2 3 Luas Panen (Ha) Jenis Komoditi Kelapa Kopi Cengkeh Produksi (Ku) 192,34 26,25 44,06 Produktivitas (Ku/Ha) 82,78 6,28 4,95 0,43 0,239 0,112 Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga Tabel 2.52 Perkembangan Produksi Ternak Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No. Uraian Capaian Sat 2014 1 2 3 2015 Daging → Sapi Kg 1.013.820 1.036.005 → Kambing Kg 37.116 37.512 → Domba Kg 24.18 24.408 → Babi Kg 48.683 46.735 → Ayam Ras Kg 4.680.716 → Ayam Buras Kg 20.862 → Ayam Ras Kg 1.302.396 → Ayam Buras Kg 54.5 52.135 → Itik Kg 31.618 29.376 → Puyuh Kg 11.673 26.751 4.458.261 17.198 Telur Susu Liter 1.252.682 3.693.167 4.446.173 Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga Tabel 2.53 Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Ternak Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No. 1 Uraian Satuan 2015 Capaian 2014 Target Capaian Peternakan Rakyat → Ayam Petelur kelompok 1 → Ayam Pedaging kelompok 4 → Sapi Potong kelompok 5 II - 34 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 - - - - - 2 2 → Sapi Perah kelompok 46 → Kambing kelompok 16 - 24 - 8 - 2 - 6 Perusahaan Peternakan → Ayam Petelur RTP 3 → Ayam Pedaging RTP 4 Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga 2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 2.3.1 Perbandingan Anggaran Setiap SKPD dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2015 Perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Salatiga yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebesar Rp 501.767.732.000, Setelah menjadi dokumen Perubahan APBD Tahun 2015 mengalami pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 484.527.846.000. Sehingga terjadi selisih anggaran sebesar Rp -17.239.886.000. Pengurangan pagu anggaran yang terdapat dalam APBD Tahun 2015 dikarenakan setelah melalui proses pembahasan anggaran, terdapat beberapa kegiatan yang sesuai dengan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif perlu untuk dilakukan pengurangan anggaran. Hasil perbandingan pagu anggaran dalam setiap SKPD dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD dapat di lihat dalam tabel 3.1 berikut: No. SKPD 1 DISDIKPORA 2 PERSIPDA 3 DKK 4 RSUD 5 DBMPSDA 6 DCKTR PERUBAHAN PERUBAHAN RKPD 2015 APBD 2015 81.255.938.000 81.316.856.000 60.918.000 1.681.050.000 1.681.050.000 0 26.380.548.000 25.810.629.000 -569.919.000 108.825.294.000 102.825.294.000 -6.000.000.000 60.254.825.000 54.754.825.000 -5.500.000.000 99.433.820.000 92.870.500.000 -6.563.320.000 II - 35 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 SELISIH 7 BAPPEDA 8 DISHUBKOMBUDPAR 9 KLH 10 DISDUKCAPIL 11 DINSOSNAKERTRANS 12 13 5.765.127.000 5.765.127.000 0 9.174.814.000 9.467.814.000 293.000.000 3.464.922.000 3.489.922.000 25.000.000 1.654.722.000 1.654.722.000 0 4.571.258.000 4.590.658.000 19.400.000 3.991.163.000 3.992.433.000 1.270.000 10.143.006.000 10.153.006.000 10.000.000 1.484.012.000 1.466.980.000 -17.032.000 2.235.987.000 2.315.987.000 80.000.000 4.321.451.000 4.321.451.000 0 20.513.451.000 20.248.646.000 -264.805.000 14.012.115.000 14.976.717.000 964.602.000 16.601.555.000 16.601.555.000 0 1.829.692.000 1.829.692.000 0 1.934.250.000 1.990.250.000 56.000.000 1.123.350.000 1.168.350.000 45.000.000 1.588.710.000 1.644.710.000 56.000.000 2.080.100.000 2.144.100.000 64.000.000 6.390.154.000 6.390.154.000 0 11.056.418.000 11.056.418.000 0 501.767.732.000 484.527.846.000 -17.239.886.000 BAPERMASPER KB & KP DISPERINDAGKOP & UMKM 14 BPPT & PM 15 BAKESBANGPOL 16 SATPOL PP 17 SETDA 18 SETWAN 19 DPPKAD 20 INSPEKTORAT 21 KEC. ARGOMULYO 22 KEC. SIDOMUKTI 23 KEC. SIDOREJO 24 KEC.TINGKIR 25 BKD 26 DISPERTANKAN JUMLAH 2.3.2 Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan Dana Realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan dana dalam mencapai kinerja per urusan dalam setiap SKPD dalam penyerapan anggaran adalah sebagai berikut: Urusan pendidikan diampu oleh: II - 36 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 A. Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan a. Dinas Pendidikan Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.81.316.856.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 30,95%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 26,43%. b. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Urusan Perpustakaan diampu Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Alokasi anggaran kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.681.050.000, sampai dengan triwulan IV, target fisik sebesar 100%, sedangkan realisasi fisik sebesar 99,76%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 86,11%. 2. Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan diampu oleh : a. Dinas Kesehatan Alokasi anggaran Dinas Kesehatan setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 25.810.629.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100% realisasi fisik sebesar 88,49%, sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 80,06%. b. Rumah Sakit Umum Daerah Alokasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 102.825.294.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 96,05%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 90,20%. 3. Urusan Lingkungan Hidup Urusan lingkungan hidup diampu oleh Kantor Lingkungan Hidup. Alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.3.489.922.000, sampai II - 37 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 triwulan IV, target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 85,46%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 80,64%. 4. Urusan Pekerjaan Umum Urusan pekerjaan umum diampu oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Alokasi anggaran Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air setelah Perubahan Anggaran Tahun 54.754.825.000, sampai dengan 2015 sebesar Rp. triwulan IV, target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 84,96% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 82,00%. 5. Urusan Perumahan dan Penataan Ruang. Urusan Perumahan dan Penataan Ruang diampu oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran 92.870.500.000, sampai Tahun 2015 sebesar Rp. dengan triwulan IV, target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 55,84%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 37,07%. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan perencanaan pembangunan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan, alokasi anggararan setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.5.765.127.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 86,88% target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 73,21%. 7. Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal diampu oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Alokasi anggaran untuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.466.980.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 94,18%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 79,39%. II - 38 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 8. Urusan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Urusan Perhubungan Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata diampu oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata. Alokasi anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.9.467.814.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 81,59%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 76,87%. 9. Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diampu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.4.590.658.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 97,52% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 86,48%. 10. Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.10.153.006.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 74,25%, sedangkan target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 59,43%. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diampu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 Rp. 1.654.722.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 97,63% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 84,04%. II - 39 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 12. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diampu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan. Alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp 3.992.433.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 82.54% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 69,70%. 13. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diampu oleh : a. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Alokasi anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.2.315.987.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 100% target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 82,71%. b. Satuan Polisi Pamong Praja Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 4.321.451.000 sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 98,65% target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 84,84%. 14. Urusan Otonomi Administrasi Daerah, Keuangan Pemerintahan Daerah, Umum, Perangkat Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Administrasi Otonomi Keuangan Daerah, Daerah, Kepegawaian dan Persandian diampu oleh : II - 40 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 a. Sekretariat Daerah Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.20.248.646.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 96,00% target keuangan sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 79,78% b. Sekretariat DPRD Alokasi Anggaran Sekretariat DPRD setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.14.976.717.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 89,15%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 84,26%. c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Alokasi anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.16.601.555.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 72,65%, realisasi fisik sebesar 39,67% target keuangan sebesar 71,66% realisasi keuangan sebesar 27,43%. d. Inspektorat Daerah Alokasi Anggaran untuk Inspektorat setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.829.692.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 99,63% target keuangan sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 80,54%. 15. Badan Kepegawaian Daerah Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian Daerah Tahun setelah Perubahan Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.390.154.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100% realisasi fisik sebesar 97,55% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 81,77%. II - 41 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 16. Kecamatan Sidomukti Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidomukti setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.168.350.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, sedangkan realisasi fisik sebesar 99,14%, target keuangan sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 93,82% 17. Kecamatan Sidorejo Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidorejo setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.644.710.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 100%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 97,32%. 18. Kecamatan Tingkir Alokasi anggaran untuk Kecamatan Tingkir setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.2.144.100.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 100% sedangkan target keuangan 100%, realisasi keuangan sebesar 93,23%. 19. Kecamatan Argomulyo Alokasi anggaran untuk Kecamatan Argomulyo setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.990.250.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 97,69%, sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 84,47%. B. Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian dan Perikanan Urusan pertanian dan perikanan diampu oleh Dinas Pertanian dan Perikanan. Alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian dan Perikanan setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp11.056.418.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100% realisasi fisik sebesar 70,06% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 66,55%. II - 42 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 2.3.3 Perbandingan Rencana Program yang Tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2016 dengan Perubahan RKPD Tahun 2015 Rencana Program yang ada dalam RPJMD tidak semua dapat diakomodir dalam RKPD Tahun 2015, karena sesuai dengan kesepakatan pembahasan antara eksekutif dan legislatif, terdapat beberapa kegiatan yang belum perlu untuk dilaksanakan. Namun demikian juga terdapat beberapa kegiatan baru yang dipandang perlu untuk segera dilaksanakan. Jumlah Program yang terdapat dalam RPJMD sejumlah 179 program, sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 terdapat 184 program. Adapun jumlah Program dalam RPJMD yang masuk dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebesar 166. Beberapa program yang tertinggal dalam RPJMD sejumlah 13, dan muncul 18 program yang baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2015. Sehingga dapat disimpulkan prosentase Program dalam RPJMD yang masuk dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebesar 90,22 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Diagram 3.1. Perbandingan Jumlah Program dalam RPJMD Tahun 20112016 dengan Jumlah Program dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 ( tanpa program rutin ) RPJMD RKPD 179 184 13 166 Program yang tertinggal Program RKPD sesuai di RPJMD Dengan RPJMD II - 43 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 18 Program baru RKPD di 2.3.4 Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang Tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan Perubahan APBD Tahun 2015. Rencana program, kegiatan, dan keuangan yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 tidak semua terakomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2015, terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun demikian juga terdapat beberapa program dan kegiatan baru yang perlu untuk segera dilaksanakan. Jumlah program yang terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah 284, sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2015 terdapat 283 program. Adapun jumlah program dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar 282. Beberapa program yang tertinggal dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah 2 jenis, dan muncul 1 program yang baru dalam Perubahan APBD Tahun 2015. Sehingga dapat disimpulkan prosentase program dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar 99,64 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Diagram 3.2. Perbandingan Jumlah Program dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan Jumlah Program dalam Perubahan APBD Tahun 2015 RKPD 284 APBD 283 2 282 Program yang tertinggal di RKPD Program APBD sesuai dengan RKPD II - 44 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 1 Program baru di APBD Jumlah kegiatan yang terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah 1226, sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2015 terdapat 1218 kegiatan. Adapun jumlah kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar 1211. Beberapa kegiatan yang tertinggal dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah 15, dan muncul 7 kegiatan yang baru dalam Perubahan APBD Tahun 2015. Sehingga dapat disimpulkan prosentase kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar 99,42%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Diagram 3.3. Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan Jumlah Kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun 2015 RKPD APBD 1226 1218 15 1211 7 Kegiatan yang tertinggal di Kegiatan APBD sesuai Kegiatan baru RKPD dengan RKPD di APBD Jumlah keuangan yang terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah Rp.501.767.732.000, sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2015 terdapat Rp.484.527.846.000. Adapun jumlah keuangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar Rp 482.852.746.000. Keuangan yang tertinggal dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah Rp 18.915.076.000, dan muncul keuangan sebesar Rp 1.675.100.000 dalam Perubahan APBD Tahun 2015. II - 45 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Sehingga dapat disimpulkan prosentase keuangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar 99,65%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Diagram 3.4. Perbandingan Jumlah Keuangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan Jumlah Keuangan dalam Perubahan APBD Tahun 2015 RKPD APBD 501.767.732.000 484.527.846.000 18.915.076.000 482.852.746.000 1.675.190.000 Anggaran yang Anggaran APBD sesuai tertinggal di dengan RKPD Anggaran baru di APBD RKPD 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Berikut kami tampilkan target dan capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015: 2.4.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga No. Indikator Kinerja Utama 1 2 3 4 2015 Target Capaian Prosentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA 40% 72.34% Prosentase penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI 100% 99.58% 100% 125,43% 100% 159,07% Prosentase penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs (APK) Prosentase penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SMA/MA/SMK (APK) II - 46 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 5 Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di SD/MI 100% 104,71% 6 Prosentase lulusan SD/MI yang diterima di SMP/MTs 100% 75,20% 7 Prosentase lulusan SMP/MTs yang diterima di SMA/SMK 100% 62,85% 8 Prosentase guru layak mengajar a SD/MI 90% 83,07% b SMP/MTs 95% 90,01% 97% 94,11% a SD/MI 0,01% 0,01% b SMP/MTs 0,05% 0,21% 0,5% 2,02% a SD/MI 7,95 7,24 b SMP/MTs 6,87 6,79 c SMA/MA 6,8 6,58 d SMK 6,99 6,57 a SD/MI 100% 100% b SMP/MTs 100% 99,89% c SMA/SMK/MA 100% 99,94% a SD/MI 90% 82,49% b SMP/MTs 90% 87,76% c SMA/SMK/MA 90% 0% 94,73% 160 269 85% 77,61% 75% 70,10% SMA/SMK/MA 9 Prosentase siswa putus sekolah c SMA/SMK/MA 10 11 12 Angka rata-rata nilai ujian nasional di semua jenjang pendidikan Prosentase siswa yang lulus ujian nasional Prosentase ruang kelas yang layak 13 Prosentase penduduk buta huruf 14 Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan 15 16 Prosentase siswa yang berpartisipasi di bidang olah raga 0,02% Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP tidak melebih 36 .Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk Peserta Didik dan guru, papan tulis. a. SD/MI rombel II - 47 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 b. SD/MI perlengkapan kelas 80% 70,10% c. SMP rombel 85% 96% 100% 96% a. Ruang laboratorium 100% 92% b. Peralatan praktek 100% 8% a. SD 100% 33% b. SMP 100% 60% 100% 95% 100% 95% 100% 16% a. Kualifikasi akademik S1/D4 100% 98,97% b. Kualifikasi sertifikasi pendidik 100% 98,97% c. Kualifikasi akademik S1/D4 100% 92% d. Kualifikasi sertifikasi pendidik 100% 92% 100% 40% d. SMP perlengkapan kelas 17 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik Di setiap SD/MI tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 18 19 setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan a. Satu orang guru peserta didik untuk setiap 32 b. Enam guru setiap satuan pendidikan 20 21 22 Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 orang guru yang telah memiliki kualifikasi pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan 23 kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, II - 48 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris 24 25 Kepala SD/MI berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 100% 76% 100% 60% a. SD 100% 100% b. SMP 100% 100% a. SD 100% 100% b. SMP 100% 56% 100% 16% Di setiap Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 26 Semua Pengawas SD/MI/SMP/MTs berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan 27 dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan Pemerintah 28 memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 2.4.2. No. kota Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Indikator Kinerja Utama 2015 Target Capaian 1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku 100% 101,67% 2 Peningkatan SDM penglolaan kearsipan 100% 100% 3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 85,14% 85,74% perpustakaan 197,22% 200% 5 Peningkatan pembinaan perpustakaan 42,55% 51,06% 6 Peningkatan kapasitas buku yang tersedia 37% 39,39% 7 Peningkatan jumlah anggota perpustakaan 11,11% 11,92% 4 Peningkatan jumlah II - 49 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 pengunjung 2.4.3. Dinas Kesehatan Kota No. Indikator Kinerja Utama 2015 Target Capaian 70 186,29 1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 2 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 98% 94,45% 3 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 100% 100% 100% 99,93% 4 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 5 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 100% 92,80% 6 Cakupan peserta KB Aktif 78% 78% 7 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 7,4 13,04 8 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 100% 100% 9 Cakupan kunjungan bayi. 90 % 92,39% 8,3 14,53 10 Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup 11 Cakupan pelayanan anak balita 100% 92,39% 100% 100% 12 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 13 Cakupan Desa/Kelurahan Immunization (UCI). 100% 100% 14 Cakupan Kasus Balita gizi buruk 0,02% 0,03% 15 Cakupan Balita perawatan 100% 100% 16 Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (Case Notification Rate / CNR) 116/100.0 00 262/100.0 00 Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis 90% 72,80% 0,5% 0,21% 17 gizi Universal buruk Child mendapat (Succes Rate/SR) 18 Prevalensi HIV/AIDS 19 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk 10 14,15 20 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 0 0 21 Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100% 58,61% 22 Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 100% 104% 23 Penderita DBD yang Ditangani 100% 100% 24 Penemuan Penderita Diare 100% 120,9% II - 50 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 25 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 26 Cakupan Rumah Sehat 27 Cakupan Desa Siaga Aktif 28 Cakupan desa/keluarga siaga aktif strata 100% 100% 74% 82,84% 100% 100% 20% 4,50% mandiri 29 Tenaga medis (dokter) yang telah memenuhi standar kompetensi dan ketrampilan 100% 100% 30 Tenaga perawat yang telah memenuhi standar kompetensi dan ketrampilan 100% 100% 31 Tenaga bidan yang telah memenuhi standar kompetensi dan ketrampilan 100% 100% 32 Sarana dan prasarana penunjang dengan kondisi baik 100% 100% 33 Alat kesehatan yang dikalibrasi (8 item) 100% 100% 34 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100% 100% 100% 100% 35 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di dasar 36,19 36,19 Kab/Kota. 36 Cakupan pelayanan masyarakat miskin kesehatan 37 Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin. rujukan 3,90% 3,90% 38 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 100% 39 Tingkat kepuasan konsumen atas pelayanan kesehatan tingkat dasar 100% 100% 2.4.4. Rumah Sakit Umum Daerah No. Indikator Kinerja Utama pelayanan di IGD Target Capaian 100% 100% 1 Waktu tanggap (respon time) 2 Dokter pemberi pelayanan di poliklinik 90% 97,57% 3 Rata-rata Prosentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) 72% 77,02% 4 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 100% 100% 5 Waktu tunggu operasi elektif 90% 97,94% 6 Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria 18% 32,28% 7 Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan 2% 0,32% II - 51 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 dokter 2015 intensif dengan kasus yang sama < 72 jam 8 Kejadian kegagalan pelayanan rontgen 1% 0,91% 9 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 90% 90% 100% 100% 10 Tidak adanya kesalahan pemeriksaan laboratorium 11 Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium 80% 85,24% 12 Cakupan pelayanan peresepan obat generik 65% 71% 13 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik 100% 100% 14 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 100% 99,99% 15 Kelengkapan informed concent mendapatkan informasi yg jelas 100% 85,54% 16 Persentase peralatan medis yang memenuhi standar 90% 78,24% 17 Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar 61% 61,54% 18 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100% 100% 50% 29,84% 19 pemberian hasil setelah Karyawan yg mendapatkan pelatihan min 20 jam setahun 20 Ketepatan penyusunan laporan keuangan 75% 80% 21 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 60% 75% 2.4.5. Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air No. Indikator Kinerja Utama 2015 Target Capaian 63,84 % 90,87% 1 Terbangun dan terpeliharanya saluran air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada 2 Terbangun dan terpeliharanya sistem jalan dan jembatan dalam kondisi yang mantap 78% 94,8% 47 % 88,54% 3 Terbangun dan terpeliharannya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota 4 Terbangunnya jaringan drainase sehingga tidak terjadi genangan 5 Tersedianya data informasi jasa konstruksi II - 52 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 2.4.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang No. Indikator Kinerja Utama 2015 Target Capaian 1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari 65,56% 28,57% 2 Tersedianya akses air minum yang aman dengan jaringan perpipaan yang terlindungi 100% 100% 3 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 100% 58% 4 Tersedianya sistem air komunitas/kawasan/ kota 31% 2,99% 5 Prosentase trotoar yang layak 85% 85% 6 Jumlah sampah yang tertangani salatiga 72,5% 50% 7 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 28,07% 5,63% 8 Tersedianya lampu penerangan jalan yang memadai 64% 64% 100% 100% 10 Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggagaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja 75% 75% 11 Melakukan Penertiban dan Pengenaan sanksi bagi pelanggar tata ruang 60% 60% 9 limbah sekala di kota Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan surat-surat ijin bangunan di kabupaten/kota 2.4.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No. Indikator Kinerja Utama 2015 1 Persentase usulan masyarakat musrenbang yang diakomodir dalam 2 Persentase usulan SKPD Musrenbang yg diakomodir dalam 3 Persentase tingkat keterisian data Sistem Informasi Pembangunan daerah dan Data Pembangunan Kota Salatiga 4 5 Persentase SKPD yang mengirimkan laporan tepat waktu Prosentase alokasi anggaran UMKM terhadap total APBD II - 53 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 untuk Target Capaian 30% 40% 88% 91% 81,3% 82% 75% 75% 1% 1% 6 Tersedianya Raperda RDTRK dan Zonasi 50% 80% 7 Prosentase anggaran untuk kemiskinan 5% 5% 2.4.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata No. Indikator Kinerja Utama 2015 Target Capaian 1 Rasio perbandingan antara jumlah volume arus lalu lintas dengan kapasitas jalan (V/C Ratio) pada ruas jalan 0,42 0,41 2 Prosentase jumlah angkutan umum yang melakukan pelanggaran 20% 26% 3 Prosentase jumlah sarana alat pengujian yang berfungsi dengan baik 100% 100% 4 Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR 5 Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang berfungsi dan dalam kondisi baik 100% 94,23% 6 Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL 80% 86,93% 7 Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan kapasitas angkutan umum yang tersedia(Load Factor) 0,60 33,32 8 Jumlah kunjungan wisatawan negeri dan luar negeri 85 130,89 9 Prosentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 100% 105% dalam 81,43 10 Prosentase jumlah tower yang terbangun 55% 0% 11 Prosentase jumlah jaringan komunikasi 55% 15,1% 2.4.9. Kantor Lingkungan Hidup No. 1 Indikator Kinerja Utama Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah 2 usaha Target Capaian 70% 90,91% 60% 62,50% dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara II - 54 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 2015 3 Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 100% 100% 4 Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL /UKL-UPLyang telah diawasi 33,00% 28,95% 5 Persentase lahan kritis yang direhabilitasi 100% 94,35% 2.4.10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 1 Indikator Kinerja Utama Cakupan penduduk yang 2015 memperoleh informasi administrasi kependudukan Target Capaian 75% 49,88% 2 Rasio penduduk berKTP nasional per satuan penduduk 96% 79,10% 3 Rasio penduduk berakta kelahiran 63% 66,62% 4 Rasio pasangan berakta nikah 90% 92% a Kartu Keluarga 3 hari 3 hari b Akte Kelahiran 7 hari 7 hari c Surat keterangan pindah 1 hari 1 hari Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan 5 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 6 Persentase permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 77% 79,24% 7 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 77% 79% 8 Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau pelatihan terkait lainnya 80 orang 74 orang 2.4.11.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Indikator Kinerja Utama Pencari 1 Prosentase (%) ditempatkan 2 Prosentase (%)Pencari Kerja yg mengikuti pelatihan II - 55 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Kerja 2015 yg Target Capaian 60 57,43 15 10,15 3 Persentase lapangan pekerjaan tersedia untuk pencaker yang 4 Prosentase (%) PMKS yang tertangani 5 Prosentase tenaga kerja menjadi peserta BPJS yang telah 70 57,40 10 2,70 60% 60% 10 KK 5 KK a. BPJS Kesehatan b. BPJS Ketenagakerjaan 6 Prosentase peserta transmigasi dari target 10 KK per tahun 2.4.12.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan No. 2015 Indikator Kinerja Utama Target Capaian 1 Cakupan peserta KB aktif 76% 80,95% 2 Rasio PLKB 2:1 2,5 : 1 3 Rasio Pembantu Berencana (PPKBD) 1:2 1 : 1,82 4 Cakupan ketersediaan kontrasepsi 30% 28,03% 5 Cakupan unmet need 90% 88,84% 6 Cakupan keluarga keluarga sejahtera I 7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB 73% 87,40% 8 Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 85% 84,79% 9 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 2% 2% 54% 54% 100% 100% 65% 100% 90% 93,59% 90% 93,59% 80% 100% Pembina pra alat Keluarga dan sejahtera obat dan 10 Cakupan LPM berprestasi 11 Cakupan Posyandu aktif 12 Persentase Penanganan Daerah Pangan 13 Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah. 14 15 Rawan Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. Persentase kegiatan Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan II - 56 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 dan 16 Persentase ketersediaan protein perkapita 17 energi dan 90% 125,6% Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% 90,5% 18 Pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dapat diselesaikan 5 4 19 Pengaduan tentang pelanggaran terhadap hak anak yang dapat diselesaikan 5 5 2.4.13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM No. Indikator Kinerja Utama 2015 Target 1 Cakupan binaan UMKM 1080 UMKM 2 Jumlah produk IKM mempunyai daya saing makanan yg 3 Prosentase koperasi yang berpredikat sehat, cukup sehat dan kurang sehat Capaian 1319 UMKM 380 390 73 80 864 864 1200 1220 14 14 a. Sehat b. Cukup sehat c. Kurang sehat 4 koperasi yang meningkat omzetnya 5 Prosentase UMKM yg meningkat omsetnya 6 Prosentase pedagang mentaati peraturan 7 Prosentase produk yang dipromosikan 8 Partisipasi terhadap program Dekranas dan Dekranasda Propinsi 0.80% 0.80% 9 Jumlah laporan pengaduan konsumen yang masuk. dan penyelesaian kasus pengaduan konsumen 0% 0% 1050 1100 35 37 dan PKL yang UMKM Kota Salatiga 10 Prosentase UTTP bersertifikat yang 11 Prosentase toko dan tempat usaha yang diawasi peredaran barang dan jasanya 12 Prosentase koperasi, pra koperasi, kelompok usaha dan UMKM yang menerima pinjaman modal a. Koperasi b. Pra koperasi c. UMKM II - 57 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 ditera ulang 13 Prosentase koperasi menyelenggarakan RAT 14 Meningkatnya jumlah industri (up date) data untuk informasi publikdan guna tercapainya kebijakan yang tepat 15 yang 130 62 600 600 a. eksport >5% >5% b. import <5% <5% Persentase nilai eksport / import 2.4.14.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No. Indikator Kinerja Utama 2015 Target Capaian 1 Prosentase pelaku usaha yang mengisi LKPM 70% 70% 2 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal 66,67% 66,67% Terimplementasikan nya Sistem 3 Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 50% 50% 4 Lama proses perizinan Izin Lokasi IMB Izin Reklame Izin Gangguan (HO) SIUP TDP IUI IPI TDI Izin Pendirian Sanggar/Kursus Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal SIPT SIPO Surat Izin Usaha Apotek 12 hari 4 332 273 175 133 165 5 0 17 2 12 hari 4 332 273 175 133 165 5 0 17 2 4 4 0 1 1 0 0 1 1 0 Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator 0 0 TDU Daya Tarik Wisata 0 0 TDU Jasa Transportasi Wisata 0 0 8 8 Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa TDU Penyediaan Jasa Minuman II - 58 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Makanan dan TDU Penyediaan Akomodasi Izin Pembuangan Limbah Izin Usaha Jasa Konstruksi Izin Penggunaan Bangunan Izin Penggunaan Lapangan Pancasila Advis Planning Penetapan Lokasi Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi Izin Pendirian Pemancar Radio Izin Usaha Warnet dan Wartel Rekomendasi Penangkal Petir Izin Salon Kecantikan Izin Biro Perjalanan Wisata Izin Gedung Pertemuan Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi Izin Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif dan Pameran Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol SIUP-MB Izin Usaha Toko Modern Tanda Daftar Gudang Izin Pemasangan Instalasi Penangkal Petir 5 Prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan perizinan 6 Penilaian SKM 7 Cakupan pelayanan perizinan yang sesuai dengan SOP 4 2 25 0 18 186 1 4 2 25 0 18 186 1 2 2 0 0 0 1 1 2 9 0 0 1 1 2 9 0 4 4 44 44 0 0 1 1 1 6 6 1 1 6 6 1 14 14 140 responden 140 responden 868 868 2.4.15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. 1 2 3 Indikator Kinerja Utama 2015 Berkurangnya angka/jumlah unjuk rasa tiap tahun di Kota Salatiga Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas di Kota Salatiga Meningkatnya jumlah terfasilitasi kegiatannya II - 59 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 ormas yang Target Capaian 100% 100% 25% 10,19% 100% 100% 4 Jumlah Parpol yang akuntabilitas keuangannya terbantu 100% 100% 2.4.16.Satuan Polisi Pamong Praja No. Indikator Kinerja Utama 2015 Target Capaian 1 Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota 87% 62% 2 Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 100% 100% 50% 100% 4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 50% 52% 5 Jumlah/mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK 50% 100% 38% 0% 71% 72.28% 3 6 7 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota 2.4.17.Sekretariat Daerah No. Indikator Kinerja Utama 2015 Target Capaian 1 Prosentase partisipasi pengajar PAUD-TPQ pada Forum Komunikasi PAUD-TPQ Kota Salatiga 100% 100% 2 Ketepatan waktu SKPD mengirimkan data untuk laporan kinerja ke Pemkot 100% 100% 3 Prosentase pembinaan pejabat kecamatan dan kelurahan 100% 100% 4 Jumlah kecamatan/kelurahan menyelenggarakan administrasi lengkap 100% 100% 5 Prosentase luas tanah hasil pengadaan yang disertifikatkan 100% 0% 100% 0% 7 MoU 7 MoU 6 7 Prosentase Permasalahan Tanah diselesaikan Jumlah kerjasama yang terealisasi II - 60 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 struktural yang secara yang 8 Jumlah kerjasama terselenggara antar daerah 9 Rasio rancangan Peraturan undangan yang terbentuk yang Perundang- 6 bidang 6 bidang 100% 100% 100% 100% 3 3 10 Rasio rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk 11 Rasio penanganan perkara 12 Prosentase kegiatan bidang keagamaan, sosial, budaya dan olahraga yang terfasilitasi 100% 100% 13 Prosentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 100% 100% 80% 95,4% 100% 75% 15 28 75% 84,8% 100% 100% 320 bk 750 bk 60% 30% 14 Prosentase tertib laporan pertanggungjawaban penerima hibah bidang keagamaan 15 Prosentase BUMD kategori sehat 16 Tingkat lulusan PNS yang lulus sertifikasi keahlian barang / jasa 17 Prosentase jumlah kegiatan barang dan jasa yang difasilitasi 18 Prosentase ketepatan waktu peyusunan Lakip & PKT oleh SKPD dan Kota 19 Jumlah buku standarisasi biaya 20 Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan 21 Terlaksananya ujian pengadaan pengembangan layanan publik meliputi: a. SKPD yang melaksanakan SPM 12 SKPD 12 SKPD b. SKPD yang menetapkan SOP 26 SKPD 26 SKPD c. SKPD yang melaksanakan IKM 9 SKPD 9 SKPD d.SKPD yang sudah menetapkan Standar 26 SKPD Pelayanan 22 Prosentase SKPD yang mengembangkan budaya kerja 26 SKPD 100% 100% 23 Prosentase unit kerja yang dievaluasi 100% 100% 24 Prosentase PNS Setda yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian 100% 100% 25 Prosentase jenis pelatihan yang terlaksana (jurnalistik, protokol) 100% 2 jenis 100% 2 jenis 3 media 3 media 90% 90% 26 27 Jumlah Media Penyebarluasan Informasi yang tersedia Prosentase terdistribusi surat II - 61 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 masuk-keluar yang 28 Prosentase ketaatan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan 80% 80% 29 Prosentase terpenuhinya sarana prasarana pimpinan dan aparatur sesuai standar 85% 85% 2.4.18.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 2015 Indikator Kinerja Utama Target Capaian 100% 93% publik 100% 200% 3 Prosentase jumlah rapat alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan terhadap jumlah rapat alat kelengkapan dewan 100% 85% 4 Prosentase jumlah reses yang dilaksanakan terhadap jumlah reses 100% 33% 5 Prosentase jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan terhadap jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 100% 117% 6 Prosentase jumlah workshop yang dilaksanakan terhadap jumlah workshop 100% 87% 1 Prosentase jumlah diselesaikan terhadap yang diusulkan raperda yang jumlah raperda Prosentase jumlah publik hearing yang 2 dilaksanakan hearing terhadap jumlah 2.4.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No. 1 2 Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah. Ketepatan waktu proses penganggaran dan penetapan/ perubahan APBD 2015 Target Capaian 100% 111,15% Tepat waktu Tepat waktu 3 Tersusunnya laporan keuangan daerah sesuai ketentuan / norma yang berlaku WTP WDP 4 Prosentase SKPD yang taat aturan dalam penatausahaan barang milik daerah. 100% 97% II - 62 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 2.4.20. Inspektorat Daerah No. Indikator Kinerja Utama 2015 Target Capaian 70% 67,31% 100% 100% 1 Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu 2 Prosentase aduan yang tertangani 3 Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 70% 0% 4 Prosentase rekomendasi ditindaklanjuti 90% 83,9% 5 Jumlah sosialisasi/workshop/bintek yang diselenggarakan Inspektorat 2x 3x yang dapat 2.4.21.Kecamatan Argomulyo No. Indikator Kinerja Utama 2015 Atas Target Capaian 100% 100% 100% 20% 75% 100% 75% 100% 1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 2 Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir 3 Cakupan Linmas Terlatih 4 Cakupan PKK yang aktif melaksanakan Program kerja 5 Rasio PKK yang dibina 70% 100% 6 Rasio LPMK yang dibina 70% 100% dalam 2.4.22. Kecamatan Tingkir No. 2015 Indikator Kinerja Utama Capaian 85% 97,65% 100% 63% 78% 100% 100% 100% 1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 2 Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir 3 Cakupan Linmas Terlatih 4 Cakupan PKK yang aktif melaksanakan Program kerja 5 Rasio PKK yang dibina 100% 100% 6 Rasio LPMK yang dibina 100% 100% II - 63 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Atas Target dalam 2.4.23. Kecamatan Sidomukti No. Indikator Kinerja Utama 2015 Atas Target Capaian 82% 86% 1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 2 Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir 35% 19% 3 Cakupan Linmas Terlatih 80% 97% 4 Cakupan PKK yang aktif melaksanakan Program kerja 80% 92% 5 Rasio PKK yang dibina 80% 100% 6 Rasio LPMK yang dibina 80% 100% dalam 2.4.24. Kecamatan Sidorejo No. 2015 Indikator Kinerja Utama 1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Atas 2 Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir 3 Cakupan Linmas Terlatih 4 Cakupan PKK yang aktif melaksanakan Program kerja 5 Rasio PKK yang dibina 6 Rasio LPMK yang dibina dalam Target Capaian 100% 96% 100% 20% 70% 62% 86% 82% 80% 80% 100% 80% 2.4.25. Badan Kepegawaian Daerah No. 1 2 Indikator Kinerja Utama 2015 Persentase Peserta Diklat yang Lulus Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi 3 Persentase Peserta Diklat untuk Diklat yang Dikirim 4 Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga 5 Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat 6 7 yang Lulus Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi II - 64 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Target Capaian 100% 99,6% 100% 100% 100% 100% 10 14 600 835 85,2% 95% 80% 95% 8 Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi 100% 99,9% 9 Persentase Database Kepegawaian yang Tertata 85% 88% 90% 90,26% 7 7 10 Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik 11 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu 12 Persentase Penyelesaian SK KP 100% 100% 13 Persentase Penyelesaian SK Pensiun 100% 100% 14 Persentase Penyelesaian SK KGB 100% 245,6% 15 Persentase Penyelesaian Tenaga Kontrak 100% 100% 16 Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan 100% 100% 15 16 5 5 17 18 Administrasi Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani Jumlah Pemantauan terlaksana Disiplin yang 2.4.26.Dinas Pertanian dan Perikanan No. Indikator Kinerja Utama 2015 Target Capaian 100 101,06 100 40,82 100 121,44 100 24,43 1 Prosentase pertumbuhan tanaman pangan (padi) produktivitas 2 Prosentase tan salak pertumbuhan produktivitas 6 Prosentase tan pisang pertumbuhan 7 Prosentase tan durian pertumbuhan 8 Prosentase pertumbuhan populasi sapi perah 100 100,06 9 Prosentase pertumbuhan populasi sapi potong 100 99,49 kambing 100 100,61 Prosentase pertumbuhan populasi domba 100 99,00 10 11 Prosentase pertumbuhan II - 65 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 produktivitas produktivitas populasi 12 Prosentase pertumbuhan produksi daging sapi 100 90,95 13 Prosentase pertumbuhan produksi susu sapi 100 82,92 14 Prosentase pertumbuhan produksi ikan konsumsi lele 100 139,27 15 Prosentase pertumbuhan produksi ikan konsumsi nila 100 210,49 17 Prosentase pertumbuhan produksi benih ikan lele 100 144,58 18 Prosentase pertumbuhan produksi benih ikan nila 100 256,01 2.5 Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 Capaian Keuangan dan Fisik per SKPD Tahun 2015 (Sumber Dana APBD) 100 80 60 40 20 0 2.6 Masalah Mendesak dan Isu Strategis Dinamika pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari dampak pembangunan nasional dan regional. Demikian juga Kota Salatiga, masalah mendesak dan isu strategis yang dihadapi tidak terlepas dari isu nasional, provinsi, maupun kondisi yang akan dihadapi tahun 2016 dan 2017. II - 66 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Berdasarkan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Belum terpenuhinya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. 2. Masih kurangnya kompetensi pencari kerja dibandingkan dengan tuntutan pasar kerja yang ada . 3. Masih adanya angka kematian ibu dan bayi. 4. Meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS. 5. Masih terdapat penduduk miskin. 6. Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 7. Kurangnya ruang terbuka hijau publik. 8. Belum tertatanya pasar tradisional dan PKL. Berdasarkan permasalahan di atas, maka isu strategis pada tahun 2017 adalah : 1. Masih adanya penduduk miskin 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Peningkatan pelayanan publik 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan II - 67 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2017 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2017. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2017. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2017 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Kota Salatiga. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kondisi perekonomian global saat ini masih belum stabil yang diperkirakan akan tetap berpengaruh terhadap perekonomian Kota Salatiga sehingga berpengaruh terhadap kinerja suatu daerah. III - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Kota Salatiga menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah. Tahun 2017 merupakan tahun pelaksanaan penyusunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga diprioritaskan pada beberapa sektor yang dominan, memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor tersier, sektor yang memiliki prospek yang baik serta tahan terhadap guncangan ekonomi, sedangkan sektor lainnya sebagai pendukung. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin positif sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Jawa Tengah diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dapat dicapai. Upaya yang dilakukan antara lain melalui: 1. Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah; 2. Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik; 3. Meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM berbahan baku lokal; 4. Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah; 5. Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan; 6. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok kebutuhan masyarakat dan barang strategis serta kelompok jasa. III - 2 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah kongkrit dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Arah dan skema dari kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi adalah mengenai upaya optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan potensi daya local melalui: 1. Pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat; 2. Pelibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan menekankan produk unggulan daerah serta produk industri unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga; 3. Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga; 4. Peningkatan program kemitraan, sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pembentukan wirausaha baru; 5. Peningkatan peran dan layanan koperasi, lembaga jasa keuangan; Kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik masyarakat dan mengurangi kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi investor. 2. Pengembangan produk unggulan daerah dan kewirausahaan untuk mendorong daya saing. 3. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pengembangan produk dan pendapatan petani. 4. Melanjutkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah. 5. Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga. III - 3 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, tahun 2012 sebesar 6,34%, menurun menjadi 5,81% pada tahun 2013 dan mengalami penurunan sebesar 5,30% pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 5,40% dan tahun 2016 diperkirakan menjadi 5%. Sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Tengah dan lebih dari separuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2011 sebesar 5,26% untuk tahun 2012 sebesar 5,94% dan tahun 2014 sebesar 6,14%. Sedangkan laju inflasi pada tahun 2011 mencapai 2,84% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2012 yang sebesar 4,12%. Untuk tahun 2013 mencapai 7,67% dan pada tahun 2014 sebesar 7,84%. Gambaran tentang perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000 dan perkiraan tahun 2017 ditunjukkan pada tabel 3.1 dibawah ini: Tabel 3.1 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 di kota Salatiga, Tahun 2014-2017 ( Milliar Rupiah ) Tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milliar Rp) 2014 2015 2016 2017 2.437,65 2.593,03 2.743,40 2.866,85 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milliar Rp) 1.133,46 1.186,27 1.239,07 1.294,83 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 Dengan melihat kondisi perekonomian tahun sebelumnya seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya dan perkiraan kondisi ekonomi pada tahun 2016, perekonomian Kota Salatiga tahun 2017 akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari III - 4 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 pengaruh lingkungan ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi: 1. Masih besarnya ketergantungan penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan. 2. Kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun perekonomian global. 3. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. 4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional. 5. Keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis. 6. Harga BBM yang tidak stabil. Selain hal tersebut di atas, mendasarkan pada kondisi perekonomian pada tahun 2015 dan 2016 serta tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang maka perekonomian daerah tahun 2017 akan tetap didominasi oleh sektor tersier yaitu perdagangan, industri pengolahan, hotel dan restoran, angkutan, dan jasa-jasa. Perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2016 tidak akan lepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional maupun global, sehingga proyeksi tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga optimis akan membaik, namun perlu adanya keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sub sektor. Kondisi ekonomi tahun 2016 sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun internal dimana faktor eksternal diperkirakan lebih baik dari tahun 2014 dan tahun 2015 karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, penciptaan iklim kondusif untuk investasi yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Sedangkan faktor internal yang akan berpengaruh adalah komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik dan menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan serta berupaya dalam pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat. III - 5 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, Keuangan Daerah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut: a. Partisipasi Masyarakat Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan melibatkan dan partisipasi penetapan APBD masyarakat, sedapat sehingga mungkin masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan. c. Disiplin anggaran Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara lain: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD; (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. III - 6 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 d. Keadilan anggaran Pajak daerah, dibebankan retribusi kepada kemampuan daerah, dan masyarakat untuk pungutan harus membayar, daerah yang mempertimbangkan disamping itu dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan. e. Efisiensi dan efektifitas anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka perencanaan anggaran harus memperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. f. Taat Azas APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda didalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perda lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sumber pendanaan pembangunan selain dari APBD juga berasal dari APBD Propinsi dan APBN yang berupa Tugas Pembantuan, Sektoral dan dana Dekonsentrasi. Program dan kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana pembangunan daerah. Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada III - 7 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan memanfaatkan belanja momentum daerah pertumbuhan diharapkan ekonomi dapat yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, SKPD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Salatiga. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan RKPD, Perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis III - 8 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Asumsi Dana perimbangan yaitu DAK dan Bankeu Provinsi sesuai dengan usulan dari SKPD. 3. Lain-lain pendapatan yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 2017 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan melalui upaya : 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. 2. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan daerah. 3. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan investasi dan sumber-sumber pendapatan. 4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan. 6. Revisi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang realisasi dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.6. 3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui : 1. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi dan intensifikasi). 2. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. 3. Peningkatan Sistem Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah. III - 9 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 5. Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil. 6. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah. Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan pendapatan daerah maka dapat dilihat pada tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 2014-2017. III - 10 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2014-2017 No. (1) 1 1,1 1.1.1 1.1.2 Uraian (2) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.4 1,2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1,3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi Lain-lain Pendapatan yang Sah III - 10| RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Realisasi 2014 (4) 725.327.051.788 163.454.828.056 33.574.817.767 13.088.140.066 Realisasi 2015 (5) 750.581.558.962 167.010.555.173 37.859.524.015 11.298.762.474 APBD 2016 (6) 861.529.259.000 146.651.969.000 34.062.710.000 9.777.559.000 Proyeksi APBD 2017 (6) 1.004.276.199.584 154.324.037.000 36.348.500.000 9.811.559.000 5.969.227.395 6.486.947.814 7.149.344.000 8.001.622.000 110.822.642.828 111.365.320.870 95.662.356.000 100.162.356.000 449.752.498.951 455.982.623.940 628.802.413.000 717.703.604.000 26.626.367.951 21.824.580.940 25.313.742.000 25.313.742.000 399.083.343.000 24.042.788.000 400.176.755.000 33.981.288.000 456.079.561.000 147.409.110.000 456.079.561.000 236.310.301.000 112.119.724.781 127.588.379.849 86.074.877.000 132.248.558.584 35.824.540.000 50.307.899.849 50.630.310.000 50.630.310.000 53.206.712.000 65.537.360.000 35.444.567.000 35.444.567.000 23.088.472.781 11.743.120.000 - 46.173.681.584 - - - - 3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah Pusat/Provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan. Belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan yang terdiri dari : 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Bunga; 3) Belanja Subsidi; 4) Belanja Hibah; 5) Belanja Bantuan Sosial; 6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah desa; 7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa; dan 8) Belanja Tidak Terduga Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/dan kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Kebijakan belanja daerah tahun 2017 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD yang telah disusun. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola yang proposional, efisien, efektif dan berprinsip pada pro poor, pro growth, pro job, pro environment dan pro public. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar yang mengarah kepada upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan melalui berbagai kebijakan dan program seperti pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Belanja daerah juga diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai III - 11 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Untuk mengetahui besarnya realisasi belanja daerah tahun anggaran 2014-2015, target belanja tahun 2016 dan proyeksi belanja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.7. III - 12 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2014-2017 No. Uraian (1) 1 1,1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 (2) BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial 1.1.4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 1.1.5 1,2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Belanja Tak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal III - 13| RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Realisasi 2014 Realisasi 2015 APBD tahun 2016 Proyeksi APBD tahun 2017 (4) 645.787.982.695 340.931.748.563 321.835.007.263 17.801.506.000 668.360.000 (5) 673.865.039.498 359.815.567.950 347.998.139.322 5.861.750.000 5.411.950.000 (6) 934.038.576.000 444.752.159.000 422.614.805.000 11.161.154.000 7.920.550.000 (6) 1.042.065.908.109 336.116.650.000 325.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 527.175.300 516.928.628 616.650.000 616.650.000 99.700.000 304.856.234.132 36.562.330.875 148.020.934.531 120.272.968.726 26.800.000 314.049.471.548 39.467.290.125 167.433.004.931 107.149.176.492 2.439.000.000 489.286.417.000 52.477.787.000 190.501.489.000 246.307.141.000 500.000.000 705.949.258.109 70.594.925.000 282.379.704.109 352.974.629.000 3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dana bergulir. Dalam rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan semakin menurun setiap tahunnya. Penyertaan modal diberikan untuk menunjang perekonomian dan investasi daerah, dalam hal ini akan diberikan untuk PD BPR BKK Sidorejo dan PD. BPR Bank Salatiga serta Bank Jateng yang dalam pelaksanaannya diatur secara bertahap. Untuk pemberian pinjaman daerah pemerintah Kota Salatiga berupaya mengatur pengelolaan dana bergulir melalui Badan Layanan Dana Bergulir. Pembiayaan daerah merupakan bagian terpenting dari suatu pelaksanaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan daerah untuk pelaksanaan pembangunan Kota Salatiga berasal dari Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan dipertimbangkan terjadi. untuk Disamping mencari itu, alternatif perlu mulai sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah seperti terlihat pada tabel 3.8 berikut ini, dimana Penerimaan pembiayaan pada tahun 2017 sangat bergantung pada SiLPA tahun lalu. III - 14 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2014-2017 No. (1) 1 1,1 1.1.1 Uraian (2) PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SILPA) Realisasi 2014 Realisasi 2015 (5) 259.913.862.732 274.480.739.732 (6) 72.509.317.000 73.509.317.000 (6) 36.789.708.525 37.789.708.525 274.308.613.346 274.308.613.346 73.509.317.000 37.789.708.525 14.566.877.000 1.000.000.000 1.000.000.000 14.566.877.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Pencairan Dana Cadangan - 1.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - 1.1.5 1.1.6 1,2 Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Pengeluaran Pembiayaan 1.2.3 Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang 1.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.2.1 1.2.2 III - 15| RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Proyeksi APBD tahun 2017 (4) 269.621.021.562 274.504.931.562 1.1.2 1.1.4 APBD tahun 2016 196.318.216 172.126.386 4.883.910.000 4.872.950.000 10.960.000 - - - - - - - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Visi Kota Salatiga adalah “Salatiga yang Maju, Demokratis, dan Nyaman“ Visi diatas sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Salatiga yang mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, swasta, dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam keberagaman suku, budaya, dan agama ntuk mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman. Adapun makna visi tersebut adalah : Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumber daya manusia lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan, IV - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, 37 terjalinnya kerjasama regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya. Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM 2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 4. Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan Hukum 5. Mewujudkan Pembangunan Kota Yang Berwawasan Lingkungan 6. Mewujudkan Fasilitas Dan Utilitas Kota Yang Berkualitas Dan Memadai IV - 2 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 4.2. Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. Dengan memperhatikan 9 agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memulihkan memberikan kepercayaan publik prioritas pada pada upaya institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. IV - 3 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Secara regional, prioritas pembangunan berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 : 1. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan. 2. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin meluas. 4. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya. 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondisivitas wilayah Sedangkan prioritas pembangunan Kota Salatiga berdasarkan RPJPD Kota Salatiga diprioritaskan pada : 1. Penguatan penguasaan iptek agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat IV - 4 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 2. Mendorong penguatan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi 3. Mewujudkan penguatan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih meningkatnya dan peran dan bermartabat, fungsi serta semakin pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju. 4. Mewujudkan penguatan kehidupan politik dan demokratis, dan bertanggung jawab didukung oleh sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung tinggi HAM; 5. Mewujudkan penguatan penataan pembangunan sesuai RTRW berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA dan LH yang optimal, didukung penegakan hukum yang tidak diskriminatit serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri; 6. Mewujudkan penguatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas yang sesuai dengan RTRW. Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan propinsi serta dengan berdasarkan pada permasalahan dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu maka pada tahun 2017 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastrukur serta ruang terbuka hijau. 3. Peningkatan perekonomian daerah. 4. Percepatan penanggulangan kemiskinan. 5. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 5 persen. 2. Angka pengangguran mendekati dengan capaian tahun lalu yaitu sebesar 6 persen. 3. Angka kemiskinan menjadi 5,5 persen. 4. Laju inflasi sebesar 5 persen. IV - 5 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut: a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 menggunakan target dan capaian standar minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengna rencana capaian target sasaran terukut dari output kegiatan. 1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum danPErlindungan Masyarakat 6. b. Bidang Sosial Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Reviu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah; 2. Dukungan pelaksanaan pilkada serentak; 3. Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan faktor teknis terkait dengan IV - 6 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 beban kerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 4. Penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah; 5. Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah; 6. Evaluasi jabatan perangkat daerah; 7. Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah; c. Pembinaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, pemerintah optimalisasi terhadap persiapan, kualitas daerah perlu pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan perencanaan melakukan dan pelaporan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya; 2) Updating data dan informasi dipertanggungjawabkan dan yang dikelola akurat, dapat dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. 3) Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD)dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu 4) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan d. Persandian Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan IV - 7 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 maka diperlukan peningkatan kapasitas pertahanan serta stabilitas keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan tata kelola penjaminan keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sesuai persandian untuk peraturan yang berlaku. 2. Pengelolaan sumber daya persandian. 3. Dukungan layanan operasional pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara dalam penyelenggaraan kepemerintahan. 4. Pengawasan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi secara internal. e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang. 2) Perumusan program dan kegiatan yang sinergi dengan rencana aksi. 3) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Kampung KB 4) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). 5) Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah. f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal; 2. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat; 3. Database kependudukan yang tersambung (online) dengan provinsi dan nasional; IV - 8 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 4. Terpenuhinya jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) di daerah maupun Data Center Kependudukan secara Online; 5. Pengendalian dan Keamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. g. Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah. 2) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),serta memberi sanksi kepada melanggar pejabat ketentuan yang melakukan tindakan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah; 3) Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah. 4) Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5) Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upayaupaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK; 6) Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). IV - 9 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 h. Pemberdayaan Masyarakat Dalam upaya pemberdayaan masyarakat telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 230 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagai berikut: 1. Pemerintah anggaran Daerah dalam kabupaten/kota APBD mengalokasikan kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; 2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana berpedoman pada dimaksud ketentuan pada peraturan ayat (1) perundang- undangan. i. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerahbeserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai IV - 10 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ perencanaan tentang Pedoman pembangunan dan Reviu anggaran dokumen Tahunan Daerah. 2. Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran. sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang menargetkan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan opini WTP pada Tahun 2019 adalah sebanyak 80% untuk pemerintah Provinsi, 60% untuk Pemerintah Kabupaten dan 65% untuk Pemerintah Kota. 3. Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah di tetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. 4. Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019. 5. Pengawasan Reformasi pendampingan dan Birokrasi penilaian melalui asistensi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 6. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehinggga pemerintah kelemahan dan nilai kerugian segera diselesaikan. IV - 11 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 sistem pengendalian internal negara/daerah dapat j. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota; 2) Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan; 3) Pembentukan lembaga sertifikasi profesi pemerintahan daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah; k. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah l. Pengembangan Ekonomi Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional; 2. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah; 3. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah; IV - 12 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 4. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah; 5. Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah; 6. Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED); 7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK), antara lain melalui perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD); m. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, dengan memperhatikan antara lain halhal sebagai berikut: 1) Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui sistem HKI; 2) Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan 3) Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk promosi/pameran karya-karya kreatif. n. Perdagangan Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin usaha toko swalayan. 2. Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah. 3. Pengendalian pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah. 4. Penyelengaraan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan. IV - 13 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 5. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. o. Peningkatan produktivitas tenaga kerja Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; 2) Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja; 3) Fasilitasi perluasan kesempatan kerja; 4) Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru; 5) Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna; 6) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan; dan 7) Peningkatan jaminan perusahaan sosial yang tenaga menerapkan kerja norma melalui BPJS ketenagakerjaan. p. Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah Dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Perluasan Akses pasar produk koperasi dan UKM melalui pameran dalam; 2. Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi. 3. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, melalui; 4. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. q. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan IV - 14 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO). 3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. 5) Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup. 6) Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. 7) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. r. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, dengan memperhatikan peningkatan jumlah instansi yang memanfaatkan layanan e-Gov yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK). s. Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, dengan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu. t. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; 2. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. 3. memperkuat kelembagaan pramuka dalam peningkatan kepramukaan yang berkarakter. IV - 15 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 upaya u. Pengelolaan sumber daya perikanan Dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Peningkatan pengelolaan perikanan dan budidaya untuk mendorong optimalisasi produk perikanan; 2) Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan v. Peningkatan pelayanan ketahanan pangan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 2. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; 3. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian 4. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian 5. Peningkatan produksi bibit ternak 6. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian 7. w. Peningkatan produksi pakan ternak. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan pengamanan kawasan kawasan lindung, budidaya serta dan kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang 2) Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); IV - 16 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi; x. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam upaya pemerintahan umum, peningkatan dengan kualitas penyelenggaraan memperhatikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). y. Pembangunan Prasarana Pemerintahan Pembangunan prasarana pemerintahan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Perundangan 4.3. Indikator Kinerja Utama Berikut kami tampilkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017: 4.3.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Utama Prosentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA Prosentase penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI Prosentase penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs (APK) Prosentase penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SMA/MA/SMK (APK) Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di SD/MI Prosentase lulusan SD/MI yang diterima di SMP/MTs Prosentase lulusan SMP/MTs yang diterima di SMA/SMK Prosentase guru layak mengajar a SD/MI b SMP/MTs SMA/SMK/MA 9 Prosentase siswa putus sekolah a SD/MI b SMP/MTs IV - 17 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tahun 2017 Target 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 10 11 12 13 14 15 16 17 c SMA/SMK/MA Angka rata-rata nilai ujian nasional di semua jenjang pendidikan a SD/MI b SMP/MTs c SMA/MA d SMK Prosentase siswa yang lulus ujian nasional a SD/MI b SMP/MTs c SMA/SMK/MA Prosentase ruang kelas yang layak a SD/MI b SMP/MTs c SMA/SMK/MA Prosentase penduduk buta huruf Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan Prosentase siswa yang berpartisipasi di bidang olah raga Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP tidak melebih 36 .Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk Peserta Didik dan guru, papan tulis. 100% 100% 100% 0% 160 100% b. SD/MI perlengkap[an kelas 100% c. SMP rombel 100% d. SMP perlengkapan kelas Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik b. Peralatan praktek Di setiap SD/MI tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru b. SMP Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan a. Satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik 20 100% 100% 100% 100% a. SD 19 7.25 7.25 7.25 7.25 a. SD/MI rombel a. Ruang laboratorium 18 0% b. Enam guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk IV - 18 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21 setiap mata pelajaran Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 orang guru yang telah memiliki kualifikasi pendidik a. Kualifikasi akademik S1/D4 22 b. Kualifikasi sertifikasi pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik. a. Kualifikasi akademik S1/D4 23 24 25 26 b. Kualifikasi sertifikasi pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Kepala SD/MI berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Semua Pengawas SD/MI/SMP/MTs berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik a. SD 27 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% b. SMP Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan a. SD 28 100% 100% 100% b. SMP Pemerintah kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 100% 100% 4.3.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah No. 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Utama Penerapan pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM penglolaan kearsipan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan Peningkatan pembinaan perpustakaan Peningkatan kapasitas buku yang tersedia Peningkatan jumlah anggota perpustakaan IV - 19 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tahun 2017 Target 100% 100% 100% 200% 55% 36% 11% 4.3.3. Dinas Kesehatan Kota No. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Target 1 Jumlah kematian ibu Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) Cakupan penanganan komplikasi kebidanan (PK) Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan (KF3) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Cakupan komplikasi pada neonates yang ditangani Cakupan kunjungan bayi. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Prosentase jumlah balita menderita gizi buruk standar BB/TB Prosentase gizi buruk yang ditangani Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (Case Notification Rate / CNR) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Succes Rate/SR) Prevalensi HIV-AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penderita DBD yang Ditangani Cakupan penemuan kasus diare pada balita Cakupan KLB, krisis kesehatan/bencana yang ditangani < 24 jam Cakupan Rumah Sehat Prosentase jumlah kelurahan siaga (kelsi) strata mandiri Prosentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin Prosentase jenis alat kesehatan yang dikalibrasi Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan Persentase Jml masyarakat miskin Kota Salatiga mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan Prosentase cakupan kepesertaan JKN Prosentase siswa kelas 1 SD yang terjaring kesehatan Fasilitas sarana pelayanan kesehatan dasar dengan kepuasan masyarakatnya baik 4 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 IV - 20 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 72% 100% 90% 90% 11,5 85% 90% 12,5 80% 100% 100% 0,03% 100% 120/100.000 80% <0,5% <20/100.000 penduduk 2 kasus 45% 100% 60% 100% 84% 55% 75% 30% 100% 100% 75% 100% 100% 4.3.4. Rumah Sakit Umum Daerah No. Indikator Kinerja Utama 1 2 3 4 5 6 Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD (respon time) Dokter pemberi pelayanan di poliklinik Rata-rata Prosentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Waktu tunggu operasi elektif Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Kejadian kegagalan pelayanan rontgen Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Cakupan pelayanan peresepan obat generik Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yg jelas Persentase peralatan medis yang memenuhi standar Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar Persentase peralatan penunjang yang memenuhi standar Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Karyawan yg mendapatkan pelatihan min 20 jam setahun Ketepatan penyusunan laporan keuangan Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tahun 2017 Target 100% 100% 75% 100% 95% 18% 2% 0.5% 100% 100% 100% 65% 100% 100% 100% 91% 67% 85% 100% 75% 85% 75% 4.3.5. Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air No. Indikator Kinerja Utama 1 Rasio Jaringan irigasi Terbangun dan terpeliharanya saluran air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada 2 3 4 5 6 Terbangun dan terpeliharanya sistem jalan dan jembatan dalam kondisi yang mantap Terbangun dan terpeliharannya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Terbangunnya jaringan drainase sehingga tidak terjadi genangan Tersedianya data informasi jasa konstruksi IV - 21 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tahun 2017 Target 0.047 km/ha 69% 97% 66% 100% 100% 4.3.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indikator Kinerja Utama Porsentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Porsentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman Porsentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadahi Porsentase pengurangan sampah di perkotaan Porsentase pengangkutan sampah Porsentase pengoperasian TPA Porsentase jumlah ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan Porsentase berkurangnya permukiman kumuh perkotaan Porsentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab/kota beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital Porsentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Cakupan ligkungan yang sehat dana man yang didukung dengan PSU Tahun 2017 Target 100% 93% 83% 12.90% 53% 50% 40% 8% 100% 30% 100% 23.10% 100% 4.3.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No. 1 2 3 4 5 Indikator Kinerja Utama Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir Persentase usulan SKPD dalam Musrenbang yg diakomodir Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD IV - 22 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tahun 2017 Target 40% 88% 90% 90% 100% 4.3.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indikator Kinerja Utama Rasio perbandingan antara jumlah volume arus lalu lintas dengan kapasitas jalan (V/C Ratio) pada ruas jalan Prosentase jumlah angkutan umum yang melakukan pelanggaran Prosentase jumlah sarana alat pengujian yang berfungsi dengan baik Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang berfungsi dan dalam kondisi baik Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan kapasitas angkutan umum yang tersedia(Load Factor) Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri Prosentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Prosentase jumlah tower yang terbangun Prosentase jumlah jaringan komunikasi Tahun 2017 Target 0,8 20% 100% 97% 95% 90% 70% 85% 44,62% - 4.3.9. Kantor Lingkungan Hidup No. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Target 1 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air 72,73% 2 Prosentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara 87,50% 3 Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 4 5 Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL /UKLUPL yang telah diawasi Persentase lahan kritis yang direhabilitasi IV - 23 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 100% 36,84% 100% 4.3.10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Utama Cakupan penduduk yang memperoleh informasi administrasi kependudukan Rasio penduduk berKTP nasional per satuan penduduk Rasio penduduk berakta kelahiran Rasio pasangan berakta nikah Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil a Kartu Keluarga b Akte Kelahiran c Surat keterangan pindah Persentase permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau pelatihan terkait lainnya Tahun 2017 Target 75% 97% 65% 95% 3 hari 7 hari 1 hari 80% 100% 80 orang 4.3.11.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1 2 3 4 5 Indikator Kinerja Utama Prosentase (%) Pencari Kerja yg ditempatkan Prosentase (%)Pencari Kerja yg mengikuti pelatihan Persentase lapangan pekerjaan yang tersedia untuk pencaker Prosentase (%) PMKS yang tertangani Prosentase tenaga kerja yang telah menjadi peserta BPJS a. BPJS Kesehatan Tahun 2017 Target 66% 19% 76% 3.5% 57% b. BPJS Ketenagakerjaan 6 Prosentase peserta transmigasi dari target 10 KK per tahun 100% 4.3.12.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan No. Indikator Kinerja Utama 1 2 Cakupan peserta KB aktif Rasio PLKB 3 Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) IV - 24 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tahun 2017 Target 77% 2:1 1:2 4 5 Cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi Cakupan unmet need 30% 8,5% 6 Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 Tahun 3,4% 7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB 75% 8 Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 85% 9 10 11 12 13 14 15 16 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Cakupan LPM berprestasi Cakupan Posyandu aktif Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah. Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. Persentase kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 100% 2 kelompok 70% 100% 70% 90% 90% 75% 17 Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita 90% 18 Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dapat diselesaikan Persentase pengaduan tentang pelanggaran terhadap hak anak yang dapat diselesaikan 90% 19 20 100% 100% 4.3.13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indikator Kinerja Utama Porsentase koperasi yang berkualitas Cakupan koperasi/pra-koperasi dan UMKM/IKM yang menerima pinjaman modal dari BLU dana bergilir Porsentase UMKM yang dibina Cakupan UMKM binaan yang mengikuti promosi/pameran Prosentase pedagang dan PKL yang mematuhi/mentaati peraturan Prosentase jumlah IKM yang menerima fasilitasi sarana prasarana produksi Cakupan IKM yang mengikuti promosi/pameran Prosentase IKM yang mencemari lingkungan Prosentase UTTP yang lulus tera/tera ulang Cakupan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen IV - 25 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tahun 2017 Target 3.0% 100 UMKM 39% 35 UMKM 6.5% 10% 0.05% 5% 100% 2 kasus 11 12 13 Cakupan komoditas ekspor daerah Cakupan ketersediaan dan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok dan strategis Cakupan perijinan usaha 5 komoditas 6 distributor, 31 kepokmas, 7 komoditas strategis 500 usaha 4.3.14.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No. 1 2 3 4 Indikator Kinerja Utama Prosentase pelaku usaha yang mengisi LKPM Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Lama proses perizinan Izin Lokasi IMB Izin Reklame Izin Gangguan (HO) SIUP TDP IUI IPI TDI Izin Pendirian Sanggar/Kursus Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal SIPT SIPO Surat Izin Usaha Apotek Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator TDU Daya Tarik Wisata TDU Jasa Transportasi Wisata TDU Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman TDU Penyediaan Akomodasi Izin Pembuangan Limbah Izin Usaha Jasa Konstruksi Izin Penggunaan Bangunan Izin Penggunaan Lapangan Pancasila Advis Planning Penetapan Lokasi Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi IV - 26 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tahun 2017 Target 100% 83,33% 100% 12 hari 7 359 300 260 145 175 9 0 22 4 9 0 2 3 0 1 1 1 6 4 4 30 0 20 205 1 1 4 5 Izin Pendirian Pemancar Radio Izin Usaha Warnet dan Wartel Rekomendasi Penangkal Petir Izin Salon Kecantikan Izin Biro Perjalanan Wisata Izin Gedung Pertemuan Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi Izin Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif dan Pameran Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol SIUP-MB Izin Usaha Toko Modern Tanda Daftar Gudang Izin Pemasangan Instalasi Penangkal Petir Prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan perizinan 6 Penilaian SKM 7 Cakupan pelayanan perizinan yang sesuai dengan SOP 1 1 1 2 3 1 2 36 1 5 5 3 2 1 20 150 responden 1200 4.3.15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. 1 2 3 4 Indikator Kinerja Utama Berkurangnya angka/jumlah unjuk rasa tiap tahun di Kota Salatiga Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas di Kota Salatiga Menurunnya jumlah angka kenakalan remaja (SLTP,SLTA) di Salatiga Meningkatnya jumlah ormas yang terfasilitasi kegiatannya Jumlah Parpol yang terbantu akuntabilitas keuangannya Tahun 2017 Target 100% 10% 100% 100% 100% 4.3.16.Satuan Polisi Pamong Praja No. 1 2 3 4 Indikator Kinerja Utama Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) IV - 27 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tahun 2017 Target 100% 100% 75% 67% 5 6 7 Jumlah/mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota 75% 42% 71% 4.3.17.Sekretariat Daerah No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indikator Kinerja Utama Prosentase partisipasi pengajar PAUD-TPQ pada Forum Komunikasi PAUD-TPQ Kota Salatiga Ketepatan waktu SKPD mengirimkan data untuk laporan kinerja ke Pemkot Prosentase pembinaan pejabat struktural kecamatan dan kelurahan Jumlah kecamatan/kelurahan yang menyelenggarakan administrasi secara lengkap Prosentase luas tanah hasil pengadaan yang disertifikatkan Prosentase Permasalahan Tanah yang diselesaikan Jumlah kerjasama yang terealisasi Jumlah kerjasama antar daerah yang terselenggara Rasio rancangan Peraturan Perundang-undangan yang terbentuk Rasio rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk Rasio penanganan perkara 18 Prosentase kegiatan bidang keagamaan, sosial, budaya dan olahraga yang terfasilitasi Prosentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat Prosentase tertib laporan pertanggungjawaban penerima hibah bidang keagamaan Prosentase BUMD kategori sehat Tingkat lulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian barang / jasa Prosentase jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi Prosentase ketepatan waktu peyusunan Lakip & PKT oleh SKPD dan Kota 19 Jumlah buku standarisasi biaya 20 Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan 21 Terlaksananya pengembangan layanan publik meliputi: 12 13 14 15 16 17 IV - 28 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tahun 2017 Target 100% 100% tepat waktu 3 laporan 100% 100% 23 kelurahan 100% 100% 7 MoU / PKS 100% 7 Raperda 100% 8 Raperwali 100% 3 Perkara 100% 80% 100% 95% 20% 95% 100% 320 buku 100% a. SKPD yang melaksanakan SPM b. SKPD yang menetapkan SOP c. SKPD yang melaksanakan IKM 12 SKPD 26 SKPD 9 SKPD d.SKPD yang sudah menetapkan Standar Pelayanan 26 SKPD 22 Prosentase SKPD yang mengembangkan budaya kerja 23 Prosentase unit kerja yang dievaluasi 24 25 26 27 28 29 Prosentase PNS Setda yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Prosentase jenis pelatihan yang terlaksana (jurnalistik, protokol) Jumlah Media Penyebarluasan Informasi yang tersedia Prosentase surat masuk-keluar yang terdistribusi Prosentase ketaatan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan Prosentase terpenuhinya sarana prasarana pimpinan dan aparatur sesuai standar 100% 26 SKPD 100% 26 SKPD 100% 162 pegawai 100% 2 jenis 3 media 90% 80% 85% 4.3.18.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 1 2 3 4 5 Indikator Kinerja Utama Pembahasan Raperda Hearing/dialog dan koordinasi drngan Pejabat Pemda, Tokoh masyarakat dan agama Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Tahun 2017 Target 4 4 1 71 8 4.3.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No. Indikator Kinerja Utama 1 Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah. Ketepatan waktu proses penganggaran dan penetapan/ perubahan APBD Tersusunnya laporan keuangan daerah sesuai ketentuan / norma yang berlaku Prosentase SKPD yang taat aturan dalam penatausahaan barang milik daerah. 2 3 4 IV - 29 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tahun 2017 Target 6.7% Tepat Waktu WTP 100% 4.3.20.Inspektorat Daerah No. 1 2 3 4 5 Indikator Kinerja Utama Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu Prosentase aduan yang tertangani Persentase ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku Prosentase rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti Jumlah sosialisasi/workshop/bintek yang diselenggarakan Inspektorat Tahun 2017 Target 65% 100% 5% 70% 2x 4.3.21.Kecamatan Argomulyo No. Indikator Kinerja Utama 4 Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir Cakupan Linmas Terlatih Cakupan PKK yang aktif dalam melaksanakan Program kerja 5 6 Rasio PKK yang dibina Rasio LPMK yang dibina 1 2 3 Tahun 2017 Target 100% 60% 100% 100% 85% 75% 4.3.22. Kecamatan Tingkir No. 1 2 3 4 5 6 Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir Cakupan Linmas Terlatih Cakupan PKK yang aktif dalam melaksanakan Program kerja Rasio PKK yang dibina Rasio LPMK yang dibina Tahun 2017 Target 85% 100% 100% 100% 100% 100% 4.3.23. Kecamatan Sidomukti No. 1 2 3 4 Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir Cakupan Linmas Terlatih Cakupan PKK yang aktif dalam melaksanakan Program kerja IV - 30 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Tahun 2017 Target 85% 40% 80% 80% 5 6 Rasio PKK yang dibina Rasio LPMK yang dibina 80% 80% 4.3.24. Kecamatan Sidorejo No. 1 2 3 4 5 6 Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir Cakupan Linmas Terlatih Cakupan PKK yang aktif dalam melaksanakan Program kerja Rasio PKK yang dibina Rasio LPMK yang dibina Tahun 2017 Target 100% 40% 75% 86% 80% 100% 4.3.25. Badan Kepegawaian Daerah No. Indikator Kinerja Utama 1 Persentase Peserta Diklat yang Lulus Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim 2 3 Tahun 2017 Target 100% 100% 100% 4 Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga 7 5 Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi Persentase PNS berpendidikan S1, S2 dan S3 Persentase Database Kepegawaian yang Tertata Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik Persentase Penyelesaian SK KP Persentase Penyelesaian SK Pensiun Persentase Penyelesaian SK KGB Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani Jumlah Pemantauan Disiplin yang terlaksana 561 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IV - 31 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 90% 90% 100% 58% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 4.3.26.Dinas Pertanian dan Perikanan 8 9 12 13 Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB PDRB dari sektor pertanian Capaian produksi padi (ton) Capaian produksi salak (ku) Capaian produksi durian (ku) Capaian populasi ternak sapi perah (ekor) Capaian populasi ternak sapi potong (ekor) Capaian produksi daging sapi (kg) Capaian produksi susu sapi (liter) Tahun 2017 Target 5.5% 125 juta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 14 Capaian produksi ikan konsumsi lele (ton) 100% 15 Capaian produksi ikan konsumsi nila (ton) 100% 17 18 Capaian produksi benih ikan lele (ekor) Capaian produksi benih ikan nila (ekor) 100% 100% No. 1 2 6 7 Indikator Kinerja Utama IV - 32 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2015-2025. Program dan kegiatan prioritas untuk setiap fungsi– fungsi pembangunan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui 26 urusan wajib sebagai wujud pelayanan dasar masyarakat dan 8 urusan pilihan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada. Rencana Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan, baik urusan wajib maupun pilihan pada setiap SKPD adalah sebagai berikut: V - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01-1.1.0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.1 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 8.242.251.400,00 Tersedianya jasa surat menyurat 1.01-1.1.0100 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01-1.1.0100 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas 1.01-1.1.0100 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1.01-1.1.0100 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [DISDIKPOR A, 5 UPT, 10 SMPN, 1 TK N] [DISDIKPOR A, 5 UPT, 10 SMPN,1 TK N, GOR HATI BERIMAN, STADION KRIDANGGO , EKS GEDUNG PRAMUKA, 1 UGB SKB, 1 UGB PAUD NEGERI.TEN IS IN DOOR] [DISDIKPOR A, 5 UPT, 10 SMPN, 3 SMA N,3 SMK N,] [DISDIKPOR A, 5 UPT, 10 SMPN,1 TK N] [DISDIKPOR A, 5 UPT, 10 SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1 TKN] 2 jenis 8.958.000.000,00 13.000.000,00 APBD 450.000.000,00 APBD 1 Th 15.000.000,00 APBD 1 tahun 593.000.000,00 APBD kendaraan roda empat : 10 dan roda dua : 63 1 tahun Disdikpora, 5 UPT, 10 SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1 TKN 321.870.400,00 APBD 1 th kendaraan roda empat : 10 dan roda dua : 63 keteranga 2 Jenis n usulan Disdikpora, 5 UPT, 10 SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1 TKN 0,00 450.000.000,00 15.000.000,00 593.000.000,00 325.000.000,00 Halaman ke 1 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0100 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan 1.01-1.1.0100 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.01-1.1.0100 1.15 1.01-1.1.0100 1.17 1.01-1.1.0100 1.18 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terbayarnya jamuan rapat Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Tersedianya peralatan rumah tangga. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 [DISDIKPOR A, 4 UPT, STADION KRIDANGGO , EKS GEDUNG PRAMUKA, SKB GEDUNG BARU, TENNIS IN DOOR] [DISDIKPOR A, 4 UPT, 10 SMPN, 1 TK N, GOR HATI BERIMAN, EKS GEDUNG PRAMUKA, 1 UGB SKB, 1 UGB PAUD NEGERI] [KOTA SALATIGA] [DISDIKPOR A, 5 UPT] [DISDIKPOR A DAN SKB] 6 jenis 25.000.000,00 APBD 6 jenis 25.000.000,00 26 jenis 50.000.000,00 APBD 26 jenis 50.000.000,00 2 jenis 33.400.000,00 APBD 2 jenis 40.000.000,00 12 bulan 55.000.000,00 APBD 6 unit kerja 55.000.000,00 12 bulan 405.000.000,00 APBD 1 tahun 2216 GTT/PTT selama 12 bulan 6.280.981.000,00 APBD 2216 GTT/PTT 1.01-1.1.0100 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis 1.19 dan Keamanan 1.01-1.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.01-1.1.0100 Pembangunan Gedung Kantor 2.3 Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan - [KOTA SALATIGA] Terbangunnya gedung kantor. [DISDIKPOR A] 1.01-1.1.0100 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor. 1.01-1.1.0100 2.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 2.939.118.000,00 Aula, garasi, mushola dan gudang Disdikpora [[DISDIKPOR 15 jenis A, UPT]] Disdikpora [KOTA SALATIGA] 10 jenis barang 405.000.000,00 7.000.000.000,00 1.310.000.000,00 2.208.897.000,00 APBD 1paket 500.000.000,00 200.000.000,00 APBD 15 jenis Disdikpora 200.000.000,00 170.221.000,00 APBD 10 jenis 300.000.000,00 Halaman ke 2 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0100 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor. 1.01-1.1.0100 2.24 1.01-1.1.0100 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor. 1.01-1.1.0100 2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya mebeleur. [KOTA SALATIGA] 1.01-1.1.0100 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Terpeliharannya taman. [KOTA SALATIGA] 1.01-1.1.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01-1.1.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya 1.01-1.1.0100 - 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01-1.1.0100 Sosialisasi Peraturan 5.2 Perundang-undangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga [DISDIKPOR A, 5 UPT, GOR HATI BERIMAN, STADION KRIDANGGO , EKS GEDUNG PRAMUKA, 1 UGB SKB BARU, TENNIS IN DOOR] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 APBD 12 unit kerja 100.000.000,00 13 mobil 130.000.000,00 APBD 13 mobil 130.000.000,00 Komputer, printer, sound system dll pada Disdikpora dan 5 UPTD Disdikpora dan 5 UPTD 40.000.000,00 APBD Disdikpora dan 5 UPTD 40.000.000,00 25.000.000,00 APBD 25.000.000,00 Disdikpora, GOR Hati Beriman, 4 UPT, eks Gedung pramuka, SKB Baru dan Tenis in Door 15.000.000,00 APBD Disdikpora dan 5 UPTD Disdikpora, GOR Hati Beriman, 4 UPT, eks Gedung pramuka, SKB Baru dan Tenis in Door 470.000.000,00 [DISDIKPOR A] 10 150.000.000,00 1400 orang - Terselenggaranya sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota 9 12 bangunan/gedun g kantor Terbayarnya pakaian dinas. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 470.000.000,00 0,00 APBD 1400 org 40.109.000,00 [''''DISDIKPO 175 org RA, 5 UPT, SATUAN PENDIDIKAN SE-KOTA SALATIGA''''] 40.109.000,00 15.000.000,00 0,00 40.000.000,00 APBD 175 org 40.000.000,00 Halaman ke 3 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01-1.1.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01-1.1.0100 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA 15 DINI 1.01-1.1.0100 Pengembangan Pendidikan Anak Usia 15.58 Dini - 1.01-1.1.0100 15.62 1.01-1.1.0100 15.63 1.01-1.1.0100 15.67 1.01-1.1.0100 15.68 1.01-1.1.0100 15.70 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Pembinaan PAUD Terpadu Percontohan 1.01-1.1.0100 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah - Terbangunnya Rumah Dinas Kepala Sekolah. [SDN PULUTAN 02] Penambahan Ruang Kelas Sekolah Terbangunnya penambahan ruang kelas sekolah dan terlaksananya sosialisasi DAK SD dan SMP [SD AL AZHAR (2), SMP KR.2, SMP N 7, SMP N 8, SMP N 10] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.01-1.1.0100 16.2 1.01-1.1.0100 16.3 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9 23.854.850,00 7 dokumen 23.854.850,00 10 23.854.850,00 Tersusunnya LAKIP, LKPJ, Laporan keuangan dan Renja - [DISDIKPOR A] APBD 7 dokumen Terlaksananya sosialisasi akreditasi verifikasi, perizinan Lembaga Paud dan Monev PAUD. [[KOTA SALATIGA]] 40 org; 24 lembaga; 125 lembaga; Terlaksananya sosialisasi Kurikulum 2013 bagi pendidik PAUD. Terlaksananya sosialisasi pendidikan keluarga. Terlaksananya pembelajaran Paud Tunas Mekar. Terlaksananya Workshop Parenting Education. Terlaksananya Lomba HAN, Lomba Gugus PAUD, Lomba Sekolah Sehat TK/RA dan terlaksananya Apresiasi Bunda PAUD. [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 70 org 10.820.000,00 APBD 70 org 100 org 43.559.000,00 APBD 0 0,00 75 anak 27.359.100,00 APBD 0 0,00 90 org 46.016.250,00 APBD 0 0,00 199.985.450,00 APBD 0 0,00 2.466.132.300,00 38.392.500,00 2.100.000.000,00 Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif Apresiasi PTK PAUD Berprestasi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 400 anak gugus PAUD kota Salatiga; TK dan RA kota Salatiga; Bunda PAUD kota Salatiga; 17.000.000,00 APBD 0 DAK 0,00 0,00 25.827.310.100,00 1 (satu) unit rumah dinas kepala sekolah SD Pulutan 02 ukuran 6 x 6 m 11 (sebelas) ruang kelas SD/SMP sesuai standart (7m x 8 m), sekolah calon penerima DAK 23.854.850,00 17.000.000,00 9.436.247.500,00 108.120.000,00 APBD 1 paket 108.120.000,00 52.140.000,00 APBD 5 paket; 1 keg 808.500.000,00 Halaman ke 4 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.738.000.000,00 1.01-1.1.0100 16.4 Penambahan ruang guru sekolah Terbangunnya penambahan ruang guru sekolah. [SDN LEDOK 1 (satu) ruang 06] guru SD ukuran (7m x 8m)(DAK) dan 1 (satu) ruang guru ukuran (14m x 14m) (APBD Kota) 1.01-1.1.0100 16.5 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SD/SMP [SDN PULUTAN 02, SDN SALATIGA 08, SDN DUKUH 01, SMP N 4(3)] 6 (enam) laboratorium/alat praktek 525.522.000,00 1.01-1.1.0100 16.6 Pembangunan ruang locker siswa Terbangunnya ruang locker siswa. [SMP N 8] 4 (empat) locker siswa (ruang ganti) SMP ukuran 2m x 3m 1.01-1.1.0100 16.8 Pembangunan ruang serba guna/aula Terbangunnya ruang serba guna dan aula sekolah. [SD KUTOWINAN GUN 09, SMP N 7] Ruang serba guna SDN Kutowinangun 09 ukuran, dan Aula SMPN 7 ukuran 358,4 m2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9 DAK APBD 154.000.000,00 DAK 50.580.000,00 APBD 1.686.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 10 0,00 2 paket; 1 keg 323.400.000,00 0,00 10 paket DAK 1.475.250.000,00 0,00 49.440.000,00 APBD - 967.561.000,00 APBD 1 paket 0,00 315.000.000,00 Halaman ke 5 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0100 16.9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir 1.01-1.1.0100 16.10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terbangunnya pagar sekolah, taman [PAGAR : sekolah dan pavingisasi halaman SDN LEDOK sekolah. 06, SDN LEDOK 05, SDN TEGALREJO 03, SDN LEDOK 02, SDN SIDOREJO LOR 02; TAMAN SEKOLAH SDN CEBONGAN 02, SD IT NIDAUL HIKMAH, SDN TINGKIR LOR 01, SDN SIDOREJO LOR 01; PAVING SDN KALICACING 0, SDN KUTOWINAN GUN 09, SDN KUTOWINAN GUN 05, SDN SALATIGA 06] Terbangunnya 4 ruang UKS (3m x 5 [SDN m), KUTOWINAN GUN 03, SD ISLAM KURMAN, SDN RANDUACIR 03, SMP NEGERI 4] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 5 (lima) pagar SD sepanjang 773 m, 4 (empat) taman sekolah seluas 516 m2, dan pavingisasi pada 4 (empat) sekolah seluas 2.847 m2 925.087.000,00 APBD 14 paket 1 paket 122.907.000,00 APBD 4 paket 10 1.175.000.000,00 126.000.000,00 Halaman ke 6 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0100 16.11 Pembangunan ruang ibadah Terbangunnya 4 ruang Ibadah, ukuran 5mx4m : 1 ruang dan 9mx9m : 3 mushola Tersedianya Konsultan Pengawas Pembangunan Ruang Ibadah 1.01-1.1.0100 16.12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Terbangunnya perpustakaan sekolah. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga [SDN SALATIGA 08, SDN PULUTAN 02, SDN SIDOREJO LOR 04, SDN KUTOWINAN GUN 04 SDN SALATIGA 08, SDN PULUTAN 02, SDN SIDOREJO LOR 04, SDN KUTOWINAN GUN 04] [SDN RANDUACIR 03, SDN KUTOWINAN GUN 10, SDN SALATIGA 12 PENDAMPIN G SDN RANDUACIR 03, SDN KUTOWINAN GUN 10, SDN SALATIGA 12] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 paket 3 perpustakaan sekolah ukuran (10 m x10 m). Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 672.746.600,00 APBD 3 paket 67.500.000,00 APBD 2 paket 2 paket 750.000.000,00 DAK 10 630.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Halaman ke 7 dari 31 Kode 1 1.01-1.1.0100 16.14 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terbangunnya 19 ruang jamban dan toilet SD (2m x 3m) (DAK) Tersedianya Konsultan Pengawas Pembangunan Jamban SD (APBD KOTA) Terbangunnya resapan dan saluran air sepanjang 190 m (APBD KOTA) Tersedianya Konsultan Pengawas Pembangunan Resapan dan Saluran Air (APBD KOTA) Terbangunnya Sumur Artesis (APBD KOTA) Terbangunnya 28 jamban dan toilet SMP (2m x 3m) (DAK) tersedianya konsultan pengawas pembangunan jamban SMP (APBD Kota); terbangunnya sumur artesis (APBD Kota) [JAMBAN : SDN KALICACING 02, SDN DUKUH 02(2), SDN DUKUH 03(4), SDN PULUTAN 02(4), SDN KAUMAN KIDUL (4), SD INTEGRAL HIDAYATULL AH (2), SDN KUTOWINAN GUN 08, SDN KUTOWINAN GUN 11 ; RESAPAN ;SDN SALATIGA 01, SDN SALATIGA 03 DAN 10, SDN SALATIGA 09, SDN SIDOREJO LOR 03, SDN CEBONGAN 02; SUMUR ARTESIS: SDN SIDOREJO LOR 03; JAMBAN DAN TEOLET SMP N 3, SMP N 4, SMP N 6, SMP N 7, SMP N 8, SMP N 10 ] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 19 ruang 1 paket 6 paket 1 paket 1 paket 1 keg 28 Paket 1 keg 1 paket 1 paket 886.800.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 paket 10 514.500.000,00 Halaman ke 8 dari 31 Kode 1 1.01-1.1.0100 16.18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tersedianya alat praktik peraga pendidikan : Alat OR (DAK); Tersedianya CCTV sekolah (APBD Kota); Tersedianya Rebana untuk 5 SD Negeri (APBD Kota); Tersedianya alat gamelan (APBD Kota); Tersedianya alat IPA (APBD Kota); Tersedianya alat Drumband (APBD Kota); Tersedianya Sound System Out Door (APBD Kota); OP (apbd Kota); Tersedianya dan olahraga; [ALAT PERAGA PENDIDIKAN : ALAT OR ;SDN SIDOREJO LOR 01, SDN KUTOWINAN GUN 05, SDN KUTOWINAN GUN 11, SDN SIDOREJO KIDUL 03, SDN LEDOK 07, SD AN NIDA; CCTV : SD KRISTEN 4, SMP PANGUDI LUHUR, SDN PULUTAN 02, SMP N 8; REBANA ; SDN LEDOK 07, SDN KUTOWINAN GUN 08, SDN KAUMAL KIDUL, SDN BUGEL 01, SDN MANGUNSA RI 04; ALAT GAMELAN : SDN LEDOK 07; ALAT IPA :SMP KR. 4; ALAT DRUMBAND SDN Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 paket; 1 paket; 5 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 keg; 1 paket 705.000.000,00 DAK 992.398.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 0,00 4 paket 488.250.000,00 Halaman ke 9 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 CEBONGAN 02, SDN KUMPULREJ O 01, SDN KUMPULREJ O 03, SDN RANDUACIR 01, SDN TINGKIR TENGAH 01, SDN BLOTONGAN 02, SDN SALATIGA 12, SDN DUKUH 05, SDN DUKUH 01, SDN MANGUNSA RI 05, SDN KALICACING 05; SOUND SYSTEM OUT DOOR :SDN BUGEL 02; SD SIDOREJO LOR 01; SD KUTOWINAN GUN LOR 1; SD KUTOWINAN GUN LOR 11; SD SIDOREJO KIDUL 03; SD LEDOK 7; SD AN NIDA] 151.902.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DAK 0,00 Halaman ke 10 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0100 16.19 Pengadaan Mebeluer Sekolah 1.01-1.1.0100 16.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 1.01-1.1.0100 16.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tersedianya mebeluer sekolah bagi 512 siswa SD sekolah sesuai standar @ 32 Buah Meja & Kursi Siswa; Tersedianya mebeluer sekolah bagi 1.920 siswa SMP sekolah sesuai standar @ 192 buah Meja & Kursi; Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 [6 SD NEGERI ; SDN LEDOK 02, SDN TEGALREJO 01, SDN CEBONGAN 02, SDN TEGALREJO 04, SDN KUTOWINAN GUN 10, SDN GENDONGA N 02, SDN TINGKIR LOR 02, SDN KALICACING 02, SDN MANGUNSA RI 01, SDN DUKUH 01, SDN SALATIGA 06, SDN SALATIGA 02, SDN SIDOREJO LOR 01, SDN SIDOREJO LOR 03, SD KRISTEN 1 10 SMP NEGERI] Terpelihara secara rutin/berkala SD [SD DAN & SMP Negeri SMP Terpeliharanya sarana air bersih dan NEGERI] sanitary SMP (6 m x 6 m) 1 paket 1 paket 989.480.000,00 APBD 15 paket 1.021.440.000,00 1920 siswa 1 paket 1 paket 420.802.000,00 APBD 1 paket 1 paket 347.000.000,00 Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sekolah yang terpelihara secara rutin/berkala 10 paket 197.216.000,00 APBD 10 paket 200.000.000,00 [5 SD NEGERI & 10 SMP NEGERI] Halaman ke 11 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.01-1.1.0100 16.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan Sekolah Terpeliharanya perpustakaan sekolah [KOTA SALATIGA] 1 Paket 120.000.000,00 APBD 1 paket 1.01-1.1.0100 16.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa 124.960.000,00 APBD 11 paket 125.000.000,00 1.01-1.1.0100 16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terlaksananya reabilitasi sedang/berat sekolah [10 SMP 1 paket NEGERI DAN 1 SD EKS RSBI] [KOTA SALATIGA] 0,00 APBD 2 paket 100.000.000,00 1.01-1.1.0100 16.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Terlaksananya rehabilitasi 10 Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tersedianya konsultan pengawas rehabilitasi rumah dinas 520.000.000,00 APBD 2 paket 94.500.000,00 1.01-1.1.0100 16.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Terlaksananya rehabilitasi 5 ruang kelas SD/SMP, Tersedianya konsultan pengawas rehabilitasi ruang kelas [SDN BUGEL 1 paket, 1 paket 01, SDN BLOTONGAN 03, SDN SIDOREJO LOR 03, SDN SALATIGA 06, SDN KALICACING 01, SDN MANGUNSA RI 05] [SDN LEDOK 5 paket, 5 paket, 06, SDN 1 paket KUTOWINAN GUN 12, SDN TINGKIR LOR 02, SDN BUGEL 01, SD KRISTEN 04] 3.788.000,00 APBD 3 ruang 0,00 150.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DAK 0,00 0,00 Halaman ke 12 dari 31 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0100 16.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Terlaksananya rehabilitasi 7 ruang guru (DAK), Tersedianya konsultan pengawas rehabilitasi ruang guru sekolah [[SD 7 ruang, 1 paket KANISIUS GENDONGA N, SDN KUTOWINAN GUN 11, SDN KUTOWINAN GUN 07, SDN BLOTONGAN 01, SDN KECANDRA N 01, SMP NEGERI 4 SMP KRISTEN 4]] 1.01-1.1.0100 16.46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Terlaksananya rehabilitasi laboratorium dan praktikum sekolah 1.01-1.1.0100 16.53 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Terlaksananya rehabilitasi ruang ibadah 1.01-1.1.0100 16.58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Terlaksananya : Lomba LCC, OSN, dan lomojari; Lomba berprestasi SD dan SMP; Pemberian beasiswa bakat dan prestasi SD/SMP, 100 orang @ Rp. 750.000, [SMP NEGERI 2 SDN SALATIGA 06] [SD SALATIGA 03] [KOTA SALATIGA] Kode 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 18.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 3 paket 157.500.000,00 360.500.000,00 DAK 2 paket 102.937.000,00 APBD 5 paket 262.500.000,00 1 paket 46.557.000,00 APBD 1 paket 50.000.000,00 160.000.000,00 APBD 250 org 125 siswa SD; 60 siswa SMP 100 org 250 org 125 siswa SD; 60 siswa SMP 100 org 0,00 160.000.000,00 Halaman ke 13 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.01-1.1.0100 16.59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Terlaksananya : 1. workshop pengembangan strategi pembelajaran SD dan SMP berbasis TIK, 2. Workshop pengembangan bahan ajar LKS berbasis TIK, 3. Workshop pengembangan media pembelajaran SD dan SMP berbasis TIK, 4. Workshop pengembangan instrumen penilaian SD dan SMP berbasis TIK, 5. Workshop pembelajaran berbasis leson studi SD dan SMP, 6. Workshop pengembangan contesn website SD dan SMP; 7. Terlaksananya Pendampingan KKG dan MGMP; 8. Rekor pelaksanaan Kurikulum SD dan SMP; 9. monotoring dan evaluasi program melalui penyusunan kurikulum. [KOTA SALATIGA] 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 2 kali 2 kali 1.01-1.1.0100 16.61 Pembinaan SMP Terbuka Terlaksananya pembinaan pada SMP Terbuka, [KOTA SALATIGA] 20 org, guru/tutor 1.01-1.1.0100 16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Terlaksananya lomba tata kelola Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan BOS; SMP/MTS terlaksananya sosialisasi penggunaan dana BOS; terbayarnya honor GTT/PTT; terbayarnya honor tim Dapodik (Operator dapodik sekolah) terlaksananya pengadaan komputer dan server CBT (UNBK); (BANKEU 2014) [KOTA SALATIGA] 5 SD; 5 SMP; 115 SD/MI/SDLB &; 35 SMP/MTS/SMPL B; GTT SD 90 org; GTT SMP 90 org; PTT SD 90 org; SMP/MTS 19 sek; SD/MI 111 sek; 130 org; 10 paket; 1.01-1.1.0100 16.67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD [KOTA SALATIGA] 3 PKBM, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terlaksananya penyelenggaraan paket A setara SD; Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 225.280.000,00 APBD 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 2 kali 2 kali 56.720.000,00 APBD 30.000.000,00 4.795.912.000,00 APBD 1 SMP T, 20 org, guru/tutor 0 3 PKBM, 35.000.000,00 452.509.000,00 BANKEU 66.000.000,00 APBD 250.000.000,00 0,00 0,00 Halaman ke 14 dari 31 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0100 16.68 1.01-1.1.0100 16.69 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terselenggaranya kejar paket B setara SMP; Terlaksananya : 1. Lomba gugus; 2. Lomba perpustakaan SD & SMP; 3. workshop pengembangan program layanan khusus bagi ABK; 4. terlaksananya tes kompetensi dasar bagi siswa kelas 3 SD; 5. terlaksananya workshop MBSSD & SMP; 6. seminar nasional dan penyebarluasan informasi pendidikan inkusif; [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 5 PKBM 113.471.000,00 APBD 5 PKBM 5 SD; 5 SMP; 115 SD/MI/SDLB &; 35 SMP/MTS/SMPL B; GTT SD 90 org; GTT SMP 90 org; PTT SD 90 org; SMP/MTS 19 sek; SD/MI 111 sek; 130 org; 10 paket; 559.178.000,00 APBD 0 34.673.000,00 BANKEU 1.01-1.1.0100 16.70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Terlaksananya : lomba-lomba Siswa kesiswaan dan lomba jenjang SD/MI, SDLB dan SMP/MTs dan SMPLB. Terlaksananya pembinaan tim pembina UKS tk Kecamatan dan Kota Terlaksananya pembinaan guru UKS, Terlaksananya pelatihan pengurus OSIS SMP Terlaksananya kegiatan fasilitasi pembinaan potensi siswa melalui OSN,O2SN,FLS2N,SD,SMP (BANKEU) Terselenggaranya program pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan 1 kegiatan (BANKEU) [KOTA SALATIGA] 18 jenis lomba 244 guru 80 siswa 1 keg 1 keg 1 keg 500.000.000,00 APBD 100.000.000,00 BANKEU Kode 1 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9 10 50.000.000,00 0,00 0,00 18 jenis lomba 250 guru 80 siswa 1 keg 1 keg 1 keg 0,00 0,00 Halaman ke 15 dari 31 Kode 1 1.01-1.1.0100 16.72 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terlaksananya pengadaan alat TIK PembelajaraN SD Tersedianya Personal Komputer Tersedianya LCD di 5 SD dan 4 SMP Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [SDN 1 keg KUTOWINAN 1 paket GUN 11 SD 1 paket KRISTEN 3, SDN KUTOWINAN GUN 10,SDN KAUMAN KIDUL , SDN BLOTONGAN 2, SDN SALATIGA 12, SDN DUKUH 1, SMP N 3, SMP N 4, SMP KRISTEN 4, SMP KRISTEN 1, SMP KRISTEN SATYA WACANA, SMP IT NIDAUL HIKMAH SDN CEBONGAN 02 (7), SDN KUTOWINAN GUN 07 (4), SDN BUGEL 01 (6), SDN DUKUH 01 (5), SDN KALICACING 02, SMPN 4 (5), SMP N 6 (16) SMP N 8 (8), SMP N 7 (8)] 1.550.786.000,00 30.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga APBD BANKEU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 1 keg 1 paket 1 paket 10 30.000.000,00 0,00 Halaman ke 16 dari 31 Kode 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Tersusunnya kalender pendidikan; Terlaksananya sosialisasi Kaldik; Terlaksananya rakor pembangunan bidang pendidikan pemuda dan olahraga; Terlaksananya workshop akreditasi satuan pendidikan SD & SMP; Terlaksananya pembekalan assesor; Terselenggaranya kantin kejujuran [KOTA SALATIGA] 350 buku 350 org 245 org 72.287.500,00 APBD 350 buku 350 org 245 org 72.287.500,00 [KOTA SALATIGA] 20 sekolah 15 org 27.000.000,00 APBD 20 sekolah 15 org 30.000.000,00 65.000.000,00 APBD 0 sek 0,00 150.000.000,00 APBD 151 sek 151 sek 0,00 135.000.000,00 BANKEU 260.000.000,00 APBD 151 sek 160 160 377.000.000,00 2.778.550.000,00 APBD 4821 org 8230 kartu 1.01-1.1.0100 16.73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar 1.01-1.1.0100 16.76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 1.01-1.1.0100 16.79 Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Dasar 1.01-1.1.0100 16.80 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Terlaksananya US dan UN SD/MI/SMP/MTs (APBD) Terlaksananya US dan UN SD/MI/SMP/MTs (BANKEU) [SD/MI/SMP/ MTS SD/MI/SMP/ MTS] 151 sek 151 sek 1.01-1.1.0100 16.81 Try Out UN/ UASBN Terselenggaranya Try Out UN / UASBN; Bedah standar kelulusan SD & SMP; Pelatihan penyusunan soal US & UN [KOTA SALATIGA] 151 sek 160 160 1.01-1.1.0100 16.83 Pemberian Beasiswa Kurang Mampu Tersalurkannya penerima beasiswa miskin Tersedianya Kartu Salatiga Pintar.(dihitung kembali jumlah murid selain KIP) [[KOTA SALATIGA] SD/MI/SMP/ MTS] 4821 org 8230 kartu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga [[SD 8 sek SIDOREJO LOR 3, SD DUKUH 01, SD KUTOWINAN GUN 01, SD KUMPULREJ O 02, SMP NEGERI 3, SMP NEGERI 5, SMP NEGERI 9, SMP KRISTEN 2]] 9 10 0,00 0,00 Halaman ke 17 dari 31 Kode 1 1.01-1.1.0100 16.85 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terlaksananya pembelajaran wisata edukasi (BANKEU) [KOTA SALATIGA] Pembelajaran Wisata Edukasi [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 40 org 1.01-1.1.0100 16.88 Pengembangan Pembinaan Bahasa dan Sastra Terlaksananya sosialisasi pengembangan pembinaan bahasa dan sastra , 100 org x 1 hr 1 keg 1.01-1.1.0100 17 1.01-1.1.0100 17.5 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH - Pembangunan Laboratorium dan Ruang Terbangunnya ruang laboratorium Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, IPA AMA/SMK bagi 6 SMA/SMK (6 Komputer, IPA, IPS, dan lain-lain Paket) (BANKEU); Terbangunnya ruang elektronika/mektronika 1 ruang 64m2; terbanunnya ruang praktek 2 ruang 64 m2 bertingkat (BKK); Terbangunnya ruang praktek 1 ruang 64 m2; biaya operasional [SMA N1, SMAN 2,SMAN3, SMAN3, SMKN1,SMK N2,SMKN3 (BKK); SMKN 3 (BKK);,SMKN 1 (BKK), SMK MUHAMADIY AH (BKK)] SMA N1, SMAN 2,SMAN3, SMAN3, SMKN1,SMKN2,S MKN3 (BKK); SMKN 3 (BKK);,SMKN1 (BKK), SMK Muhamadiyah (BKK) 1.01-1.1.0100 17.12 Pembangunan perpustakaan sekolah Berambahnya jumlah ruang perpustakaan bagi 3 SMAN dan 3 SMKN (6 paket) (BANKEU) [SMA/SMK (BANKEU)] 5 sekolah 1.01-1.1.0100 17.15 pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Tersedianya buku bacaan pada perpustakaan sekolah sebaga sumber belajar bagi siswa dan guru 3 SMA N, 3 SMK N(BANKEU) [[SMA N1, SMAN 2,SMAN 3, SMKN1, SMKN 2,SMKN3 (BANKEU)]] 6 sekolah 0,00 15.000.000,00 BANKEU 20.000.000,00 APBD 9 60 org 0,00 0,00 960.000.000,00 0,00 152.721.000,00 10 30.000.000,00 0,00 1 keg 15.601.573.000,00 2.384.741.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 25.000.000,00 1.626.640.000,00 APBD 0 BANKEU APBD 0,00 - BANKEU APBD BANKEU 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Halaman ke 18 dari 31 Kode 1 1.01-1.1.0100 17.18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat laboratorium IPA SMA/SMK bagi 6 sekolahan (6 paket);(BANKEU) Tersedianya perangkat komputer SMA/SMK 6 paket;(BANKEU) Tersedianya sarpras UNBK 10 SMA/SMK (masing-masing SMA/SMK 1 Server dan 20 PC);(BANKEU) Tersedianya alat multi media SMA/SMK;(BANKEU) Tersedianya alat bengkel 3 paket;(BANKEU) Tersedianya Mesin Bubut 3 Paket;(BANKEU) Tersedia Alat uji kompetensi kelistrikan (TUK) 3 paket;(BANKEU) Biaya Operasional;(BANKEU) [SMA N1, SMAN 2, SMAN 3, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3;(BANKEU) SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3;(BANKEU) SMA/SMK KOTA SALATIGA;(B ANKEU) KOTA SALATIGA;(B ANKEU) SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3;(BANKEU) 2 SMK NEGERI, 1 SMK SWASTA;(BA NKEU) 3 SMK NEGERI;(BA NKEU) KOTA SALATIGA(B ANKEU)] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 6 sek, 6 sek, 10 sek, 6 paket, 3 paket, 3 paket, 3 paket 0,00 6.734.584.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga APBD BANKEU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 6 sek, 6 sek, 10 sek, 6 paket, 3 paket, 3 paket, 3 paket 10 6.640.000,00 0,00 Halaman ke 19 dari 31 Kode 1 1.01-1.1.0100 17.41 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah Terlaksananya rehabilitasi gedung 6 paket;(BANKEU) Terbangunnya pagar SMK Negeri 3 sepanjang 200 m;(BANKEU) Terlaksananya pengaspalan jalan lingkungan SMK Negeri 3 200m x 3m;(BANKEU) Terlaksananya gedung SMA/SMK;(DAK) Biaya Operasional;(DAK) Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [[SMA N1, 6 sek; 1 sek; 1 SMAN 2, sek; 5 sek; SMAN 3, SMKN 1, SMKN 2, SMKN3;(BAN KEU) SMKN 3;(BANKEU) SMKN 3;(BANKEU) 5 SMA/ SMK;(DAK) KOTA SALATIGA(D AK)]] 0,00 800.000.000,00 2.560.583.000,00 1.01-1.1.0100 17.58 Pelatihan penyusunan kurikulum 1.01-1.1.0100 17.61 Penyediaan bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 1.01-1.1.0100 17.62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.01-1.1.0100 17.63 Penyelenggaraan paket C setara SMU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terlaksananya workshop implementasi Kurikulum SMA dan SMK, Terlaksananya bedah SKL SMA dan SMK, terlaksananya menejemen mutu ISO SMA & SMK; terlaksananya UN teori kejuruan; terlaksananya pembinaan MGMP SMA&SMK; terlaksananya lomba sekolah sehat; sekolah Adiwiyata dan lomba perpustakaan sekolah Tersalurkannya bantuan beasiswa siswa SMA atau SMK Keluarga kurang mampu sebanyak 500 siswa kelas X dan XI @ Rp. 1 000.000/th (BANKEU) Terselenggaranya paket C setara SMA; terbayarkannya honor tutor; tersedianya cetak modul 7 mapel x 20 wb ; cetak semesteran dan raport APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 6 sek; 1 sek; 1 sek; 5 sek; 0,00 BANKEU 0,00 DAK 0,00 [KOTA SALATIGA; KOTA SALATIGA] 300 org; 300 org; 208.500.000,00 APBD 300 org; 300 org; 275.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 3 sekolah; 19 SMK; 30 Mapel MGMP; 27 sekolah; 3 sekolah 159.196.000,00 APBD 3 sekolah; 19 SMK; 30 Mapel MGMP; 27 sekolah; 3 sekolah 160.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 500 siswa 0,00 APBD 0 [SALATIGA] 8 PKBM; 6 org;1120 buku 500.000.000,00 BANKEU 231.418.000,00 APBD 0,00 0,00 8 PKBM; 6 org;1120 buku 350.000.000,00 Halaman ke 20 dari 31 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0100 17.67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah [KOTA SALATIGA] 1660 org; 200 org; 300 org; 200 org; 200 org; 50 org; 100 org; 30 org; 50 org; 30 org; 420.800.000,00 APBD 1660 org; 200 org; 300 org; 200 org; 200 org; 50 org; 100 org; 30 org; 50 org; 30 org; 500.000.000,00 1.01-1.1.0100 17.70 1.01-1.1.0100 17.72 Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi Pengembangan Kota Vokasi Terlaksananya lomba kesiswaan Dikmen: Kegiatan LKS SMK; OSN SMA; O2SN SMA/SMK; F2S2N SMA/SMK; OPSI SMA; Lomba Debat Bahasa Inggris SMA; LCC Nasionalisme dan UUD 1945; Debat bahasa indonesia; Debat bahasa asing; Lomba bahasa daerah ; Tersalurnya beasiswa dan penghargaan bagi siswa berprestasi Terlaksananya bursa kerja/ job fair; pameran keterampilan/ skill kontes; exspo hasil karya siswa; workshop vokasi; [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 48 Siswa; 24 regu; SMA/SMK Kota Salatiga; 25 SMA/SMK; 20 Karya; 100 org; 104.414.000,00 APBD 100.000.000,00 147.700.000,00 APBD 1.01-1.1.0100 17.73 Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik [KOTA SALATIGA] 10 sek 1 dok (260) 200 org 50 org 85.000.000,00 APBD 1.01-1.1.0100 17.80 Try Out SMA/MA/SMK terlaksananya penerimaan peserta didik secara online; tersusunnya pedoman PPDB; terlaksananya sosialisasi juknis penerimaan peserta didik baru (PPDB); terlaksananya bintek aplikasi PPDB Online Terlaksananya try out UN 48 Siswa; 24 regu; SMA/SMK Kota Salatiga; 25 SMA/SMK; 20 Karya; 100 org; 10 sek 1 dok (260) 200 org 50 org [KOTA SALATIGA] 4500 orang 151.916.000,00 APBD 1.01-1.1.0100 18 1.01-1.1.0100 18.3 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan Terkirimnya peserta didik LKP untuk mengikuti lomba kompetensi peserta didik LKP provinsi Jateng [KOTA SALATIGA] 1.01-1.1.0100 18.4 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terselenggaranya pelatihan tutor kesetaraan, 50 org tutor paket A, /A/B/C, 50 org selama tiga hr [KOTA SALATIGA] Kode 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9 10 0 85.000.000,00 0,00 11.794.749.000,00 3 org peserta didik LKP beserta pendamping provinsi Jawa tengah 50 org tutor x 3 hari 50 org turtor 150.000.000,00 627.500.000,00 10.000.000,00 APBD 0 0,00 57.800.000,00 APBD 50 org tutor x 3 hari 50 org turtor 157.500.000,00 Halaman ke 21 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.01-1.1.0100 18.5 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Terselenggaranya pelatihan keterampilan : 1. budidaya ikan sidad 2. jamur kering 3. aneka olahan yogurt 4. aneka tart 5. cake vegan 6. limbah botol aqua 7. kreasi anyaman sparping [[SKB] KOTA SALATIGA] 20 org x 3 hari; 20 org x 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 140.000.000,00 APBD 20 org x 3 hari; 20 org x 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 1.01-1.1.0100 18.6 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal Terbangunnya gedung SKB; Terwujudnya sarana prasarana Pendidikan Non Formal; [KOTA SALATIGA] APBD 0 0,00 1.01-1.1.0100 18.7 Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Non Formal Tersedia sistem informasi geografis (SIGLKP dan PKBM) dari 44 LKP dan 9 PKBM [KOTA SALATIGA] APBD 0 0,00 1.01-1.1.0100 18.8 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal [KOTA SALATIGA] APBD 0 0,00 1.01-1.1.0100 18.12 1.01-1.1.0100 18.14 Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Pengarustamaan gender bidang pendidikan Termonitornya bantuan program kecakapan kerja (PKK); program kecakapan wirausaha(PKW) yang bersumber dari APBN; terlaksananya workshop akuntanbilitas penggunaan dan pelaporan bantuan program kecakapan kerja dan program kecakapan wirausaha (PKW) Terselenggaranya pameran hari aksara internasional. Terselenggaranya Pengembangan keluarga berbasis gender budidaya ikan sidat dan budidaya cacing lumbricus luberus 4 gedung, 1 11.263.582.000,00 lapangan olahraga, playground tersediannya 55.000.000,00 aplikasi SIG 44 LKP & 9 PKBM (2 dok) 12 LKP dan 3 40.000.000,00 PKBM; 44 LKP dan 9 PKBM (60 org); 63.367.000,00 APBD 2 keg; 100.000.000,00 APBD 0 1.01-1.1.0100 18.17 Pengembangan PKBM Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kinerja PKBM dan akreditasi [KOTA SALATIGA] 15.000.000,00 APBD 3 pkbm Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga [KOTA 2 keg; SALATIGA] [[MASYARAK 60 org x 3 hari AT KOTA SALATIGA]] 3 pkbm 165.000.000,00 285.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Halaman ke 22 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.01-1.1.0100 18.19 Penguatan Manajemen Desa Vokasi Terlaksananya workshop rintisan desa vokasi 3 x 13 kel x 3 hr 1.01-1.1.0100 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik - Tersalurkannya tunjangan profesi guru/pendidik ; Terbayarnya tunjangan profesi guru ; terlaksananya sosialisasi sertifikasi [KOTA SALATIGA] 1950 org Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan terselenggaranya UKG,PKG,O2SN Guru dan lomba artikel ilmiah, lomba PTK formal berprestasi, apresiasi PTK PAUDNI; [KOTA SALATIGA; KOTA SALATIGA;] 400 Gr/Kepala Sekolah TK,SD,SMP,SMA/ SMK dan SLB 15 lomba 1 keg 1.01-1.1.0100 20.1 1.01-1.1.0100 20.2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga [KELURAHA 40 org, 3 hari N KUTOWINAN GUN LOR, KUTOWINAN GUN KIDUL, KAUMAN KIDUL, TINGKIR TENGAH, TINGKIR LOR, NOBOREJO, RANDUACIR, TEGALREJO, SIDOREJO LOR, BLOTONGAN ,KALICACIN G, GENDONGA N, CEBONGAN] 50.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 0 0,00 1.007.228.000,00 602.725.000,00 65.000.000,00 APBD 1950 org 70.000.000,00 312.725.000,00 APBD 400 Gr/Kep ala Sekolah TK,SD,SMP ,SMA/SMK dan SLB 15 lomba 1 keg 312.725.000,00 Halaman ke 23 dari 31 Kode 1 1.01-1.1.0100 20.3 1.01-1.1.0100 20.7 1.01-1.1.0100 20.8 1.01-1.1.0100 20.9 1.01-1.1.0100 20.10 1.01-1.1.0100 22 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Terselenggaranya program induksi; Standar Kompetensi Terselengaranya pelatihan guru PAUD dan DIKDAS ; Terselengaranya pembuatan artikel/PTK ; Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Tercapainya pendidik yang Memenuhi Standar Kualifikasi memenuhi standart kualifikasi S1 (bantuan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi; Terlaksananya pendidik yang memenuhi standart kualifikasi S1 (bantuan pendidikan untuk memenuhi standar kualifikasi); Terwujudnya pendidik yang memenuhi standart kualifikasi S1 (bantuan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi) Pengembangan Mutu Dan Kualitas 1. Tercetaknya jurnal ilmiah; Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi 2. Terselenggaranya Bintek PI/KI; Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Terselenggaranya disiminasi PI; 4. Terselenggaranya workshop PKB; 5. Terlaksananya sosialisasi kebijakan PTK; Pengembangan Sistem Pendataan Dan Terupdatenya dokumen data Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kebutuhan dan pemetaan Pendidik kependidikan dan tenaga kependidikan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 [KOTA SALATIGA] 80 guru pemula; 225 guru; 182 guru; 150 guru; 200.000.000,00 APBD [KOTA SALATIGA] 45 Pendidik 45 Pendidik 45 Pendidik 157.500.000,00 APBD 80 guru pemula; 225 guru; 182 guru; 150 guru; 0 [KOTA SALATIGA] Trisala; 3 Jurnal; 3100 Guru PNS dan GTY 129.390.000,00 APBD 0 [KOTA SALATIGA] 2 dok 20.000.000,00 APBD 2 dok 122.613.000,00 APBD 0 1. Terlaksanannya penilaian angka [KOTA kredit tahunan ; SALATIGA] 2.Terlaksanannya penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat ; 3.Terlaksanannya Bimtek penyusunan PAK; 4.Terlaksanannya Bimtek tim penilai PAK; Terwujudnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai SPM; PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1600 berkas 380 berkas 40 org 50 org Guru TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK dan Pengawas 190.725.000,00 10 200.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 44.825.000,00 Halaman ke 24 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.01-1.1.0100 22.1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan Tersosialisasikannya pedoman teknis pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan, 150 org x 1 hr Terlaksananya kegiatan bidang pendidikan sesuai perencanaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan [KOTA SALATIGA] 1 dok (150 buku) 150 org 12 bln 12 bln 24.825.000,00 APBD 1 dok (150 buku) 150 org 12 bln 12 bln 24.825.000,00 1.01-1.1.0100 22.7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 'Tersusunya data dan profil pendidikan yang akurat;Terlaksananya pendataan pendidikan (Bankeu) [KOTA SALATIGA] 250 sek 22 buku profil 12 bln 22 dok 16 dok 20.000.000,00 APBD 250 sek 22 buku profil 12 bln 22 dok 16 dok 20.000.000,00 45.900.000,00 BANKEU 1.01-1.1.0100 22.10 Peningkatan Kegiatan Kepramukaan Terlaksananya kursus mahir tingkat dasar pramuka 1 kegiatan (BANKEU) [KOTA SALATIGA] 70 org 0,00 1.18-1.1.0100 15 1.18-1.1.0100 15.1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Pendataan potensi kepemudaan Terlaksananya sosialisasi kepemudaan; Terinventarisasinya kegiatan kepemudaan; Meningkatnya peran serta pemuda [KOTA SALATIGA] 40 org; 3 OKP/Karang Taruna/Kepemud aan 40.000.000,00 APBD 1.18-1.1.0100 15.5 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan [KOTA SALATIGA] 60 org 25.000.000,00 APBD 1.18-1.1.0100 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Terselenggaranya workshop/seminar keimanan pemuda; Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan pemuda; - 100.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga APBD 0,00 70 org 0,00 BANKEU 0,00 65.000.000,00 429.950.000,00 70.000.000,00 40 org; 3 OKP/Karan g Taruna/Kep emudaan 60 org 40.000.000,00 30.000.000,00 430.000.000,00 Halaman ke 25 dari 31 Kode 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terseleksinya dan terkirimnya peserta Kapal Pemuda Nusantara; Terseleksinya dan terkirimnya peserta pertukaran pemuda antar negara; Kemah bakti pemuda tingkat provinsi; Terseleksinya dan terkirimnya peserta Jambore Pemuda Indonesia; Terkirimnya peserta Pelatihan Dasar; Kepencintaalaman, Pelatihan Dasar; Kepemimpinan bagi Pemuda/Pelajar; Terseleksinya dan terkirimnya Pemuda pelopor dan lomba prestasi Kepemudaan di tk. Prov; Terkirimnya pemuda dalam kegiatan tingkat provinsi; Terkirimnya pemuda dalam pelatihan kewirausahaan pemuda tk, Provinsi meningkatnya peran serta pemuda dalamdan pembangunan Terseleksinya terkirimnya paskibra provinsi,Terlatihnya pelajar dalam penyelenggaraan Paskibra dan Aubade,Terselenggaranya lomba TUB-BB tk SMA/SMK/MA se-Kota Salatiga,Terselenggaranya lomba TUB-BB tk SMA/SMK/MA tk-eks Karesidenan Semarang,terlaksananya kegiatan pekan pendidikan Kota Salatiga. [KOTA SALATIGA] 4 org 4 org 20 org 4 org 20 org 20 org 85 org 25 org 150 org 54.950.000,00 APBD 4 org 4 org 20 org 4 org 20 org 20 org 85 org 25 org 150 org 50.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 2 org 350 org 1100 org 50 org 300 org 350.000.000,00 APBD 2 org 350 org 1100 org 50 org 300 org 350.000.000,00 Terlaksananya workshop/seminar Bahaya Penggunaan Narkoba dan HIV / AIDS; Meningkatnya pemahaman akan bahaya Narkoba dan HIV / AIDS; - [KOTA SALATIGA] 60 org 25.000.000,00 APBD 60 org 1.18-1.1.0100 16.1 Pembinaan organisasi kepemudaan 1.18-1.1.0100 16.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1.18-1.1.0100 16.5 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 1.18-1.1.0100 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 50.000.000,00 9 10 30.000.000,00 50.000.000,00 Halaman ke 26 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.18-1.1.0100 17.1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 1.18-1.1.0100 19 1.18-1.1.0100 19.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA Peningkatan Mutu Organisasi Dan Tenaga keolahragaan 1.18-1.1.0100 19.4 Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga 1.18-1.1.0100 19.5 Pembinaan manajemen organisasi olahraga 1.18-1.1.0100 20 1.18-1.1.0100 20.3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 40 org 50.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda; Tumbuhnya Jiwa Wirausaha dan Kecakapan Hidup Bagi Pemuda - [KOTA SALATIGA] 40 org 50.000.000,00 Terselenggaranya pelatihan bagi pelatih cabor dan guru penjaskes; Meningkatnya pemahaman dan peran serta pelatih cabang olahraga dan guru penjaskes dalam pembinaan dan pembibitan olahraga; Terlaksananya pengkajian hibah dan tersedianya data atlit pelajar berprestasi Kota Salatiga; Terlaksananya kebijakan Menejemen Olahraga dan pengembangan Olahraga; Terfasilitasinya pendirian organisasi olahraga dan organisasi kepemudaan; Terselenggaranya seminar LDK organisasi keolahragaan dan kepemudaan; Meningkatnya manajemen olahraga dan manajemen kepemudaan; - [KOTA SALATIGA] 60 org; 60 org; 70.500.000,00 APBD 60 org; 60 org; [KOTA SALATIGA] 1 laporan dan 1 rekomendasi 25.000.000,00 APBD 0 [KOTA SALATIGA] 8 organisasi OR & Kepemudaan; 40 org 125.000.000,00 APBD 8 organisasi OR & Kepemuda an; 40 org Terlaksananya POPDA SD, SMP, SMA/Sederajat serta masyarakat; 1. Terkirimnya Atlet POPDA SD, SMP, SMA/ Sederajat ke Tingkat Provinsi; 2. Terkirimnya atlit gerak jalan 28 km ke tingkat Provinsi; 3. Terkirimnya Atlet ke Kejuaraan Keluar Daerah Tingkat Propinsi; [KOTA SALATIGA] 220.500.000,00 200.000.000,00 1.419.773.000,00 16 cabor 360 org 532.273.000,00 75.000.000,00 0,00 125.000.000,00 325.000.000,00 APBD 0 0,00 Halaman ke 27 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.18-1.1.0100 20.5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Terselenggaranya senam massal 1 kali; Terselenggaranya kegiatan senam bersama 10 kali ; Terselenggaranya Pelatihan senam bagi guru penjaskes SD, SMP 25 org siswa, 100 guru penjaskes, 3 hr. Terselenggaranya lomba senam bagi siswa SD,SMP, sederajat; Terkirimnya team senam ke tingkat provinsi. [KOTA SALATIGA] 1 kali (700 org); 10 kali senam (125 org peserta); 3 hari kali 90 org peserta; 200 org; 30 org; 150.000.000,00 APBD 1.18-1.1.0100 20.6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga [KOTA SALATIGA] 14 cabor; 100 org; 204.451.000,00 1.18-1.1.0100 20.8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi [KOTA SALATIGA] 115 org 1.18-1.1.0100 20.10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Terciptanya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Antar Satuan Pendidikan; Terpilihnya bibit atlit berprestasi; Terpenuhinya penghargaan bagi insan olahraga berprestasi tk regional, nasional dan internasional; Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi atlit berprestasi; Terselenggaranya senam dan seminar bagi lansia; terselenggaranya seminar penyandang cacat; Terlaksananya senam dan seminar bagi lansia dan penyandang cacat; [KOTA SALATIGA] 25 org kali 2 hari; 25 org kali 2 hari; 50 lansia dan penyandang cacat %; 1.18-1.1.0100 20.11 Pengembangan olahraga rekreasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terlaksananya festival olahraga [KOTA tradisional/rekreasi ; Terlaksanannya SALATIGA] pengiriman tim invitasi olahraga tradisional / rekreasi tingkat Provinsi ; Terlaksanannya Upacara HORNAS tingkat kota ; Terlaksanannya pengiriman peserta upacara HORNAS tingkat provinsi; Terlaksanannya pelatihan perintis/pembina olahraga rekreasi/tradisonal ; Terwujudnya pengembangan Olahraga Rekreasi; 500 org 30 org 500 org 11 org 60 org Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 150.000.000,00 APBD 1 kali (700 org); 10 kali senam (125 org peserta); 3 hari kali 90 org peserta; 200 org; 30 org; 0 187.375.000,00 APBD 115 org 175.000.000,00 25.000.000,00 APBD 0 0,00 200.000.000,00 APBD 0 0,00 0,00 Halaman ke 28 dari 31 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.18-1.1.0100 20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Terselenggaranya kegiatan pertandingan OR masyarakat; Terbentuknya KBO pelajar masyarakat OR; terselenggaranya keikutsertaan cabor dalam pertandingan Nasional; Meningkatnya kesehatan dan kesegaran jasmani masyarakat; [KOTA SALATIGA] 1.18-1.1.0100 21 1.18-1.1.0100 21.2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Terlaksananya pembangunan lapangan Klumpit; Terlaksananya pembangunan/rehab 7 lapangan sekolah; Pengadaan peralatan Drumbband 4 SD; Pengadaan alat olahraga 10 sekolah; Rehab Gor Tennis Indoor; Rehab Stadion Kridanggo; Pembangunan Lapangan Sepakbola; terwujudnya Kenyamanan dan Keindahan Sarpras Olahraga; [KOTA SALATIGA] Lap. Klumpit; SMP N 4, SMP N 5, SMP N 8, SMP N 9, SMP N 10, SD N Kalibening, SD N Salatiga 6; SDN Salatiga 1, SDN Kauman Kidul, SDN Kutowinangun 10, SDN Dukuh 5; 10 SD; Dinding dan Mushola; Tribun Timur dan Kamar Mandi; Kec. Argomulyo; 1.18-1.1.0100 21.3 Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga; Kegiatan Monev Keolahragaan; Terwujudnya sarpras olahraga yang memandai; [KOTA SALATIGA] Di Disdikpora, Satuan Pendidikan dan masyarakat; 12 keg tingkat Provinsi Jawa Tengah (Popda, Gerak jalan 28 km, LPI); Kode 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Lomba Drumband dan Gerak Jalan, 2 keg 120.674.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 0 4.420.000.000,00 10 0,00 0,00 4.300.000.000,00 APBD 0 0,00 20.000.000,00 APBD 0 0,00 Halaman ke 29 dari 31 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.18-1.1.0100 21.7 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga; Terwujudnya keindahan, kenyamanan sarana dan prasarana olahraga; [KOTA SALATIGA] 1.20-1.1.0100 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peningkatan manajemen aset barang daerah - 1.20-1.1.0100 30 1.20-1.1.0100 30.3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Penempatan PNS Terlaksananya penyelesaian Mutasi Kepegawaian ( periodesasi Kepala Sekolah ) [KOTA SALATIGA] 1 keg 15.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 1.20-1.1.0100 30.20 Koordinasi Penataan Manajemen Sumberdaya Aparatur Terlaksananya penyeleseian Mutasi Kepegawaian ( periodesasi Kepala Sekolah) [KOTA SALATIGA] 1 keg 15.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 Kode 1 1.20-1.1.0100 17.16 Tervalidasinya data aset; Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan barang daerah; Stadion Kridanggo, Gor Hati Beriman dan Gor Tenis Indoor; 100.000.000,00 10 0 0,00 33.149.000,00 [KOTA SALATIGA] 10 SMPN, 5 UPTD, 81 SDN, Disdikpora 33.149.000,00 75.000.000,00 APBD 10 SMPN, 5 UPTD, 81 SDN, Disdikpora 30.000.000,00 JUMLAH APBD 52.470.309.650,00 JUMLAH BANKEU 12.445.128.000,00 JUMLAH BLUD APBD 9 75.000.000,00 0,00 23.836.792.350,00 0,00 JUMLAH DAK 10.355.985.000,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Jumlah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 75.271.422.650,00 23.836.792.350,00 Halaman ke 30 dari 31 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Halaman ke 31 dari 31 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.01-1.1.0200 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01-1.1.0200 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.1 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 588.500.000,00 Tersedianya jasa surat menyurat [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 1.2 1.01-1.1.0200 1.6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya tenaga kebersihan [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [SALATIGA] [SALATIGA] Administrasi kantor selama 1 tahun 2 Gedung Pajak kendaraan bermotor untuk 1 tahun Kenyamanan bekerja dan pemustaka Terlaksanannya pembelian ATK untuk 1 Tahun Administrasi dan pelayanan kantor selama 1 tahun Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk 2 gedung Pembelian peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor untuk 2 gedung Langganan surat kabar dan pembelian peraturan Per-UU-an untuk 1 tahun 10 678.250.000,00 3.500.000,00 APBD 1 tahun 3.850.000,00 180.000.000,00 APBD 2 Gedung 8.000.000,00 APBD 1 Tahun 110.000.000,00 APBD 1 Kegiatan 35.000.000,00 APBD 1 Tahun 37.500.000,00 12.000.000,00 APBD 1 Tahun 13.200.000,00 4.000.000,00 APBD 2 Gedung 8.800.000,00 6.000.000,00 APBD 2 Gedung 6.600.000,00 11.000.000,00 APBD 1 Tahun 198.000.000,00 8.800.000,00 121.000.000,00 12.100.000,00 Halaman ke 1 dari 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.01-1.1.0200 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya jamuan rapat [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.01-1.1.0200 Pengadaan Perlengkapan Gedung 2.7 Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tepeliharanya gedung kantor [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya mebeleur [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Terpeliharanya Taman [SALATIGA] Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Pembelian snack dan jamuan makan untuk tamu selama 1 tahun Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 1 tahun Honorarium jasa administrasi teknis dan keamanan untuk 1 tahun Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 4.000.000,00 APBD 1 Tahun 4.400.000,00 30.000.000,00 APBD 1 Tahun 33.000.000,00 185.000.000,00 APBD 1 Tahun 231.000.000,00 440.000.000,00 kelancaran administrasi kantor dan pelayanan prima untuk 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor untuk Depo Arsip Biaya service dan pembelian bahan bakar 5 mobil untuk 1 tahun Perlengkapan kantor dan pegawai untuk 1 tahun Peralatan gedung kantor dan RT persipda untuk 1 tahun Pemeliharaan mebeleur untuk 1 tahun Pemeliharaan Taman untuk 1 tahun 10 489.000.000,00 190.000.000,00 APBD 1 Tahun 209.000.000,00 100.000.000,00 APBD 1 Kegiatan 110.000.000,00 70.000.000,00 APBD 1 Tahun 77.000.000,00 20.000.000,00 APBD 1 Tahun 27.000.000,00 15.000.000,00 APBD 1 Tahun 16.500.000,00 10.000.000,00 APBD 1 Tahun 11.000.000,00 25.000.000,00 APBD 1 Tahun 27.500.000,00 Halaman ke 2 dari 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.01-1.1.0200 2.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala buku 1.01-1.1.0200 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01-1.1.0200 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya 1.01-1.1.0200 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01-1.1.0200 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01-1.1.0200 21 1.01-1.1.0200 21.1 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Terpeliharanya Buku [SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Buku koleksi perpustakaan untuk 1 tahun - 10.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 1 Tahun 7.800.000,00 Terbayarnya pakaian dinas beserta perlengkapannya - [SALATIGA] Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD [SALATIGA] Pakaian dinas dan perlengkapan 7.800.000,00 15.000.000,00 APBD 27 stel 12 kali Pelayanan Kunjungan Pemakai, Story Telling dan Kelas Tari. 20 Titik Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Mobil Pintar. 1 Kegiatan Pengembangan Komunitas Baca Tulis dan Hobi Kepustakawanan (Kadarpus). 1 Kegiatan Lomba Menulis dan Lomba Dongeng. 40.000.000,00 9.625.000,00 16.500.000,00 APBD 6 Kegiatan 938.000.000,00 Terlaksananya Pelayanan [SALATIGA] Kunjungan Pemakai, Story Telling dan Kelas Tari. Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Mobil Pintar. Pengembangan Komunitas Baca, Tulis dan Hobi Kepustakawanan (Kadarpus). Lomba Menulis dan Lomba Dongeng 11.000.000,00 9.625.000,00 15.000.000,00 laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender 10 16.500.000,00 484.000.000,00 APBD 4 Kegiatan 44.000.000,00 Halaman ke 3 dari 13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0200 21.2 Pengembangan minat dan budaya baca Terwujudnya Pengembangan Minat dan Budaya Baca [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 21.3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Terlaksananya Visitasi dan Pembinaan Perpustakaan. Lomba Perpustakaan dan Lomba Petugas Perpustakaan. Pelatihan Preservasi dan Alih Media Koleksi. In House Training Petugas Perpustakaan. Pembinaan Petugas Perpustakaan Sekolah. [SALATIGA] Kode 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terlaksananya Perppanjangan Waktu Buka Pelayanan Perpustakaan Umum 1 kegiatan Visitasi dan Pembinaan Perpustakaan. 1 Kegiatan Lomba Perpustakaan dan Lomba Petugas Perpustakaan. 1 kegiatan Pelatihan Preservasi dan Alih Media Koleksi. 1 kegiatan In House Training Petugas Perpustakaan. 1 kegiatan Pembinaan Petugas Perpustakaan Sekolah. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 135.000.000,00 APBD 1 Kegiatan 148.500.000,00 95.000.000,00 APBD 6 Kegiatan 0,00 Halaman ke 4 dari 13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0200 21.4 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan Terlaksananya Pengembangan Kerjasama Kepustakawanan. Pengembangan Sistem Jaringan Perpustakaan. Pembinaan Organisasi Profesi Perpustakaan (IPI). Sosialisasi Kepustakawanan. Penyelengaraan Kegiatan Ilmiah Kepustakawanan [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 21.5 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpust kelurahan [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 21.7 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca Terlaksananya Pendataan dan Stock [SALATIGA] Opname Koleksi Bahan Pustaka. Survey Minat Baca Koleksi Bahan Pustaka. Pengembangan Regulasi, Standar, Pedoman dan Kriteria Kepustakawanan Kode 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Kepustakawanan. 1 Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Perpustakaan. 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Profesi Perpustakaan (IPI). 2 Kali Sosialisasi Kepustakawanan. 1 Kegiatan Penyelengaraan Kegiatan Ilmiah Kepustakawanan Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka untuk 5 Perpust Kelurahan 1 Kegiatan Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka. 1 Kali Survey Minat Baca Koleksi Bahan Pustaka. 1 Kegiatan Pengembangan Regulasi, Standar, Pedoman dan Kriteria Kepustakawanan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 55.000.000,00 APBD 5 Kegiatan 65.500.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Kegiatan 55.000.000,00 20.000.000,00 APBD 3 Kegiatan 28.000.000,00 Halaman ke 5 dari 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Pameran Perpustakaan. Promosi Perpustakaan Melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial. Pameran Buku. Penerbitan Buletin Perpustakaan (Jendela Pustaka). [SALATIGA] 1 1.01-1.1.0200 21.8 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Pameran Perpustakaan. 2 kali Promosi Perpustakaan Melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial. 2 kegiatan Pameran Buku. 1 Kegiatan Penerbitan Buletin Perpustakaan (Jendela Pustaka). 90.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 4 Kegiatan 10 99.000.000,00 Halaman ke 6 dari 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.01-1.1.0200 21.9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum. Penyediaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum (Koleksi Anak, Koleksi Remaja, Koleksi Dewasa dan Koleksi Kategorial). Pengadaan Koleksi Jurnal. Penelusuran, Pendataan, dan Akuisisi Naskah Kuno. Pengadaan Sarana Pedoman Pengolahan Bahan Pustaka. Penyusunan Desiderata Koleksi Perpustakaan. Pembuatan Buku Indeks (Literatur Sekunder) [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 21.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan [SALATIGA] 1.01-1.1.0200 21.11 Fumigasi koleksi perpustakaan Terlaksananya Fumigasi Koleksi Perpustakaan [SALATIGA] Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum. 8 judul Penyediaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum (Koleksi Anak, Koleksi Remaja, Koleksi Dewasa dan Koleksi Kategorial). 5 judul Pengadaan Koleksi Jurnal. 1 Kegiatan Penelusuran, Pendataan, dan Akuisisi Naskah Kuno. 1 kali Pengadaan Sarana Pedoman Pengolahan Bahan Pustaka. 1 kali Penyusunan Desiderata Koleksi Perpustakaan. 1 kali Pembuatan Buku Indeks (Literatur Sekunder) 1 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya 1 Kegiatan Fumigasi Koleksi Perpustakaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 355.000.000,00 APBD 7 Kegiatan 0,00 10.000.000,00 APBD 1 Kegiatan 11.000.000,00 30.000.000,00 APBD 1 Kegiatan 33.000.000,00 Halaman ke 7 dari 13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.01-1.1.0200 21.12 Pengembangan Perpustakaan Berbasis IT Terlaksananya Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan. Penyediaan Sarana Perpustakaan Digital. Pengembangan Aplikasi Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi. Pengembangan Sarana Pelayanan Audio Visual. Pengembangan Website Perpustakaan. Reproduksi dan Alih Media Koleksi Perpustakaan [SALATIGA] 1.24-1.1.0200 15 1.24-1.1.0200 15.1 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN Pembangunan database informasi kearsipan - Kode 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Terlaksananya pembuatan sistem kearsipan rumah tangga masyarakat, Terlaksananya mobile kearsipan, Terwujudnya layanan informasi kepada masyarakat Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan. 1 Kegiatan Penyediaan Sarana Perpustakaan Digital. 1 Kegiatan Pengembangan Aplikasi Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi. 1 Kegiatan Pengembangan Sarana Pelayanan Audio Visual. 1 Kegiatan Pengembangan Website Perpustakaan. 1 Kegiatan Reproduksi dan Alih Media Koleksi Perpustakaan 58.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 6 Kegiatan 110.000.000,00 [SALATIGA] 1 Kegiatan pembuatan sistem kearsipan rumah tangga masyarakat, 1 Kegiatan mobile kearsipan, 1 Kegiatan layanan informasi kepada masyarakat 45.000.000,00 10 0,00 121.000.000,00 APBD 3 Kegiatan 49.500.000,00 Halaman ke 8 dari 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.24-1.1.0200 15.6 Kajian sistem administrasi kearsifan Terlaksananya Pengembangan Regulasi, Standar, Pedoman dan Kriteria Kearsipan. Peningkatan SDM Kearsipan 1.24-1.1.0200 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip - 1.24-1.1.0200 16.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Terlaksananya Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip [SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Pengembangan Regulasi, Standar, Pedoman dan Kriteria Kearsipan. 1 Kegiatan Peningkatan SDM Kearsipan 20.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 2 Kegiatan 120.000.000,00 [SALATIGA] 1 Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) 50.000.000,00 10 22.000.000,00 55.000.000,00 APBD 1 Kegiatan 55.000.000,00 Halaman ke 9 dari 13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.24-1.1.0200 16.2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Institusi. Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Institusi. Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Dari Institusi Lain. Penyusutan Arsip Dinamis. Pencarian, Pendataan, dan Akuisisi Arsip Statis. Lomba Penataan Arsip dan Lomba Petugas Kearsipan [SALATIGA] 1.24-1.1.0200 17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip - Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (Fumigasi) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip (Termite Control) [SALATIGA] 1.24-1.1.0200 17.2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah [SALATIGA] 1.24-1.1.0200 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI - Kode 1 1.24-1.1.0200 17.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 5 Kali Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Institusi. 5 Kali Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Institusi. 1 Kali Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Dari Institusi Lain. 1 Kali Penyusutan Arsip Dinamis. 1 Kegiatan Pencarian, Pendataan, dan Akuisisi Arsip Statis. 1 Kegiatan Lomba Penataan Arsip dan Lomba Petugas Kearsipan 70.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 6 Kegiatan 61.150.000,00 1 Kegiatan Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (Fumigasi) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip (Termite Control) 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah 0,00 166.430.000,00 34.650.000,00 APBD 1 Kegiatan 62.865.000,00 16.500.000,00 APBD 1 Kegiatan 92.565.000,00 244.000.000,00 84.700.000,00 Halaman ke 10 dari 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.24-1.1.0200 18.1 Penyusun dan penerbitan naskah sumber arsip Terlaksananya Penyusunan Katalog Arsip. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip. [SALATIGA] 1.24-1.1.0200 18.2 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Tercetaknya khasanah arsip. Terlaksananya Pelayanan Arsip Dinamis. Terlaksananya Pelayanan Arsip Statis [SALATIGA] Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Penyusunan Katalog Arsip. 1 Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip (2 Judul) 1 Kegiatan Tercetaknya khasanah arsip. 1 Kegiatan Pelayanan Arsip Dinamis. 1 Kegiatan Pelayanan Arsip Statis Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 55.000.000,00 APBD 2 Kegiatan 60.500.000,00 22.000.000,00 APBD 3 Kegiatan 24.200.000,00 Halaman ke 11 dari 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.24-1.1.0200 18.3 Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta JUMLAH APBD Terlaksananya pameran arsip. [SALATIGA] Pendampingan Masyarakat Sadar Arsip. Pembinaan Organisasi Profesi Kearsipan. Pengembangan Kerjasama Kearsipan. In House Training Petugas Kearsipan. Pembinaan Petugas Kearsipan Sekolah. Pembinaan Petugas Kearsipan Kelurahan. Pembinaan Petugas Kearsipan SKPD. Pengembangan Promosi Kearsipan Melalui Media Elektronik, Media Cetak dan Media Sosial. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan. Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 2 kegiatan pameran arsip. 1 Kegiatan Pendampingan Masyarakat Sadar Arsip. 1 Kali Pembinaan Organisasi Profesi Kearsipan. 1 Kali Pengembangan Kerjasama Kearsipan. 1 Kegiatan In House Training Petugas Kearsipan. 1 Kegiatan Pembinaan Petugas Kearsipan Sekolah. 1 Kegiatan Pembinaan Petugas Kearsipan Kelurahan. 1 Kegiatan Pembinaan Petugas Kearsipan SKPD. 2 Kegiatan Pengembangan Promosi Kearsipan Melalui Media Elektronik, Media Cetak dan Media Sosial. 2 Kegiatan Sosialisasi/Penyu luhan Kearsipan. 167.000.000,00 2.469.450.000,00 JUMLAH BANKEU 0,00 JUMLAH BLUD 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Kegiatan 10 0,00 2.044.005.000,00 Halaman ke 12 dari 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 JUMLAH DAK 0,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 0,00 Jumlah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 2.469.450.000,00 2.044.005.000,00 Halaman ke 13 dari 13 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Kesehatan Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.02-1.2.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02-1.2.0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 9 1.432.659.000,00 [DKK] 12 bulan 1.000.000,00 APBD 350.000.000,00 APBD 30.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 12 bulan 1.02-1.2.0100 1.8 1.02-1.2.0100 1.10 1.02-1.2.0100 1.11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya tenaga kebersihan 33 orang 397.675.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor [KOTA SALATIGA] [DKK] 121 jenis Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan [DKK] 15 jenis cetakan dan 186.746 lembar 1.02-1.2.0100 1.12 1.02-1.2.0100 1.14 1.02-1.2.0100 1.15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga [DKK] Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.02-1.2.0100 1.16 1.02-1.2.0100 1.17 29 mobil dan 108 motor 10 1.462.820.000,00 Tersedianya jasa surat menyurat 1.02-1.2.0100 1.2 1.02-1.2.0100 1.6 Dinas Kesehatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif perangko, materai & jasa pengiriman 12 bulan 1.000.000,00 355.000.000,00 APBD 29 mobil dan 108 motor 33 orang 35.000.000,00 400.000.000,00 128.804.000,00 APBD 121 jenis 130.000.000,00 109.000.000,00 APBD 110.000.000,00 28 jenis 8.000.000,00 APBD 15 jenis cetakan dan 186.746 lembar 28 jenis [DKK] 42 jenis 22.280.000,00 APBD 42 jenis 23.000.000,00 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan [DKK] koran 12 bulan dan 4 paket buku kesehatan 2.200.000,00 APBD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor [DKK] tabung gas dan air mineral isi ulang 4.000.000,00 APBD Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya jamuan rapat [DKK] 12 bulan 4.000.000,00 APBD koran 12 bulan dan 4 paket buku kesehatan tabung gas dan air mineral isi ulang 12 bulan 8.000.000,00 2.420.000,00 4.400.000,00 4.000.000,00 Halaman ke 1 dari 14 Kode 1 1.02-1.2.0100 1.18 1.02-1.2.0100 1.19 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya tenaga teknis administrasi dan tenaga keamanan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 [DKK] 12 bulan 241.550.000,00 APBD 12 bulan 250.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 5 tenaga kontrak dan 1 PTT 134.150.000,00 APBD 5 tenaga kontrak dan 1 PTT 140.000.000,00 1.02-1.2.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.02-1.2.0100 Pengadaan Perlengkapan Gedung 2.7 Kantor 1.02-1.2.0100 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.9 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor [DKK] 20 bh 14.000.000,00 APBD 20 bh [DKK] 81.780.000,00 APBD 5 unit, 5 unit, 5 unit 100.000.000,00 1.02-1.2.0100 2.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor [DKK] 4 unit, 4 unit, 4 unit, 5 buah dan 1 set 15 bh, 1 set dan 20 bh 62.925.000,00 APBD 65.000.000,00 1.02-1.2.0100 2.22 1.02-1.2.0100 2.24 1.02-1.2.0100 2.26 1.02-1.2.0100 2.42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor [DKK] 100% 296.179.150,00 APBD 15 bh, 1 set dan 20 bh 100% 350.000.000,00 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor [DKK] 29 mobil 213.400.000,00 APBD 29 mobil 234.740.000,00 [DKK] 100% 30.000.000,00 APBD 100% 35.000.000,00 [PUSKESMA 100% S TEGALREJO, PUSKESMAS CEBONGAN, PUSKESMAS SIDOREJO LOR DAN PUSKESMAS PEMBANTU MARGOSARI ] 481.830.000,00 APBD 100% 500.000.000,00 1.02-1.2.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02-1.2.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya Dinas Kesehatan 2.180.114.150,00 Terbayarnya pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.299.740.000,00 130.000.000,00 [DINAS 380 orang KESEHATAN ] 130.000.000,00 15.000.000,00 130.000.000,00 APBD 380 orang 130.000.000,00 Halaman ke 2 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.02-1.2.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02-1.2.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02-1.2.0100 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 15 KESEHATAN 1.02-1.2.0100 Pengadaan Obat Dan Perbekalan 15.1 Kesehatan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 - [KOTA SALATIGA] Prosentase kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai rencana [KOTA SALATIGA] 8 dokumen 23.000.000,00 Prosentase rumah sakit dan apotik yang dibina, Prosentase jenis alat kesehatan yang dikalibrasi 1.02-1.2.0100 16 1.02-1.2.0100 16.4 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah - Dinas Kesehatan % terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV-AIDS sesuai standar di puskesmas dan RSUD, Angka Penemuan Kasus Baru HIV AIDS, Prevalensi HIV-AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun, Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS, Prosentase angka kasus HIV AIDS yang diobati 10 25.000.000,00 APBD 8 dokumen 25.000.000,00 2.559.000.000,00 100% (250 item obat, 40 item bahan lab, 1 paket obat berdasarkan pola penyakit) 999.000.000,00 1.500.000.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit 9 23.000.000,00 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - 1.02-1.2.0100 15.4 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif [KOTA SALATIGA] 25% (7 RS & 31 Apotik); 30% 60.000.000,00 2.635.000.000,00 APBD DAK APBD 100% (250 2.570.000.000,00 item obat, 40 item bahan lab, 1 paket obat berdasarka n pola penyakit) 0,00 30% (7 RS & 31 Apotik); 35% 65.000.000,00 8.262.198.000,00 [KOTA SALATIGA] 100% (4.096 kasus); 20 kasus; 0,5%; 70% (9.075 pddk); 70% (123 kasus) 252.400.000,00 8.971.558.000,00 APBD 100% (4.096 kasus); 21 kasus; 0,5%; 70% (9.075 pddk); 70% (123 kasus) 260.000.000,00 Halaman ke 3 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.02-1.2.0100 16.5 Perbaikan gizi mayarakat Prosentase gizi buruk yang diangani, [KOTA Prosentase balita 6-24 bulan gakin SALATIGA] mendapat MP ASI, Prosentase bayi <6 bulan mendapat ASI eksklusif, Prosentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan, Prosentase balita kurus mendapat makanan tambahan, Prosentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah 100% (2 balita); 100% (1.075 balita); 35% (891 bayi); 65% (201 ibu); 80% (70 balita); 20% (4.339 remaja putri) 282.245.000,00 APBD 1.02-1.2.0100 16.6 Revitalisasi sistem kesehatan Prosentase siswa kelas 1 SD yang terjaring kesehatan, Prosentase siswa kelas 1 SMP yang terjaring kesehatan, Prosentase jumlah siswa kelas 1 SMA dan sederajat yang terjaring kesehatan, Prosentase kunjungan baru rawat jalan, Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang melayani gawat darurat, Prosentase kasus gangguan jiwa yang ditangani 100% (3.525 siswa); 80% (3.745 siswa); 80% (5.230 siswa); 15% (246.284 kunjungan); 100% (7 RS); 15% (246.284 kunjungan) 199.770.000,00 APBD Dinas Kesehatan [KOTA SALATIGA] Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 100% (2 balita); 100% (1.075 balita); 38% (891 bayi); 80% (201 ibu); 85% (70 balita); 25% (4.339 remaja putri) 100% (3.525 siswa); 80% (3.745 siswa); 80% (5.230 siswa); 15% (246.284 kunjungan) ; 100% (7 RS); 15% (246.284 kunjungan) 0 290.000.000,00 220.000.000,00 Halaman ke 4 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.02-1.2.0100 16.14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Prosentase Rumah Sehat, Prosentase jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan, Prosentase SPAL yang memenuhi syarat kesehatan, Prosentase KK yang menggunakan air bersih, Prosentase intitusi yang dibina, Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan, Prosentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan, Prosentase kelurahan yg melaksanakan STBM, Prosentase penduduk yang memenuhi akses terhadap air minum yang berkualitas, Prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat, Prosentase keluarga yang memiliki tempat sampah sehat, Prosentase satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan, [KOTA SALATIGA] 84% (36.372 rumah); 83% (157.447 jamban); 84% (41.592 SPAL); 94% (59.953 KK); 90% (41.837 institusi); 74% (792 TTU); 85% (112 TPM); 41% (23 kel); 68% (183.622 penduduk); 73% (48 DAMIU & 29 titik PDAM); 78% (59.953 KK); 100% (113 SD) 1.02-1.2.0100 16.16 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan haji Proporsi kasus meningitis pada jamaah haji, Proporsi calon jamaah haji yang diperiksa dan di imunisasi sesuai standar [KOTA SALATIGA] 0%; 100% Dinas Kesehatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 257.510.000,00 APBD 86% (36.372 rumah); 84% (157.447 jamban); 86% (41.592 SPAL); 94% (59.953 KK); 91% (41.837 institusi); 75% (792 TTU); 86% (112 TPM); 42% (23 kel); 68% (183.622 penduduk); 75% (48 DAMIU & 29 titik PDAM); 79% (59.953 KK); 100% (113 SD) 280.000.000,00 15.000.000,00 APBD 0%; 100% 16.000.000,00 Halaman ke 5 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.02-1.2.0100 16.19 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Cebongan Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA 100% (12.722 bagi peserta JKN Puskesmas S peserta) Cebongan CEBONGAN] 916.000.000,00 APBD 100% (13.194 peserta) 950.000.000,00 1.02-1.2.0100 16.20 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Tegalrejo Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA 100% (4.514 bagi peserta JKN Puskesmas S peserta) Tegalrejo TEGALREJO] 780.000.000,00 APBD 100% (6.615 peserta) 795.000.000,00 1.02-1.2.0100 16.21 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Sidorejo Kidul Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA 100% (15.818 bagi peserta JKN Puskesmas S SIDOREJO peserta) Sidorejo Kidul KIDUL] 1.138.896.000,00 APBD 100% (17.400 peserta) 1.252.785.000,00 1.02-1.2.0100 16.22 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Mangunsari 100% (11.857 peserta) 853.704.000,00 APBD 100% (12.450 peserta) 896.373.000,00 1.02-1.2.0100 16.23 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Kalicacing 100% (8.250 peserta) 594.000.000,00 APBD 100% (9.075 peserta) 653.400.000,00 1.02-1.2.0100 16.24 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Sidorejo Lor Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA bagi peserta JKN Puskesmas S Mangunsari MANGUNSA RI] Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA bagi peserta JKN Puskesmas S Kalicacing KALICACING ] Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA bagi peserta JKN Puskesmas S SIDOREJO Sidorejo Lor LOR] 1.424.673.000,00 APBD 100% (20.278 peserta) 1.460.000.000,00 Dinas Kesehatan 100% (19.787 peserta) Halaman ke 6 dari 14 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.02-1.2.0100 16.26 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Proporsi kasus hipertensi di fasyankes; Proporsi kasus diabetis melitus di fasyankes; Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus hipertensi; Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus Diabetis Mellitus; Proporsi obesitas; Prevalensi merokok pada penduduk usia 18 th; Proporsi puskesmas yang melaksanakan pengendalian terpadu PTM; Proporsi kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM; Proporsi perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi kanker leher rahim; Proporsi sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR; Tersedianya mobil jantung keliling [KOTA SALATIGA] 20% (1.435 orang); 45% (2.103 orang); 74% (13 fasyankes); 74% (13 fasyankes); 15,4% (1.132 orang); 5.90% (1.435 orang); 30% (6 pusk); 75% (23 kel); 2% (65 orang) ; 30%; 0 1.02-1.2.0100 16.27 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Tercapainya target SPM [KOTA SALATIGA] 75% Kode 1 Pemeliharaan Kesehatan Remaja dan Lansia Cakupan usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya; Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja [KOTA SALATIGA] 75% (24.149 lansia); 100% (6 pusk) 1.02-1.2.0100 16.29 Pengembangan SDM Kesehatan dan Penelitian Kesehatan Tingkat kepuasan pelanggan di sarana pelayanan kesehatan dasar; Jumlah dokumen penelitian masalah kesehatan; Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih; Jumlah tenaga kesehatan teladan yang terpilih sesuai kategori; Terlaksananya pengembangan budaya kerja di lingkungan DKK [KOTA SALATIGA] 85%; 1 dokumen; 150 orang; 4 kategori; 40% (10 program) Dinas Kesehatan 9 10 67.000.000,00 APBD 20% (1.435 orang); 45% (2.103 orang); 75% (13 fasyankes); 75% (13 fasyankes); 15,4% (1.132 orang); 5.60% (1.435 orang); 40% (6 pusk); 80% (23 kel); 4% (65 orang) ; 40%; 0 0,00 APBD 80% 1.158.000.000,00 1.02-1.2.0100 16.28 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif DAK 70.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 65.000.000,00 APBD 75% (24.149 lansia); 100% (6 pusk) 258.000.000,00 APBD 85%; 1 dokumen; 150 orang; 4 kategori; 50% (10 program) 70.000.000,00 258.000.000,00 Halaman ke 7 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.02-1.2.0100 17 1.02-1.2.0100 17.2 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Peningkatan Pengawasan Keamanan Prosentase pedagang jajanan anak Pangan Dan Bahan Berbahaya sekolah yang dibina; Prosentase IRTP yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT) 1.02-1.2.0100 19 1.02-1.2.0100 19.1 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat [KOTA SALATIGA] 100% (2 item); 100% (113 SD); 100% (6 Pusk & 22 Pustu); 100% (6 Pusk) 429.885.000,00 APBD 100% (2 item); 100% (113 SD); 100% (6 Pusk & 22 Pustu); 100% (6 Pusk) 470.000.000,00 1.02-1.2.0100 19.2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Cakupan PHBS tatanan rumah [KOTA tangga strata paripurna; SALATIGA] Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna; Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat; Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat; Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat 80% (59.953 KK); 71% (173 institusi pendidikan); 82% (37 institusi kesehatan); 68% (68 tempat kerja); 8% (349 TTU) 444.931.000,00 APBD 82% (59.953 KK); 73% (173 institusi pendidikan) ; 85% (37 institusi kesehatan) ; 70% (68 tempat kerja); 10% (349 TTU) 450.000.000,00 Dinas Kesehatan Cakupan pembuatan media promosi kesehatan; Cakupan sekolah pendidikan dasar mendapatkan promosi kesehatan; Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu melaksanakan promosi kesehatan; Cakupan puskesmas melakukan promosi kesehatan untuk memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan 61.850.000,00 [KOTA SALATIGA] 40% (150 pedagang); 46% (480 IRTP) 61.850.000,00 68.000.000,00 APBD 45% (150 pedagang); 56% (480 IRTP) 2.414.316.000,00 68.000.000,00 2.535.000.000,00 Halaman ke 8 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 [KOTA SALATIGA] 1.02-1.2.0100 19.8 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Prosentase jumlah kelurahan siaga (kelsi) strata mandiri Prosentase jumlah posyandu balita strata mandiri Prosentase jumlah posyandu lansia strata mandiri Prosentase jumlah poskestren strata mandiri Prosentase jumlah UKK Informal strata madya Cakupan pelayanan kesehatan kerja UKK formal Prosentase jumlah SBH strata mandiri Prosentase jumlah UKS strata optimal untuk SD dan SMP Perusahaan yang melakukan kerjasama di bidang kesehatan 1.02-1.2.0100 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR - Dinas Kesehatan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 55% (23 kel); 40% (285 posyandu balita); 35% (131 posyandu lansia); 18% (9 poskestren); 50% (11 UKK informal); 80% (8 UKK formal); 100% (1 SBH); 25% (113 SD, 30 SMP); 2 perusahaan 1.539.500.000,00 439.580.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 60% (23 kel); 43% (285 posyandu balita); 37% (131 posyandu lansia); 20% (9 poskestren ); 52% (11 UKK informal); 82% (8 UKK formal); 100% (1 SBH); 28% (113 SD, 30 SMP); 3 perusahaa n 1.615.000.000,00 445.000.000,00 Halaman ke 9 dari 14 Kode 1 1.02-1.2.0100 22.5 Dinas Kesehatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 % terduga tuberkulosis mendapatkan pemeriksaan tuberkulosis sesuai standar di puskesmas dan RSUD; Angka penemuan kasus baru TB (CNR); Angka keberhasilan pengobatan TB; Tingkat prevalensi tuberculosis (per 100.000 penduduk); % jumlah penderita malaria yang tertangani; API (AnnualParacite Index) per 1000 penduduk; angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk; Angka kematian DBD; penderita DBD yg ditangani; % kasus kusta yang ditangani; Cakupan penemuan kasus diare pada balita; Cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita; % kasus filaria yang ditangani; Angka kasus flu burung yang ditangani; Angka GHPR yang ditangani; Kasus leptospirosis yang ditangani [KOTA SALATIGA] Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 100% (18.366 kasus); 120/100.000 pddk; 80% (266 kasus); 101/100.000 pddk; 100% (6 kasus); <1/1.000 pddk; <20/100.0 00 pddk (36 kasus); 1% (1 kasus); 100% (55 pasien); 100% (8 kasus); 56%(2.077 balita); 45% (1.154 balita); 100% (2 kasus); 100% (0); 100% (9 kasus); 100% (1 kasus) 219.580.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 100% (18.366 kasus); 121/100.00 0 pddk; 80% (266 kasus); 102/100.00 0 pddk; 100% (6 kasus); <1/1 .000 pddk; <20/ 100.000 pddk (36 kasus); 1% (1 kasus); 100% (55 pasien); 100% (8 kasus); 56%(2.077 balita); 45% (1.154 balita); 100% (2 kasus); 100% (0); 100% (9 kasus); 100% (1 kasus) 220.000.000,00 Halaman ke 10 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 9 10 1.02-1.2.0100 22.8 Peningkatan Imunisasi Proporsi kelurahan UCI; Proporsi anak kurang dari 1 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap; Cakupan imunisasi lanjutan campak anak sekolah; Cakupan imunisasi lanjutan DT anak sekolah; Cakupan imunisasi lanjutan Td anak sekolah 1.02-1.2.0100 22.9 Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penenggulangan Wabah Proporsi KLB, krisis [KOTA kesehatan/bencana yang ditangani < SALATIGA] 24 jam; Tercapainya angka AFP Rate (per 100.000) 1.02-1.2.0100 23 1.02-1.2.0100 23.1 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Penyusunan standar pelayanan kesehatan Jumlah buku profil nakes, sarkes dan sarana penunjang sarkes; Terlaksananya sistem informasi perijinan nakes, sarkes dan sarana penunjang secara online; Jumlah nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin; Prosentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin [KOTA SALATIGA] 1 bh; 0; 120 SI; 75% (1.025) 145.000.000,00 APBD 1; 100%; 120; 75% 100.000.000,00 1.02-1.2.0100 23.2 Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan % kualitas pelayanan SIMPUS di Puskesmas yg memenuhi standar [KOTA SALATIGA] 60% 100.000.000,00 APBD 80% 120.000.000,00 1.02-1.2.0100 23.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan [DKK] 12 bulan 25.000.000,00 APBD 12 bulan 1.02-1.2.0100 25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN J Terlaksananya monitoring dan evaluasi monev kegiatan, data set dan SPM - Dinas Kesehatan 100%; 98%; 98%; &g e;98%; &g e;98% Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 100%; 2 165.000.000,00 APBD 100%; 98%; 98%; & amp;ge;98 %; & amp;ge;98 % 55.000.000,00 APBD 100%; 2 270.000.000,00 2.394.810.000,00 165.000.000,00 60.000.000,00 245.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000.000,00 Halaman ke 11 dari 14 Kode 1 1.02-1.2.0100 25.7 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terpenuhinya alat kesehatan di puskesmas Kalicacing, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul dan Cebongan serta jaringannya [KOTA SALATIGA] Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 229 item 25.315.000,00 2.369.495.000,00 1.02-1.2.0100 28 1.02-1.2.0100 28.1 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat - 7.000.000.000,00 APBD [KOTA SALATIGA] 10% (100 M); 75% (183.622 kunjungan) 149.885.000,00 APBD [KOTA SALATIGA] 100% (21.000 kunjungan); 100% (120 pasien) 899.615.000,00 APBD Kemitraan Pengobatan Bagi Masyarakat Prosentase pelayanan pasien TB di BKPM; Prosentase pelayanan pasien UGD dan rawat inap di Puskesmas Cebongan 1.02-1.2.0100 29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA Pemeliharaan Kesehatan Bayi dan Balita - Dinas Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB); Cakupan kunjungan neonatal yang pertama (KN1); Cakupan komplikasi pada neonatus yang ditangani; Cakupan kunjungan bayi; Cakupan bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD); Angka Kematian Balita; Cakupan pelayanan anak balita (12-59 bln) 75% 4.000.000.000,00 0,00 8.125.000.000,00 100% (66.241 jiwa) 1.02-1.2.0100 28.11 10 8.049.500.000,00 [KOTA SALATIGA] Pembiayaan Kesehatan 9 DAK Persentase Jml masyarakat miskin Kota Salatiga mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan Terealisasinya anggaran belanja kesehatan; Presentase cakupan pelayanan kesehatan 1.02-1.2.0100 28.10 1.02-1.2.0100 29.8 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 99.901.000,00 [KOTA SALATIGA] 11,5/1000 KH (30 bayi); 90% (2.684 KH); 85% (403 kasus); 90% (2.684 bayi); 50% (2.684 bayi); 12,5/1000 KH (34 balita); 80% (9.796 balita) 99.901.000,00 APBD 100% 7.000.000.000,00 (66.241 jiwa) 10% (100 150.000.000,00 M); 80% (183.622 kunjungan) 100% 975.000.000,00 (21.000 kunjungan) ; 100% (120 pasien) 100.000.000,00 11,5/1000 KH (30 bayi); 90% (2.684 KH); 85% (403 kasus); 90% (2.684 bayi); 50% (2.684 bayi); 12,5/1000 KH (34 balita); 80% (9.796 balita) 100.000.000,00 Halaman ke 12 dari 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.02-1.2.0100 32 - 1.02-1.2.0100 32.4 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas 1.20-1.2.0100 26 1.20-1.2.0100 26.3 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan - JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU JUMLAH BLUD Tersusunnya naskah akademik; Tersusunnya draf raperda; Terselenggarannya public hearing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 250.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 4 ibu; 95% (2.939 bumil); 90% (2.819 bulin); 90% (2.819 bulin); 100% (6 pusk); 100% 6 pusk); 100% (588 kasus); 90% (2.819 bufas) 250.000.000,00 255.000.000,00 APBD 4 ibu; 95% (2.939 bumil); 92% (2.819 bulin); 90% (2.819 bulin); 100% (6 pusk); 100% 6 pusk); 100% (588 kasus); 90% (2.819 bufas) 90.840.000,00 [DINAS 1 naskah KESEHATAN akdemik; ] 1 draf raperda; 250 orang 90.840.000,00 22.630.273.150,00 255.000.000,00 100.000.000,00 APBD 1 naskah akdemik; 1 draf raperda; 250 orang 100.000.000,00 30.397.118.000,00 0,00 0,00 JUMLAH DAK 5.027.495.000,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Jumlah Dinas Kesehatan Jumlah kematian ibu; Cakupan ibu hamil mendapatkan pelanan antenatal minimal 4 kali (K4); Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN); Cakupan pertolongan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF); Cakupan Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil; Cakupan Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi (P4K); Cakupan penanganan komplikasi kebidanan (PK); Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan (KF 3) Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 27.657.768.150,00 30.397.118.000,00 Halaman ke 13 dari 14 Kode 1 Dinas Kesehatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Halaman ke 14 dari 14 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Rumah Sakit Umum Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.02-1.2.0200 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.02-1.2.0200 Pengadaan Perlengkapan Gedung 2.7 Kantor Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.02-1.2.0200 26.1 1.02-1.2.0200 26.18 Tersedianya perlengkapan gedung kantor [RSUD KOTA 1 paket SALATIGA] 0,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PA Pembangunan rumah sakit Pelayanan Kesehatan Rujukan 85% 1. Terlaksananya Pembangunan Tempat beribadah (masjid) 2 lantai 1 paket 2. Terlaksananya Pembangunan Gedung 6 lantai (IBS, Lab &amp; Bank Darah, Rad, Kebidanan (VK), RI (PERISTI) &amp; NICU, ICCU &amp; PICU) 1 paket [RSUD KOTA 1 paket SALATIGA] Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya alat-alat kesehatan sebanyak 1 paket [RSUD KOTA 1 paket SALATIGA] 3.000.000.000,00 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Tersedianya ambulans : 1. Ambulans transport 1 unit 2. Ambulance jenazah 1 unit [RSUD KOTA 2 unit SALATIGA] PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Terwujudnya peningkatan mutu layanan di rumah sakit 1 paket BANKEU 0,00 APBD DAK APBD 20.000.000.000,00 BANKEU 1 paket 0,00 0,00 DAK APBD 0,00 0,00 1 paket 0,00 100% DAK 0,00 0,00 78.000.000.000,00 [RSUD KOTA 1 paket SALATIGA] 0,00 0,00 15.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.02-1.2.0200 33 1.02-1.2.0200 33.1 APBD 67.130.791.000,00 0,00 10 0,00 119.693.191.000,0 0 13.562.400.000,00 1.02-1.2.0200 26.20 9 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.02-1.2.0200 26 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 0,00 0,00 APBD 78.000.000.000,00 BLUD 100% 0,00 0,00 Halaman ke 1 dari 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 JUMLAH APBD 18.000.000.000,00 JUMLAH BANKEU 22.000.000.000,00 JUMLAH BLUD 78.000.000.000,00 JUMLAH DAK 81.693.191.000,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah 199.693.191.000,0 0 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 0,00 0,00 Halaman ke 2 dari 2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.03-1.3.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.03-1.3.0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.1 Tersedianya materai dan jasa pengiriman [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] 1.03-1.3.0100 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] 1.03-1.3.0100 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya Jasa KIR dan STNK kendaraan Dinas/ Operasional dan Alat-alat berat [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] 1.03-1.3.0100 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1.03-1.3.0100 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1.03-1.3.0100 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 583.850.000,00 materai 3000 (65 buah) materai 6000 (46 buah) jasa pengiriman (12 bulan) rekening telepon (12 bulan) Pulsa sms gateway (12 bulan) rekening air (12 bulan) rekening listrik (12 bulan) kendaraan roda 4 (10 unit) kendaraan roda 2 (28 unit) alat berat (12 unit) truck (3 unit) 85 jenis Cetakan (11 jenis) Penggandaan (38.000 lbr) 12 jenis 10 644.450.000,00 550.000,00 APBD 12 bulan 700.000,00 40.000.000,00 APBD 12 bulan 45.320.000,00 20.000.000,00 APBD 53 unit 22.000.000,00 100.000.000,00 APBD 12 bulan 110.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 bulan 16.500.000,00 1.800.000,00 APBD 12 bulan 1.980.000,00 Halaman ke 1 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.03-1.3.0100 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor 1.03-1.3.0100 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya surat kabar harian dan buku peraturan perundang-undangan 1.03-1.3.0100 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan tamu dan rapat 1.03-1.3.0100 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03-1.3.0100 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya gaji dan insentif pegawai honorer, jasa penjaga keamanan, tenaga kebersihan dan sopir alat-alat berat 1.03-1.3.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.03-1.3.0100 Pembangunan Gedung Kantor 2.3 1.03-1.3.0100 2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 29 jenis Harian Suara Merdeka (12 bulan) Harian Kompas (12 bulan) Buku Peraturan Perundang-undan gan (1 tahun) [DINAS BINA 2 jenis (tamu, MARGA DAN rapat) PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA 12 bulan MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA pegawai honorer MARGA DAN (2 org) PSDA KOTA penjaga SALATIGA] keamanan (6 org) tenaga kebersihan (3 org) sopir alat berat (5 org) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 5.500.000,00 APBD 12 bulan 6.050.000,00 4.000.000,00 APBD 12 bulan 4.400.000,00 22.000.000,00 APBD 12 bulan 25.000.000,00 150.000.000,00 APBD 12 bulan 165.000.000,00 225.000.000,00 APBD 12 bulan 247.500.000,00 885.000.000,00 Terlaksanannya pembangunan dan penataan Bengkel Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga Tersedianya kendaraan dinas/ operasional pengangkut sedimen/sampah drainase dan irigasi [KELURAHA N KALICACING :][KELURAHA N MANGUNSA RI:] [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] 2 lokasi (Bengkel Bina Marga, Kel. Mangunsari Kec.Sidomukti dan Kantor Dinas Bina Marga dan PSDA Jl.A.Yani) - kendaraan roda 3 (2 unit) - pickup (3 unit) 10 331.100.000,00 200.000.000,00 APBD 1 tahun 0,00 400.000.000,00 APBD 1 tahun 0,00 Halaman ke 2 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.03-1.3.0100 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] 1.03-1.3.0100 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor dan Bengkel Dinas Bina Marga dan PSDA [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] 1.03-1.3.0100 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dan alat berat serta terpenuhinya kebutuhan BBM [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] 1.03-1.3.0100 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan kantor dan alat-alat kebinamargaan [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] 1.03-1.3.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.03-1.3.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya 1.03-1.3.0100 3.3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.03-1.3.0100 - 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 komputer (3 unit) laptop (3 unit) printer A3 (1 unit) printer A4 (1 unit) printer portabel (2 unit) UPS (2 unit) - Pengecatan gedung - Penggantian Plafon - Perbaikan Atap gedung kendaraan roda 4 (10 unit) alat berat (12 unit) truck (2 unit) komputer (26 unit) notebook (7 unit) printer (27 unit) camera digital (7 unit) GPS (4 unit) mesin potong rumput (3 unit) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 60.000.000,00 APBD 1 tahun 83.600.000,00 40.000.000,00 APBD 1 tahun 44.000.000,00 170.000.000,00 APBD 24 unit 187.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 bulan 39.000.000,00 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian kerja lapangan - [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] 10 16.500.000,00 44.550.000,00 65 orang 21.000.000,00 APBD 1 tahun 18.150.000,00 - rompi kerja K3 (60 buah) - wearpack terusan (60 buah) 18.000.000,00 APBD 1 tahun 26.400.000,00 120.187.000,00 129.700.000,00 Halaman ke 3 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] 1.03-1.3.0100 5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bertambahnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 1.03-1.3.0100 5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya tenaga terampil di bidang konstruksi (penerbitan SKT) 1.03-1.3.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.03-1.3.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi SKPD; penyelesaian kegiatan akhir tahun; serta penyusunan profil Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga 1.03-1.3.0100 6.10 Pencapaian Pelaksanaan SPM dan Evaluasi Penyempurnaan SOP Tersusunnya buku Standart Pelayanan Minimal (SPM) 1.03-1.3.0100 15 1.03-1.3.0100 15.1 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Perencanaan Pembangunan Jalan - Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jalan dan trotoar Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 penyedia Jasa (40 orang) SKPD (30 orang) Pelaksanaan: 2 hari [DINAS BINA 40 orang peserta MARGA DAN Pelaksanaan: 3 PSDA KOTA hari SALATIGA] Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 27.000.000,00 APBD 1 tahun 29.700.000,00 93.187.000,00 APBD 1 tahun 100.000.000,00 86.500.000,00 [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] - Renja (1 dokumen) - LKPD (1 dokumen) - LKPJ/LPPD (1 dokumen) - LAKIP (1 dokumen) - PPRG (1 dokumen) - Profil Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga (1 dokumen) - Penyelesaian kegiatan akhir tahun (14 hari/2 minggu) [DINAS BINA SPM (10 buku) MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 1 dokumen 10 95.150.000,00 50.000.000,00 APBD 1 tahun 55.000.000,00 36.500.000,00 APBD 1 tahun 40.150.000,00 153.906.528.500,0 0 100.000.000,00 14.619.250.000,00 APBD 1 tahun 110.000.000,00 Halaman ke 4 dari 17 Kode 1 1.03-1.3.0100 15.3 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan: 1. Pembangunan Jalan Usaha Tani (Kel.Tingkir Lor-Kel. Kalibening) lanjutan (780 m); HOTMIX LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN( 1 150 m x 4 m,Rp 84000000); HOTMIX LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN( 1 150 m x 4 m,Rp 84000000) Musrenbang (Kel Ledok - a.rt6 rw3; b.rt1 rw11; c.jl argopuro timur s/d sd argotunggal rw2;) (Kel Kumpulrejo - d.jl masuk ke kelurahan e.rt3 rw4 mgronggo f.rt4 rw6 tetep;) (Kel Tegalrejo - g. jl menuju sumur bandung;) (Kel Sidul - h. rt3 rw 4 kalilindo;) (Kel Salatga - jl cemara r7 rw 9) (Kel Sidlor- rtt1,3,4,rw 9;) (Kel Kauman Kidul - jl masjid benggol rw4) (Kel Pulutan - rt 1 rw 4;) (Kel Bugel - rt 2 dan 4 rw 5) Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air [KELURAHA N KALIBENING :][KELURAHA N TINGKIR LOR:] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terbangunnya jalan: 1. Pembangunan Jalan Usaha Tani (Kel.Tingkir Lor-Kel. Kalibening) lanjutan Rp 600.000.000,-; HOTMIX LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN( 1 150 m x 4 m,Rp 84000000); HOTMIX LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN( 1 150 m x 4 m,Rp 84000000) Musrenbang : (Kel Ledok a.2.5x75m; b.2.5x125m; c.2.5x260m;) (Kel Kumpulrejo d.5x75m; e.700x3m; f.600x3m;) (Kel Tegalrejo g.400x3m;) (Kel Sidul 3x300m;) (Kel Salatga 2x140m;) (Kel Gendongan (Kel Kauman Kidul (Kel Blotongan (Kel Sidlor 2.75x500m;) (Kel Kauman Kidul - 3x80m) (Kel Pulutan 3x150m) (Kel Bugel - 800 2.599.250.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 1 tahun 10 0,00 Halaman ke 5 dari 17 Kode Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terbangunnya Jembatan: a.Jembatan Blambangan Saruwangsan RT. 02 RW. V Kauman Kidul; b. Jembatan RT 02 RW 01 Kel. Ledok; c. Jembatan RW 07 Kel.Randuacir; d. Jembatan RT 03 RW 04 Kalilondo Kel. Sidorejo Kidul. Tersusunnya dokumen MONEV pembangunan jalan, jembatan, saluran, talud, dan irigasi Terlaksanannya peningkatan jalan : SUMBER DANA DAK : 1. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket I (DAK) (Ruas Jl. Diponegoro, dari bundaran tamansari sampai pertigaan al azhar)=........m2 2. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket II (DAK) (Ruas Jl. Diponegoro, dari pertigaan al azhar sampai ruas fatmawati)=..........m2 3. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket III (DAK) (Ruas Jl. Wahid Hasyim, dari pertigaan al azhar sampai perempatan jetis; Ruas Jalan Osamaliki, dari perempatan jetis perempatan pasar sapi )=.......m2 4. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket IV (DAK) (Ruas Jl. Veteran, dari depan makutarama sampai pertigaan ABC)=....m2 5. Peningkatan Jalan Paket V (DAK) (Ruas Jl. Jend. Sudirman, dari bundaran tamansari sampai batas kota; Ruas Jalan Soekarno Hatta, dari batas kota - pertigaan JLS)=......m2 [[KOTA SALATIGA]] a. 6 m; b. 2 x 5 m; c. 4 x 5 m; d. 3 x 8m [KOTA SALATIGA] 1 laporan [JL.DIPONEG ORO KEL.SALATI GA; JL. JEND. SUDIRMAN, KEL.KALICA CING, KEL.GENDO NGAN DAN KEL.SALATI GA; JL. WAHID HASYIM KEL.SIDORE JO LOR; JL. OSAMALIKI, KEL.SALATI GA KEL.MANGU NSARI; JL. VETERAN, KEL.TEGALR EJO DAN KEL.LEDOK; JL. SOEKARNOHATTA, KEL.LEDOK KEL.CEBON GAN DAN KEL.TINGKIR TENGAH] 1 1.03-1.3.0100 15.5 Pembangunan jembatan 1.03-1.3.0100 15.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03-1.3.0100 15.7 Peningkatan Jalan SUMBER DANA APBD : 1. Peningkatan Jalan Wilayah Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 325.000.000,00 APBD 1 tahun 400.000.000,00 17.500.000,00 APBD 1 tahun 19.250.000,00 Terlaksanannya 10.701.501.000,00 peningkatan jalan : SUMBER DANA DAK : 1. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket I (DAK) Rp. 18.500.000.000,2. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket II (DAK) Rp. 35.700.000.000,3. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket III (DAK) Rp.27.600.000.00 0,4. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket IV (DAK) Rp.15.200.000.00 0,5. Peningkatan Jalan Paket V (DAK) Rp.24.100.000.00 0,- APBD 1 tahun 6.500.000.000,00 Halaman ke 6 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Kecamatan (Kec.Sidomukti, Kec.SIdorejo, Kec.Argomulyo, Kec.Tingkir)=.........m2 2. Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan dan Penataan Jalan (DAK) 5 Dokumen 3. Job Mix Desain dan Uji Lab; pengaspalan jalan(KECAMATAN TINGKIR 100 m,Rp 45000); pengaspalan jalan(KECAMATAN TINGKIR 100 m,Rp 45000) Musrenbang : (Kel Ledok - b. Jl argorumekso II RW i; c.rt01 dan rt 04 rw III; d.rt03 rw V; e. Jl Argowilis III rw vi; f.JL Argopuro Timur s/d Argoyuwono rw;) (Kel Randuacir - g.JL.Jagersari 3 rw03; h.Jl Mijilsari rw 03; i.Jl. Sendangsari rw02; j.Jl Sekarsari rw07;) (Kel Noborejo - k.Jl Merbabu 2 rt02 rw09; l.rt02 rw01 menyambung rt02 rw02; m.jl. Tulung sari; n.JL ke l.jl ke watu belang rt02 rw02;) (Kel Kumpulrejo - o.rt 03 rw01 randuares; p.rt1,2,3,4,5 rw 05 bendosari; q.rt04/06 tetep wates; r.rt1/4;) (Kutowinangun - s.rt06rw01 butuh; t.jl nusantara II rw03 canden; u.rt02 dan 09 pertigaan butuh; v.jl canden II s/d pertigaan setro rw 03 canden;) (Kel Tingkir Lor - w.rt01-02 rw06; x.4.6x250m;) (Kel Gendongan - y.jl gilingrejo rt4,rt3 rw2;) (Kel Kauman Kidul - z.Perum domas;) (Kel Blotongan - aa.rw12 ke rw15; ab.Halaman kantor Kel Blotongan;) (Kel Sidlor- ac.rw01 rt03 GG Delima; ad.rw 08 jlsingomangkoro; ae.Rw.11 Depan Bp.Teguh Dan Bp.Riwi, Jl.Ki Penjawi I & Depan Bp.Mustofa;) Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 SUMBER DANA APBD : 1. Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan (Kec.Sidomukti, Kec.SIdorejo, Kec.Argomulyo, Kec.Tingkir) Rp. 5.000.000.000,2. Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan dan Penataan Jalan (DAK) 3. Job Mix Desain dan Uji Lab; pengaspalan jalan(KECAMATA N TINGKIR 100 m,Rp 45000); pengaspalan jalan(KECAMATA N TINGKIR 100 m,Rp 45000) Pemeliharaan jalan sekota salatiga (20.000 m2;) Musrenbang: (Kel Ledok b. 2.5x70m; c.2,5x248m; d.2,5x125m; e.2.5x200m; f.2.5x135m;) (Ke; Randuacir g.3x170m; h.3x275m; i.3x300m; j.3x350m;) (Kel Noborejo k.3x135m; Halaman ke 7 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 (Kel Kauman Kidul - af.RT 03 RW 01 Gg Arjuno; ag.RW 02 jalan durian; ah.RT 01 RW 03;) (Kel Pulutan - ai.RT 1,2,3,5 RW Ihot mix;) (Kel Begel - aj.Purwosari I rw 04;) (Kel Dukuh - ak.rt03 rw 09 perum warak; al.Gg larasati rt06 rw5 warak;) (Kel Kalicacing - am.rt03/rw05; an.Jl Mutiara rt04/rw05;) (Kel Kecandran - ao.rt02 rw 03 karang padang sd utara talud pada jembatan;) (Kel Tegalrejo - ap. jl menuju sumur bandung;) aq. Pengaspalan jalan RT04 RW06 perempatan gamol s.d batas Kab. Semarang Kel. Kecandran; ar. Hotmix RT016 RW01 Kel. Dukuh; Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 l.3x280m; m.3x270m; n.2.5x600m;) (Kel Kumpulrejo o.3x200m p.2.5x1000m; q.3x150; r.3x188m;) (Kutowinangun s.2.8x240m; t.4x300m u.3x170m; v.5x300m;) (Kel Tingkir Lor w.2.8x200 dan 3.8x200m; x.2x55m;) (Kel Gendongan y.2.8x200m;) (Kel Kauman Kidul - z.4x250m;) (Kel Blotongan aa.50m; ab.15x20m;) (Kel Sidlor- ac.75 x 2.5 m; ad.100 x 2.5 m; ae.250 x 2.5 m;) (Kel Kauman Kidul - af.100 x 2.5 m; ag. 750 x 2.5 m; ah. 200 x 2.5;) (Kel Pulutan ai.3x628m;) Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Halaman ke 8 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 (Kel Begel aj.2.5x245m) (Kel Dukuh ak.3x325m; al.3x400m;) (Kel Kalicacing am.290m2; an594,6m2;) (Kel Kecandran ao.300x2m) (Kel Tegalrejo ap.400x3m;) aq. 1400mx3m Rp. 504.000.000; ar. 450mx2.3m Rp. 124.200.000; 121.100.000.000,0 0 Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air DAK 0,00 Halaman ke 9 dari 17 Kode 1 1.03-1.3.0100 15.9 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Pembangunan Trotoar Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Terbangunnya trotoar : 1. Pembangunan trotoar Jl. Brigjen Sudiarto (553 m) SUMBER DANA BANKEU : 1. Revitalisasi Trotoar dan Saluran Jl. Hasanuddin Kota Salatiga (3240 m2) 2. Revitalisasi Trotoar dan Saluran Jl.A.Yani Kota Salatiga (2720 m2); 3. Pembangunan trotoar depan SMPN 5 RW VIII Grogol Baru Kel. Dukuh; 4. Pembangunan Trotoar Jl. Kemuning RT 03 RW 01 Kel. Kalicacing; 5. Pembangunan trotoar Jl. Imam Bonjol, Jl. Diponegoro, Jl. Osamaliki, Jl. KH Wahid Hasyim dan Jl. Monginsidi Kel. Sidorejo Lor; 6. Pembangunan Trotoar Salatiga-Bringin Kel. Kauman Kidul; 7. Pembangunan Trotoar Jl. Benoyo RT 01,04,05,08 RW 06 Karangpete Kel. Kutowinangun Lor; 8. Pembangunan trotoar Jl. Yudistira RT 1,3,4,6 dan 8 Kel. Dukuh [KELURAHA N DUKUH:][KE LURAHAN KALICACING :][KELURAHA N KAUMAN KIDUL:][KEL URAHAN SIDOREJO LOR:][KELUR AHAN KUTOWINAN GUN LOR:][JL. BRIGJEN SUDIARTO KEL KALICACING ; RT.02 RW II KEL.TINGKIR LOR; JL.KI PENJAWI-SA RIREJO KEL.SIDORE JO LOR] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terbangunnya trotoar : 1. Pembangunan trotoar Jl. Brigjen Sudiarto Rp. 5.000.000.000,SUMBER DANA BANKEU : 1. Revitalisasi Trotoar dan Saluran Jl. Hasanuddin Kota Salatiga Rp. 5.961.600.000,2. Revitalisasi Trotoar dan Saluran Jl.A.Yani Kota Salatiga Rp. 5.004.800.000,3. 50m Rp. 21.650.000; 4. 55x1,5m Rp. 40.837.500; 5. 1 paket Rp. 150.000.000; 6. 250 m Rp. 243.750.000; 7. 350x1,2 m Rp. 105.000.000; 8. 480x1.5 m (2 sisi) Rp. 577.440.000 6.138.677.500,00 APBD 10.966.400.000,00 BANKEU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 1 tahun 10 5.500.000.000,00 0,00 Halaman ke 10 dari 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.03-1.3.0100 15.10 1.03-1.3.0100 16 1.03-1.3.0100 16.3 Pelebaran Jalan PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Terlaksanannya pelebaran jalan : Pelebaran Jalan (Jl.Tritis Rejo 1000m2; Jl.Ja'far Sodiq 825 m2; Jl.Argopratiwi 835 m2); Pelebaran jalan pokir: a. Jalan masuk Rusunawa Kel. Mangunsari; b. Jl. Nyi Serang gg IV Ngalitan RT 05, Kel. Kecandran [JL.TRITIS REJO KEL.SIDORE JO KIDUL KEC.TINGKI R; JL.JAFAR SODIQ KEL.KALIBE NING DAN KEL.LEDOK; JL.ARGOPR ATIWI KEL.LEDOK KEC.ARGOM ULYO] PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG Perencanaan turap/ talud/ bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Terlaksanannya pelebaran jalan : Pelebaran Jalan Tritis Rejo, Jalan Jafar Sodiq dan Jalan Argopratiwi Rp. 1.900.000.000,- Pembangunan Drainase APBD 9 1 tahun 2.442.500.000,00 [KOTA SALATIGA] 2.090.000.000,00 2.442.500.000,00 0,00 APBD - 5.095.255.000,00 [KOTA SALATIGA] [[[BLONDO CELONG BELAKANG WASERDA PRIMKOPTI HANDAYANI NANGGULA N KEL. KUTOWINAN GUN KIDUL]] 10 0,00 (Kel Salatiga a. 1 pakt b. 250m) (Kel Blotongan c.1 paket d.8m pondasi jembatan; e.50m;) (Kel Sidlor f.1 paket Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong Terbangunnya turap/talud/bronjong : 1. Talud (bronjong) Blondo celong belakang WASERDA PRIMKOPTI HANDAYANI Nanggulan Kel.Kutowinangun Kidul Kec.Tingkir (l: 2m t: 4m p: 100m); 2. Talud RT 04 RW 06 Gunungsari Kel. Sidorejo Kidul; 3. Talud RT 05 RW 08 Kel. Kutowinangun Kidul; 1.958.200.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif a. p:150m l:0,5m (2 sisi) b. p:134m l:2,5m - (Kel Salatiga a. RT 01 RW 12; b. rt6 rw 8;) (Kel Blotongan c.RT.01,02,03 RW.13 sehati; d.RT.09 RW.14pondasi jembatan; e. rt2 rw4;) (Kel Sidlor f. rw 11-7m; 1.03-1.3.0100 17 1.03-1.3.0100 17.1 1.03-1.3.0100 17.3 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 dokumen 1. Talud (bronjong) Blondo celong belakang WASERDA PRIMKOPTI HANDAYANI Nanggulan Kel.Kutowinangu n Kidul Kec.Tingkir 110.000.000,00 100.000.000,00 APBD 1 tahun 110.000.000,00 4.995.255.000,00 APBD 1 tahun 0,00 Halaman ke 11 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 4. Talud RT 02 RW 01, RT 02 RW 02 dan RT02, 03 RW 03 Kel. Kalibening; 5. Talud Tepi jalan RW 06, 07, 08 Kel. Tingkir Lor; 6. Talud RT 08 RW 03 Kel. Gendongan; 7. Talud RT 03, 04 RW 09 Kel. Ledok; 8. Talud RT 02 RW 03 Tetep Kel. Randuacir; 9. Talud Jl. Tulung Sari Kel. Noborejo; 10. Talud Jl. Srikandi III RT 02 RW 04 Grogol Kel. Dukuh 11. Talud Kel. Kecandran (RT 01 RW 01, RT02 RW 06, dan RT 05 RW 06; 12. Talud Kel. Salatiga ( RT 06 RW 06, RT 07 RW 07, RT 03 RW 08, dan RT 05-06 RW 10); 13. Talud Kel. Blotongan (RW 02,RW 04 dan RT 01 RW 03); 14. Talud RT 04 RW 10 Kel. Sidorejo Lor; 15. Talud Kel. Pulutan ( RT 02 dan RT 03 RW 02); 16. Talud RT 03 RW 04 Kel. Bugel; 17. Talud RT 11 dan RT 04 RW 01 Butuh Kel. Kutowinangun Lor; 18. Talud Singojayan RT 01 RW 01 Kel. Tingkir Tengah 19. Lapangan Jayengrono 20. Talud sungai Ngawen-Tegalrejo RT06 RW15 Ngawen; 21. Talud Mangunsari RT01 RW07 Kel. Mangunsari 22. Talud RT1 RW5 Kel Tingkir Lor 23. Talud RT1,3 RW5 Kel Sidorejo Kidul 24. Talud RT10,11 RW6 Kutowinangun Lor 25. Talud RT1 RW5 Kel Gendongan KOTA SALATIGA] Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Rp.600.000.000,-; 2. 75m; 3. 75 m t: 5m; 4. 43m t:2,5m, 40m t: 1m, dan 195m t:1m; 5. 75m; 6. 26 m t:12m; 7. 1 paket; 8. 10m t:6m; 9. 270m t:80cm; 10. 58m t:1,3m; 11. (100m t: 8m, 65m t:2m, dan 100m t:1m) 12. (80m, 53m, 65m, dan 100m) 13. 400m; 14. 25m t:5m; 15. 60m dan 229m; 16. 75m; 17. 100m t:1,8m; 18. 1 paket 187 jt 19. p = 150m; 20. 75m t:5m; 21. 150m t:5m 22. p 65m, t 1m 23. p 100m, t 1,5m 24. p 13m, t 6m 25. p 30m t 12m Halaman ke 12 dari 17 Kode 1 1.03-1.3.0100 18 1.03-1.3.0100 18.3 1.03-1.3.0100 18.4 1.03-1.3.0100 18.7 1.03-1.3.0100 22 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Rehabilitasi/pemeliharaan jalan - Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan 100.000.0000 [KOTA SALATIGA] Pemeliharaan jalan sekota salatiga (20.000 m2;) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Terpeliharanya jembatan setiap tahun Tercapainya pemeliharaan trotoar sekota salatiga - [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] Tersusunnya leger jalan setiap tahun [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] Rehabilitasi/pemeliharaan trotoar 1.03-1.3.0100 22.1 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1.03-1.3.0100 22.2 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan Tersusunnya leger jembatan setiap tahun 1.03-1.3.0100 23 1.03-1.3.0100 23.4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN KEBINAMARGAAN Pengadaan alat-alat berat - Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tersedianya alat-alat berat : Three Wheel Roller, Compactor, Aspal cutter, Mobile Asphalt Mixer, Sprayer, Fassi Crane. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 1.850.000.000,00 2.035.000.000,00 1.000.000.000,00 APBD 1 tahun 1.100.000.000,00 20 unit 350.000.000,00 APBD 1 tahun 385.000.000,00 1500m2 500.000.000,00 APBD 1 tahun 550.000.000,00 300.000.000,00 Tersusunnya data leger jalan (1 dokumen) Tersusunnya data leger jembatan (1 Dokumen) 330.000.000,00 200.000.000,00 APBD 1 tahun 220.000.000,00 100.000.000,00 APBD 1 tahun 110.000.000,00 2.055.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 10 Tersedianya alat-alat berat : Three Wheel Roller (1 unit), Compactor (1 unit), Aspal cutter (1 unit), Mobile Asphalt Mixer (1 unit), Sprayer (1 unit), Fassi Crane (1 unit). 2.000.000.000,00 60.500.000,00 APBD - 0,00 Halaman ke 13 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan (7 jenis) [KOTA SALATIGA] 1.03-1.3.0100 23.6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 1.03-1.3.0100 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Terlaksananya operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi Terlaksanannya saluran sungai rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi jaringan irigasi Pemberdayaan petani pemakai air Peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai pemberdayaan petani pemakai air setiap tahun 1.03-1.3.0100 24.10 1.03-1.3.0100 24.14 1.03-1.3.0100 24.16 Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 - Water pump 3,5 Pk (1 buah) - Water pump 5 Pk (1 buah) - Water spray (1 buah) - Mesin Las (1 buah) - Meteran panjang 50 m (10 buah) - Traffic cone (10 buah) - Barrier (20 buah) 55.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 1 tahun 4.232.000.000,00 10 60.500.000,00 1.045.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 8400 m 600.000.000,00 APBD [KOTA SALATIGA] 100 m 300.000.000,00 APBD [KOTA SALATIGA] Peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai pemberdayaan petani pemakai air (14 Daerah Irigasi) 30.000.000,00 APBD 1 tahun Sekota Salatiga 1 tahun sekota salatiga 1 tahun 660.000.000,00 350.000.000,00 35.000.000,00 Halaman ke 14 dari 17 Kode 1 1.03-1.3.0100 24.18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Peningkatan Jaringan Irigasi Terlaksanannya peningkatan jaringa irigasi : 1. Pembangunan Saluran Irigasi Sungai Druju RW.V Dayaan Kel. Sidorejo Kidul, Kec. Tingkir (0,8x1,5 m2, p=200 m) 2. Pembangunan Saluran Irigasi Candiwesi Bugel Kec. SIdorejo (0,5x1 m2, p=500 m) SUMBER DANA BANKEU : 1. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Kedung Kopyah (400m) 2. Peningkatan Jaringan Irigasi Candi Wesi (400m) DAK: Rehab Jaringan irigasi Kedaung, Kedung Kopyah; Peningkatan jaringan irigasi Di Cengek, dan Aji Getas MUSREN 1. Pembangunan Saluran Irigasi RT 03 RW 05 Dayaan Kel. Sidorejo Kidul [(SUNGAI DRUJU RW.V DAYAAN KEL.SIDORE JO KIDUL KEC.TINGKI R; CANDIWESI BUGEL KEC.SIDORE JO)] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terlaksanannya peningkatan jaringa irigasi : 1. Pembangunan Saluran Irigasi Sungai Druju RW.V Dayaan Kel. Sidorejo Kidul, Kec. Tingkir Rp. 220.000.000,2. Pembangunan Saluran Irigasi Candiwesi Bugel Kec. SIdorejo Rp. 400.000.000,SUMBER DANA BANKEU : 1. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Kedung Kopyah Rp. 450.000.000,2. Peningkatan Jaringan Irigasi Candi Wesi Rp. 450.000.000,DAK: Rehab Jaringan irigasi Kedaung, Kedung Kopyah Rp. 580.000.000; Peningkatan jaringan irigasi Di Cengek, dan Aji Getas Rp. 1.127.000.000 MUSREN: 1. 100 m Rp. 75.000.000 9 1 tahun 10 695.000.000,00 APBD 900.000.000,00 BANKEU 0,00 DAK 0,00 1.707.000.000,00 Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 0,00 Halaman ke 15 dari 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.03-1.3.0100 26 1.03-1.3.0100 26.5 1.03-1.3.0100 29 1.03-1.3.0100 29.1 1.03-1.3.0100 33 1.03-1.3.0100 33.1 1.03-1.3.0100 34 1.03-1.3.0100 34.1 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Perencanaan pengembangan infrastruktur PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI Pembinaan dan Pengawasan Perijinan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 - Terlaksanannya pemberdayaan dan konservasi setiap tahun [KOTA SALATIGA] 2 lokasi 350.000.000,00 Tersusunnya dokumen perencanaan infrastruktur yang akurat - [KOTA SALATIGA] Terlaksanannya operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong [KOTA SALATIGA] 1 dokumen 35.000.000,00 APBD 1 tahun 2.708.500.000,00 385.000.000,00 38.500.000,00 APBD 1 tahun 2.708.500.000,00 7000 m Rp. 2.300.000.000 10 385.000.000,00 35.000.000,00 38.500.000,00 2.550.000.000,00 APBD 1 tahun sekota salatiga 2.550.000.000,00 MUSRENBANG: 1. 100m; 2. 100m; 3. 300m MUSRENBANG: Rehabilitasi saluran drainase: 1. Saluran Jl. Diponegoro depan Lantas Kel. Sidorejo Lor; 2. Saluran Salatiga-Bringin Kel. Kauman Kidul; 3. RT 03 RW 02 Kel. Pulutan - 45.500.000,00 [KOTA SALATIGA] - Bidang Jasa Konstruksi (20 rekomendasi/tahu n) - Bidang Jalan dan Jembatan (20 rekomendasi/tahu n) - Bidang Sumber Daya Air (6 rekomendasi/tahu n) 45.500.000,00 JUMLAH APBD 40.061.420.500,00 JUMLAH BANKEU 11.866.400.000,00 Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air 9 350.000.000,00 - Terbitnya surat dan terawasinya kegiatan perijinan/rekomendasi jasa konstruksi dan galian fiber optik Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 60.050.000,00 APBD 1 tahun 60.050.000,00 22.478.250.000,00 Halaman ke 16 dari 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 JUMLAH BLUD Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 0,00 JUMLAH DAK JUMLAH DBHCHT 122.807.000.000,0 0 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Jumlah Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air 174.734.820.500,0 0 22.478.250.000,00 Halaman ke 17 dari 17 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.03-1.5.0100 16 1.03-1.5.0100 16.1 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03-1.5.0100 16.3 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 8.629.880.000,00 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Terbangunnya saluran drainase: a. Kota Baru Kel. Blotongan; b. Kel. Ledok (RT 14 RW 01 dan RT 01, RT 03 RW 11); c.Kel. Randuacir (RT 01 RW 08 dan RT 04 RW 05); d. Kel. Tegalrejo (RT 07 RW 09 dan RW 04 Lingkungan mushola Al-Makmur); e. Kel. Cebongan RT 01 RW 01; f. Kel. Sidorejo Kidul (RT 04 RW 02 dan RT 03 RW 08); g. Kel. Kutowinangun Kidul (RT 02,06, 07 RW 05); h. Kel. Kutowinangun Lor (RT 02,03,04,05 RW 06, RT 03 RW 01, dan RT 06 RW 03); i. Kel. Kalibening ( RT 02, 03 RW 02 dan Jalan Sunan Giri RW 02); j. Kel. Tingkir Lor ( RT 01-02 RW 07); k. Kel. Gendongan ( Jl. Gilingrejo RT 03,04 RW 02); l. Kel. Dukuh (RT 07,08 RW 01 Krajan, Jl. Bisma RT 01 RW 02, Jl. Arimbi 1B RT 05 RW 04, Gg. Larasati RT 06 RW 05, dan RT 04 RW 06 Warak); m. Kel. Kalicacing (Jl. Lawu RT 02 , 03 RW 05, Jl. Prahu, RT 03 RW 04, Jl. Merapi RW 04, RT 06 RW 04, Jl. Sindoro RT 01 RW 05, Jl. Muria RT [KOTA SALATIGA] 1 dokumen [[KOTA SALATIGA]] a. 300 m; b. 222 m; c.675 m; d. 426 m; e. 66,5 m; f. 170 m; g. 105 m; h. 530 m; i. 153 m; j. 300 m; k. 200 m; l. 1551 m; m. 942 m; n. 1297 m; o. 235 m; p. 485 m; q. 241 m; r. 150 m; s. 10 m; t. 10m u. p 60m v. p 400m 10 9.000.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 dokumen 0,00 8.579.880.000,00 APBD 4 9.000.000.000,00 Kecamatan Halaman ke 1 dari 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 03 RW 06, dan Jl. Sumbing RT 03 RW 05); n. Kel. Kecandran ( RT 01,03 RW 01, RT 01,02, 04 RW 04, dan RT 02-04, 03, 05 RW 06); o. Kel Salatiga ( RT 05 RW 11); p. Kel Blotongan ( RT 01,02, 04 RW 02, RT 01 RW 05, dan RT 02 RW 10); q. Kel. Sidlor (Jl. Cemara RT 04 RW 06); r. Kel Bugel (RT 02 RW 02) s. Pembangunan Gorong gorong Kel. Kecandran RT 04 RW 05 Duren; t. pembangunan tutup saluran air perumahan cabean RT 05 RW14 Kel. Mangunsari u. Saluran RT4 RW1 Sidorejo Kidul v. Saluran RT1,2,9 RW2 Kutowinangun Lor 1.03-1.5.0100 25 1.03-1.5.0100 25.1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa -. 1. tersedianya sumur dalam dan sarana prasarana pendukung pengelola air bersih mangunsari dan modangan blotongan 2. Pembangunan sumur artesis RT 02 RW 01 Kel. Tingkir Lor; 3. Pembangunan sumur artesis RT 02 RW 05 Jagalan Kel. Cebongan; 4. Pembangunan sumur artesis Kel. Randuacir 5. Pembangunan bak penampung air RT 01,02,03 RW 06 Sukoharjo Kel. Cebongan; 6. Pembangunan sumur bor RT 01 RW 15 Kel Blotongan; 2.967.500.000,00 [KOTA SALATIGA] 1. 8 pek Rp. 500 jt; 2. 1 titik Rp. 150 jt; 3. 1 titik Rp. 150 jt; 4. 1 titik Rp. 125 jt; 5. 5x1m Rp. 17,5 jt; 6. 1 titik Rp. 50jt 992.500.000,00 1.975.000.000,00 1.03-1.5.0100 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - 11.890.000.000,00 0,00 APBD DAK - 0,00 0,00 0,00 Halaman ke 2 dari 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.03-1.5.0100 27.2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.tersedianya air limbah IPAL komunal SLBM bagi masyarakat di kel. Dukuh, kalicacing, cebongan dan tingkir tengah. 2. tersedianya IPAL komunal perum korpri randuacir dan kecandran Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [KELURAHA 6 lokasi N CEBONGAN: ][KELURAHA N RANDUACIR: ][KELURAHA N DUKUH:][KE LURAHAN KALICACING :][KELURAHA N KECANDRA N:][KELURA HAN TINGKIR TENGAH:][[K ELURAHAN TINGKIR TENGAH:]] 790.000.000,00 7.400.000.000,00 1.03-1.5.0100 27.4 Fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan air limbah 1.03-1.5.0100 27.5 1.03-1.5.0100 27.7 Fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan air minum Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum 1.03-1.5.0100 27.8 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah terlaksananya pemeliharaan sarpras IPAL dan jaringan pendukung Kutowinangun kidul 1.03-1.5.0100 27.11 Penyusunan Naskah Akademik, draft Perwali Pengelolaan Air Minum Masyarakat, draft Raperda Pengelolaan Limbah Rumah Tangga tersedianya naskah akademik dan draf Raperda pengelolaan air limbah, draf Raperda pengelolaan limbah rumah tangga, dan draf perwali pengelolaan air minum masyrakat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Terlaksananya bintek/sosialisasi pengelolaan air limbah san lomba sabitasi lingkungan Kota Salatiga terlaksananya bintek/sosialisasi pengolahan air minum terlaksananya pemeliharaan sarpras air minum sidorejo kidul APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 1 kecamatan DAK 10 0,00 0,00 [KOTA SALATIGA] 1 keg 60.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 [KOTA SALATIGA] [KELURAHA N SIDOREJO KIDUL:] [KELURAHA N KUTOWINAN GUN KIDUL:] [KOTA SALATIGA] 1 keg 30.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 1 keg 175.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 1 keg 175.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 2 draf Raperda dan 1 draf Perwali 170.000.000,00 APBD - 0,00 Halaman ke 3 dari 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.03-1.5.0100 27.12 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah bagi MBR tersedianya sarana dan prasarana sistem setempat(on-site) berupa peningkatan kualitas septitank individu melalui pembangunan jamban sehat untuk MBR [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 200 unit 240.000.000,00 2.400.000.000,00 1.03-1.5.0100 27.13 Pengembangan Kinerja Pengolahan IPLT 1.03-1.5.0100 33 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong 1.03-1.5.0100 33.1 1.04-1.5.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.04-1.5.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.04-1.5.0100 PROGRAM PENGEMBANGAN 15 PERUMAHAN 1.04-1.5.0100 Koordinasi pembangunan perumahan 15.5 dengan lembaga/badan usaha 1.04-1.5.0100 Pembangunan sarana dan prasarana 15.7 rumah sederhana sehat 1.04-1.5.0100 15.9 Pembangunan utilitas RUSUNAWA 1.04-1.5.0100 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1. terlaksananya sosialisai perda jasum tentang retribusi pembuangan IPLT kepada masyarakat. 2. terlaksananya pelatihan teknik pengelolaan IPLT. 3. terlaksananya operasi dan pemeliharaan IPLT. 4. tersedianya sarana prasarana IPLT (truck penyedot tinja) - [KOTA SALATIGA] Terpeliharanya saluran drainase [KOTA SALATIGA] 1 sosialisasi, 1 pelatihan, 1 operasi dan pemeliharaan, dan 1 unit truck 9 - DAK APBD drainase lingkungan perumahan dan permukiman 150.000.000,00 - [KOTA SALATIGA] serah terima sarana utilitas perumahan terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di 4 kec dan pendataan RTLH [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 5 laporan 15.000.000,00 APBD 1 tahun [KOTA SALATIGA] 46 rumah dan 1 keg, 200 rumah 4 pek 0,00 0,00 0,00 APBD - 10.550.000.000,00 10 fasum 0,00 0,00 15.000.000,00 terlaksananya penyusunan Renja, RKPD, LKPD, LKPJ dan LAKIP - 10 0,00 150.000.000,00 - terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan rusunawa, tersedianya utilitas rusunawa dan pemnyediaan sarpras Rusunawa Kel. Noborejo - 450.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 0,00 0,00 50.000.000,00 APBD 10 fasum 0,00 1.450.000.000,00 APBD 50 rmh 0,00 8.000.000.000,00 DAK 1.050.000.000,00 APBD 14.525.000.000,00 0,00 1 keg 0,00 0,00 Halaman ke 4 dari 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.04-1.5.0100 17.2 Fasilitas pembangunan prasaran dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat meningkatnya kualitas hidup di perumahan/permukiman 1.04-1.5.0100 17.4 Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah data perencanaan dan perijinan perumahan PNS dan BUMD 1.04-1.5.0100 20 1.04-1.5.0100 20.6 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman - 1.04-1.5.0100 Pemeliharaan sarana dan prasarana 20.7 pemakaman 1.05-1.5.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.05-1.5.0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.1 a. terlaksananya pembangunan sarpras pemakaman; b. Pembangunan talud makam Cungkup RW 05 Kel. Tingkir Lor pemeliharaan sarpras makam blondocelong dan ngemplak [KOTA SALATIGA] 15 lokasi perumahan, 23 kelurahan ,kawasan kumuh Kel. Kalicacing dan penyediaan tanki saptic 550 unit 1 keg 8.425.000.000,00 APBD 6.000.000.000,00 BANKEU 100.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 [KOTA SALATIGA] a. 3 pek dan 3 ded Rp. 1M; b. 200m Rp. 150 jt 2 lokasi 1.05-1.5.0100 1.2 1.05-1.5.0100 1.6 1.05-1.5.0100 1.10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.05-1.5.0100 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun 1.05-1.5.0100 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik penerangan jalan umum dan bangunan kantor [[KOTA SALATIGA]] 10 buah, 150 buah dan 125 buah 182 unit, 3 unit dan 5 lokasi 1 tahun [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KELURAHA 51 jenis N KALICACING :] [KELURAHA 12 bulan N KALICACING :] [KOTA 12 bulan SALATIGA] 0,00 0,00 350 unit perumahan PNS dan 250 unit perumahan BUMD 1.200.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 10 4 kecamatan 0,00 0,00 1.150.000.000,00 APBD 6 pek 0,00 50.000.000,00 APBD 2 lokasi 0,00 14.008.000.000,00 tersedianya jasa surat menyurat : perangko, materai 6000 dan materai 3000 terbayarnya rekening listrik, telepon dan air Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional tersedianya ATK selama 1 tahun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 0,00 1.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 10.500.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 90.000.000,00 APBD 1 tahun 0,00 90.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 17.500.000,00 APBD 12 bulan 0,00 180.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 Halaman ke 5 dari 12 Kode Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 [KELURAHA N KALICACING :] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 28 jenis [KOTA SALATIGA] 1 1.05-1.5.0100 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan rumah tangga 1.05-1.5.0100 1.15 1.05-1.5.0100 1.17 1.05-1.5.0100 1.18 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.05-1.5.0100 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan terbayarnya biaya berlangganan surat kabar tersedianya jamuan makan dan minuman rapat dan jamuan tamu terpenuhinya kebutuhan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah terbayarnya biaya operasional tenaga kontrak dan yenaga kebersihan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.05-1.5.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.05-1.5.0100 Pembangunan Gedung Kantor 2.3 1.05-1.5.0100 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.05-1.5.0100 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 135.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 12 bulan 5.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 12 bulan 7.500.000,00 APBD 12 bulan 0,00 12 bulan 282.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 12 bulan 2.700.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 24.679.658.000,00 1. terbangunnya gedung kantor dan perencanaan pembangunan gedung; 2. Gedung Pertemuan PKK Kel. Blotongan; 3. Gedung Sekretariat Bersama Kel. Kauman Kidul; 4. Prasarana Gedung Kel. Dukuh; 5. Gedung Kel. Kecandran (PKK dan LPMK, WC, gedung penjaga malam, pagar); 6. Gedung arsip Kel. Sidorejo Kidul; 7. Gedung kantor Kel. Kalibening; 8. Gedung Kel Randuacir ( Mushola dan Sekretariatan siaga); 9. Gedung Kantor Kel. Kumpulrejo; 10. Pagar puskesmas cebongan; 11. Gedung Kantor Kel. Mangunsari; 12.Pagar Kel. Sidorejo laptop, Kidul printer tersedianya komputer, ac, meteran laser digital, meteran dorong, GPS, Hummer test, dll. Terlaksananya pengadaan printer, komputer, printer, UPS, AC,dan laptop 10 0,00 [KOTA SALATIGA] 1. 6 gedung dan 16.990.675.000,00 4 perencanaan (Rp. 15.100.000.000) ; 2. 10x7 m; 3. 9x6,5 m; 4. 40m2; 5 (1x6m, 2x3m, 2x3m, 40m); 6. 6x15m; 7. 6x4m; 8. (6x7m dan 7x9m); 9. 8x25m; 10. 66,5m; 11. 6x8m; 12.117m APBD - 0,00 [KOTA SALATIGA] 1 paket 175.000.000,00 APBD 1 paket 0,00 [KOTA SALATIGA] komputer, printer, UPS @4 unit; AC 2 unit, dan laptop 3 unit 80.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 Halaman ke 6 dari 12 Kode Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 tersedianya kebutuhan mebeleur kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 3 gedung [[KOTA SALATIGA]] [KOTA SALATIGA] 1 kegiatan 48.000.000,00 APBD 1 kegiatan 0,00 2 keg 50.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 terlaksananya penggantian suku cadang, KIR, perpanjangan STNK BBM dan pelumas Terpeliharanya peralatan kantor [KOTA SALATIGA] 12 bulan 2.000.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] komputer, LCD, printer, Laptop, dll 26 taman dengan luas 29780m2 1 keg 30.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 250.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 425.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 4.630.983.000,00 APBD 4 keg 0,00 1 1.05-1.5.0100 2.10 1.05-1.5.0100 2.22 Pengadaan Mebeleur 1.05-1.5.0100 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 1.05-1.5.0100 2.28 1.05-1.5.0100 2.30 1.05-1.5.0100 2.39 1.05-1.5.0100 2.42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terpeliharanya taman Kota Salatiga Pemeliharaan Rutin/Berkala listrik pemeliharaan LPJU Kota Salatiga Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor a.Rehab Gedung 1,8 M; b.Rumdis Kel Sidlor; c.Gd PKK Kel Dukuh d. Gd Kntr Kel Ledok; e.Kntr Kel Tegalrejo; f.Gd Kntr Kel Noborejo; g.Gd LPMK n Serbaguna Kel Cebongan; h.Gd Kntr Kutowinangun Kidul; i.Balai Kel Salatiga; j.Gd PKK Kel Blotongan; k.Sarana Olahraga rw 12 Kel Blotongan; l. Ruang Kelas SDIT Nidaul Hikmah Sidorejo Kidul; m. Aula TK Taruna Tama Kutowinangun Lor; n. Balai RW 1 Kutowinangun Kidul (plafon&MCK); o. Balai RW 2 (plafon) Kutowinangun Kidul 1.05-1.5.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.05-1.5.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya 1.05-1.5.0100 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 3.3 1.05-1.5.0100 PROGRAM PERENCANAAN TATA 15 RUANG Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang a.4 Keg; b.10,5x6m 94.5jt; c.25x5m 112,5jt; d.2,5x30m 65,25jt; e.10x12m 104,4jt f.21,5x14,5m 406,833750jt g.9x7m 94,5jt h.8x18m 54jt i.20x15,5m 868jt; j.10x7m 175jt k.100m2 175jt; l. 152 m2 (304 jt); m. 120 m2 (240 jt); n. 144 m2 (27 jt); o. 95 m2 (9,5 jt) tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakaian lerja lapangan bagi PNS tenaga kontrak dan PHL - 9 267.250.000,00 [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 10 0,00 200 stell 63.250.000,00 APBD 200 stell 0,00 300 org 204.000.000,00 APBD 300 org 0,00 300.000.000,00 0,00 Halaman ke 7 dari 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.05-1.5.0100 15.3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang sosialisasi tata ruang dan pengadaan peta RDTR, leaflet, media elektronik radio [KOTA SALATIGA] 1.05-1.5.0100 15.13 Survey dan pemetaan terlaksananya penyusunan peta dasar topografi dan kajian dan pemetaan rumija, ruwasja sekota Salatiga [KOTA SALATIGA] 1.05-1.5.0100 16 1.05-1.5.0100 16.2 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG - Penyusunan norma, standar, dan kriteria tersusunnya materi teknis dan draf pemanfaatan ruang perwali yang terkait dengan tata ruang [KOTA SALATIGA] 1.05-1.5.0100 16.4 1.05-1.5.0100 16.5 Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Survey dan pemetaan pembangunan dan pemeliharaan panggung reklame updating peta GIS pemanfaatan ruang, survey pemanfaatan ruang, tersedianya peralatan survey (GPS, kamera, meteran laser, rompi survey, topi survey, sepatu survey), pemeliharaan dan updating sistem informasi tata ruang [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 1.05-1.5.0100 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 sosialisasi 400 org, pengadaan 50 lembar peta RDTR A0, 50 cd dan 10000 brosur, 6 kali siaran radio 2 paket, per paket : 1 team leader, 3 tenaga ahli, 3 tenaga pendukung Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 100.000.000,00 APBD 3 keg 0,00 200.000.000,00 APBD 2 keg 0,00 280.000.000,00 1 paket materi teknis dan draft perwali, 1 team leader, 3 tenaga ahli, 3 tenaga pendukung 2 unit panggung reklame updating 1 peta, survey pemanfaatan ruang 4x12 bulan, peralatan survey : 2 GPS, 2 meteran laser, 6 rompi, 6 topi, 6 sepatu, dan 1 aplikasi sistem informasi 10 0,00 30.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 50.000.000,00 APBD 2 keg 0,00 200.000.000,00 APBD 4 keg 0,00 372.000.000,00 0,00 Halaman ke 8 dari 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.05-1.5.0100 17.3 Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang penyediaan papan informasi tata ruang berupa display peta pola ruang pemeliharaan papan informasi tata ruang (penggantian materi) dan peyediaan papan himbauan neon box [KOTA SALATIGA] 1.05-1.5.0100 17.4 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang [KOTA SALATIGA] 1.05-1.5.0100 17.5 Pengawasan pemanfaatan ruang pelatihan tata ruang bagi kasi trantib dan kasi pemerintahan 4 kecamatan 23 kelurahan dan pelatihan GIS bagi staf bidang tata ruang dan bangunan monitoring dan pengawasan pelaksanaan IMB 12 bulan x4 kecamatan, penertiban bangunan dan reklame yang melanggar, tersedianya striker A4 segel pelanggaran tata ruang dan papan peringatan pelanggaran 60X80 cm 1.05-1.5.0100 17.6 Koordinasi dan fasilitas pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota [KOTA SALATIGA] 1.08-1.5.0100 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH terlaksananya rakor pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang BKPRD per tahun - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 29 unit (penggantian materi) peta pola ruang, pemeliharaan papan informasi (penggantian materi) 27 unit 2x4 m dan 8 unit 1,5x3 m, 20 unit papan himbauan neon box 0,6x0,8 m pelatihan tata ruang 27 orang dan pelatihan GIS 5 orang monitoring 12 bulan x 4 kec, penertiban bangunan dan reklame 1 paket, stiker A4 1 rim dan 10 buah papan peringatan 60x80 cm 70 org x 5 sidang Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 100.000.000,00 APBD 3 keg 0,00 70.000.000,00 APBD 2 keg 0,00 167.000.000,00 APBD 4 keg 0,00 35.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 4.425.000.000,00 0,00 Halaman ke 9 dari 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.08-1.5.0100 15.2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.tersedianya tong sampah 5 kompartemen 2. tersedianya gerobak sampah 3. pengadaan roda tiga 4. pengadaan pick up hydroulis 5. pengadaan mesin pencacah sampah 6. pengadaan dumptruck 7. pengadaan truck armroll 8. pengadaan container 9. pembangunan TPS 10. tersedianya tanah urug TPA 11. pembangunan garasi truck 12. komposter 13. pengadaan peralatan persampahan 14. garasi alat berat 15. tempat cuci kendaraan 16. peralatan dan bahan lab IPLT/IPAL [KOTA SALATIGA] 1. 100 paket 2. 50 unit 3. 8 unit 4. 3 unit 5. 6 unit 6. 1 unit 7. 2 buah 8. 5 buah 9. 2 unit 10. 12 bulan 11. 1 unit 12. 18 unit 13. 12 bulan 14. `1 unit 15. 1 unit 16. 1 paket 1.08-1.5.0100 15.4 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan [KOTA SALATIGA] 1.08-1.5.0100 15.6 Bimbingan teknis persampahan 1. 1 unit 2. 14 unit 3. 10 unit 4. 2 unit 5. 1 paket 6. 1 paket 7. 1 unit 8. 1 paket 1 kegiatan 1.08-1.5.0100 15.10 1.08-1.5.0100 15.11 1.08-1.5.0100 15.13 1.08-1.5.0100 24 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Penerapan teknologi tepat guna persampahan PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1.pemeliharaan TPS 2. pemeliharaan truk sampah 3. pemeliharaan container 4. rehab TPS 5. pemeliharaan gerobak 6. pemeliharaan bangunan TPA 7. pemeliharaan peralatan TPA 8. rehab gedung/bangunan TPA meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam pengelolaan sampah tersosialisasinya kebijakan persampahan meningkatnya peran aktif nasyarakat dalam pengelolaan persampahan diterapkannya teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 1 kegiatan 4 kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 3.450.000.000,00 APBD 16.4% 0,00 500.000.000,00 APBD 60% 0,00 100.000.000,00 APBD 16.4% 0,00 50.000.000,00 APBD 16.4% 0,00 275.000.000,00 APBD 16.4% 0,00 50.000.000,00 APBD 16.4% 0,00 6.790.000.000,00 0,00 Halaman ke 10 dari 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 a. pembangunan taman kota kecamatan, renovasi pot taman, pengadaan pagar tanaman, pembangunan tiang bendera Pancasila, pembuatan papan nama taman, perbaikan taman bermain, pengadaan tanah untuk pemb gapura dan pembangunan gapura pamor, perbaikan air mancur 1 titik; b. Pembangunan taman (ex tanah bengkok) RW 04 Kel. Tegalrejo [KOTA SALATIGA] 1 1.08-1.5.0100 24.5 2.03-1.5.0100 17 2.03-1.5.0100 17.2 2.03-1.5.0100 17.4 Penataan RTH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN Pembangunan sarana prasarana ketenagalistrikan Pengadaan LPJU JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU JUMLAH BLUD JUMLAH DAK JUMLAH DBHCHT JUMLAH DEKON JUMLAH SEKTORAL JUMLAH TP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 a. 8 pekerjaan Rp. 6.040.000.000 (5,5 M sektoral); b. 75x80m Rp, 750.000.000 - pengantian LPJU TL ke lampu hemat energi, meterisasi LPJU abonemen ke LHE Tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) : 1. RT 01,03,04 RW 10 Kel. Mangunsari; 2. RT 01,02 RW 8 dan RT 01,02,03 RW 09 Kel. kumpulrejo; 3. RT 02 RW 02 dan RT 04 RW 08 Kel. Tingkir Lor; 4. RW 1 dan Jl. Balairejo RT 02 RW 04 Kel. Gendongan; 5. RT 01, 03, 04 RW 11 dan RW 14 Jl. Merdeka Utara; 6. RW 05 Kel. Kauman Kidul; 7. RT 01 RW 01 Kel. Pulutan; 8. RT 02 dan 04 RW 05 1.290.000.000,00 APBD 5.500.000.000,00 SEKTORAL Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1 keg 0,00 0,00 1.497.500.000,00 0,00 [KOTA SALATIGA] 2 pekerjaan 500.000.000,00 APBD 1 keg 0,00 [KOTA SALATIGA] 1. 6 titik; 2. 35 titik; 3. 25 titik dan 6 titik; 4. 5 titik dan 2 titik; 5. 10 titik dan 10 titik; 6. 10 titik; 7. 8 titik; 8. 16 titik 997.500.000,00 APBD 4 Kecamatan 0,00 71.271.788.000,00 9.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 19.775.000.000,00 0,00 0,00 5.500.000.000,00 0,00 Halaman ke 11 dari 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 JUMLAH UB Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 0,00 Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 102.546.788.000,0 0 9.000.000.000,00 Halaman ke 12 dari 12 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 1.04-1.6.0100 15 1.04-1.6.0100 15.1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan 1.04-1.6.0100 20 1.04-1.6.0100 20.1 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman 1.05-1.6.0100 15 1.05-1.6.0100 15.7 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terlaksananya Penyusunan Kajian Perencanaan, Kebijakan Strategi Kawasan Lokasi Strategis untuk Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 175.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 1 paket 175.000.000,00 0,00 APBD Dokumen Kajian Alokasi Kawasan Potensial bagi Perumahan Masyarakat Berpengha silan Rendah 175.000.000,00 Tersusunnya Dokumen Masterplan Areal Pemakaman Kota Salatiga [KOTA SALATIGA] 1 paket Tersusunnya Dokumen RTBL Kawasan Strategis koridor Jalan Kartini 175.000.000,00 0,00 APBD Dokumen perencana an masterplan areal pemakama n Kota Salatiga 0,00 450.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 1 paket kegiatan (15 buku dan 10 album gambar) 100.000.000,00 0,00 0,00 APBD Tersusunny a Dokumen RTBL koridor Jalan Kartini 0,00 Halaman ke 1 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.05-1.6.0100 15.9 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Terlaksananya Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Struktur Ruang Kota Salatiga [KOTA SALATIGA] 1 paket 150.000.000,00 APBD 1.05-1.6.0100 15.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 1. Terlaksananya rapat koordinasi penataan ruang daerah, anggota BKPRD 19 anggota, rapat 5 kali; 2. Terlaksananya rapat sekretariat penataan ruang daerah, anggota 24, rapat 5 kali ; 3. Terlaksananya rapat pokja perencanaan tata ruang, anggota 24, rapat 6 kali; 4. Terlaksananya evaluasi album peta RTRW [KOTA SALATIGA] 1. 5 kali; 2. 5 kali; 3. 6 kali; 4. 1 paket 200.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.06-1.6.0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.1 9 Aplikasi SIG Struktur Ruang Kota Salatiga rapat koordinasi tata ruang; album peta evaluasi RTRW 647.000.000,00 10 0,00 0,00 2.000.000,00 Tersedianya jasa surat menyurat [KOTA SALATIGA] 3 jenis(50 perangko, 200 lembar meterai, jasa pengiriman) 2.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik [BAPPEDA KOTA SALATIGA] langganan telepon, faximili, internet dan sewa hosting, 12 bulan 60.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya Pajak Kendaraan dinas [BAPPEDA KOTA SALATIGA] Pajak Kendaraan 12 unit roda 2 dan 7 unit rod 4 selama 12 bulan 15.000.000,00 APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 3 jenis(50 perangko, 200 lembar meterai, jasa pengiriman ) Terbayarny a biaya langganan telepon, faximili, internet dan sewa hosting, 12 bulan Pajak Kendaraan 12 unit roda 2 dan 7 unit rod 4 selama 12 bulan 2.000.000,00 0,00 0,00 Halaman ke 2 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.06-1.6.0100 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor [BAPPEDA KOTA SALATIGA] Terbayarnya tenaga kebersihan 1 orang 12 bulan 13.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor [BAPPEDA KOTA SALATIGA] Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan 100.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan [BAPPEDA KOTA SALATIGA] Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 9 jenis 15.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik dan penerangan [BAPPEDA KOTA SALATIGA] Tersedianya lampu dan komponen listrik 9 jenis 2.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga [BAPPEDA KOTA SALATIGA] 30 jenis alat kebersihan,isi tabung gas 4 kali dan 80 kali isi ulang air minum dan 4 jenis peralatan rumah tangga 10.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan [BAPPEDA KOTA SALATIGA] Tersedianya surat kabar dan buku perpustakaan 12 bulan 8.000.000,00 APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Terbayarny a tenaga kebersihan 1 orang 12 bulan Tersediany a alat tulis kantor selama 12 bulan Tersediany a barang cetakan dan pengganda an 9 jenis Tersediany a lampu dan komponen listrik 9 jenis 30 jenis alat kebersihan, isi tabung gas 4 kali dan 80 kali isi ulang air minum dan 4 jenis peralatan rumah tangga Tersediany a surat kabar dan buku perpustaka an 12 bulan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halaman ke 3 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.06-1.6.0100 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya jamuan rapat [BAPPEDA KOTA SALATIGA] Makan minum rapat dan tamu 12 bulan 10.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah [BAPPEDA KOTA SALATIGA] Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 400.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya tenaga administrasi dan tenaga keamanan [BAPPEDA] Terbayarnya sopir 12 bulan 12.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.06-1.6.0100 Pengadaan Kendaraan 2.5 Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas [BAPPEDA KOTA SALATIGA] Tersedianya 3 sepeda motor dinas 1.06-1.6.0100 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor [BAPPEDA] 1.06-1.6.0100 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1.06-1.6.0100 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas [BAPPEDA KOTA SALATIGA] [BAPPEDA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 Makan minum rapat dan tamu 12 bulan Terpenuhin ya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Terbayarny a sopir 12 bulan 506.000.000,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 APBD 0,00 APBD Tersediany a kendaraan dinas - Tersedianya perlengkapan kantor (printer, laptop, komputer all in one, server, meja 1/2 biro, lemari besi, LED monitor, Roll meter, Laser distance meter, meteran, tas peralatan) 1 paket 215.000.000,00 80.000.000,00 APBD - 0,00 Servis, suku cadang dan BBM 125.000.000,00 APBD Servis, suku cadang dan BBM 0,00 0,00 Halaman ke 4 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.06-1.6.0100 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor [BAPPEDA] Laundry 5 jenis (vertical blind, gorden, taplak, sarung bantal, bendera) 4.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor [BAPPEDA] Terpeliharanya komputer, LCD, layar, laptop, printer, faximili, 12 bulan 36.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Terpeliharanya taman [BAPPEDA] Tertatanya taman/tanaman kantor 12 bulan 1.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.06-1.6.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya 1.06-1.6.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbayarnya pakaian dinas beserta kelengkapannya - Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 Laundry 5 jenis (vertical blind, gorden, taplak, sarung bantal, bendera) Terpelihara nya komputer, LCD, layar, laptop, printer, faximili, 12 bulan Tertatanya taman/tana man kantor 12.000.000,00 [BAPPEDA] 40 Stel PDH 12.000.000,00 15.000.000,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD - 0,00 0,00 Halaman ke 5 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 [KOTA SALATIGA] 1.06-1.6.0100 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06-1.6.0100 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Penetapan RENJA Th.2018; Perubahan RENJA Th.2017; LKjIP Th.2016; LKPJ Th.2016; LPPD Th.2016; Laporan Keuangan Th.2016; Laporan PPRG Th.2017; Penetapan Kinerja Th.2017; Perubahan Penetapan Kinerja Th.2017 15.000.000,00 651.650.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 Penetapan RENJA Th.2019; Perubahan RENJA Th.2018; LKjIP Th.2017; LKPJ Th.2017; LPPD Th.2017; Laporan Keuangan Th.2017; Laporan PPRG Th.2018; Penetapan Kinerja Th.2018; Perubahan Penetapan Kinerja Th.2018 10 0,00 0,00 Halaman ke 6 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.06-1.6.0100 15.2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1. Data Pembangunan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar, Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar. 2. Database LPJU di Salatiga sebanyak 1 dokumen. 3. Sistem Informasi Pembangunan Online sebanyak 1 aplikasi. 4. Sistem Informasi Database Perumahan dan Permukiman Kota Salatiga 1 dokumen dan aplikasi [KOTA SALATIGA] 1.06-1.6.0100 15.4 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Terpenuhinya pengembangan data dan informasi [KOTA SALATIGA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1. Data Pembangunan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar, Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar. 2. Database LPJU di Salatiga sebanyak 1 dokumen. 3. Sistem Informasi Pembangunan Online sebanyak 1 aplikasi. 4. Sistem Informasi Database Perumahan dan Permukiman Kota Salatiga 1 dokumen dan aplikasi 60 buku potret perekembangan perekonomian tahun 2016 60 buku Perkembangan Harga Dan Laju Perekonomian Kota salatiga tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 486.650.000,00 APBD 1. Data Pembangu nan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar, Buku Saku Data Pembangu nan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar. 0,00 75.000.000,00 APBD 60 buku potret perekemba ngan perekonom ian tahun 2016 60 buku Perkemban gan Harga Dan Laju Perekonom ian Kota salatiga tahun 2016 0,00 Halaman ke 7 dari 17 Kode 1 1.06-1.6.0100 15.5 1.06-1.6.0100 16 1.06-1.6.0100 16.3 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Tersusunnya Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah Semester I dan II sebanyak 100 eksemplar; Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah per Kecamatan Semester I dan II sebanyak 30 eksemplar; [KOTA SALATIGA] Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Tersusunnya Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah Semester I dan II sebanyak 100 eksemplar; Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah per Kecamatan Semester I dan II sebanyak 30 eksemplar; tersusunnya dokumen ASIA 1 [KOTA dokumen, tersusunnya dokumen SALATIGA] review kajian sejarah Kota Salatiga 1 dokumen 40.000.000,00 APBD 50.000.000,00 BANKEU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 Tersusunny a Buku Sistem Informasi Pembangu nan Daerah Semester I dan II sebanyak 100 eksemplar; Buku Sistem Informasi Pembangu nan Daerah per Kecamatan Semester I dan II sebanyak 30 eksemplar; 200.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00 tersusunnya dokumen ASIA 1 dokumen, tersusunnya dokumen review kajian sejarah Kota Salatiga 1 dokumen 10 0,00 APBD penyusuna n dokumen pengarusut amaan hak anak 1 dokumen, penyusuna n dokumen RAD penangana n PMKS 1 dokumen 0,00 Halaman ke 8 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.06-1.6.0100 16.4 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan PUS 1.06-1.6.0100 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotaan - PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan rancangan RPJMD - 1.06-1.6.0100 19.9 1.06-1.6.0100 21 1.06-1.6.0100 21.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan untuk Pengembangan Kota Salatiga Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD Tahun 2017-2022; Tersusunnya Rancangan RPJMD Tahun 2017-2022; Terlaksananya Musrenbang RPJMD Tahun 2017-2022; Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2022; Tersusunnya RPJMD Tahubn 2017-2022 [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 rakor forum PUS 2 kali, rakor 7 pokja PUS 3 kali, penyusunan laporan tahunan PUS 1 dokumen, penyusunan laporan EDI 1 dokumen 15.000.000,00 APBD 50.000.000,00 BANKEU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 rakor forum PUS 2 kali, rakor 7 pokja PUS 3 kali, penyusuna n laporan tahunan PUS 1 dokumen, penyusuna n laporan EDI 1 dokumen, pelaksanaa n workshop pasca PUS 1 kali 0,00 280.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 1. Tersusunnya Dokumen Rencana Induk IPAL; 2. Tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan Kawasan IPAL Kawasan Zona 3 Kota Salatiga 280.000.000,00 0,00 APBD 1.885.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 4 dokumen; 1 kegiatan 600.000.000,00 0,00 Tersusunny a Dokumen IPAL Kota Salatiga 0,00 630.000.000,00 APBD 0,00 Halaman ke 9 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.06-1.6.0100 21.8 Penyusunan Rancangan RKPD Terlaksananya Pendampingan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan; Terselenggaranya FORUM SKPD; Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD; Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD; RKPD; Perubahan RKPD [KOTA SALATIGA] Pendampingan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan 2017; 5 hari FORUM SKPD 2017; 4 hari Desk Penajaman; 200 buku Rancangan RKPD 2018; Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD 2018; 4 hari Desk Finalisasi; 90 buku RKPD 2018; 4 hari Desk Perubahan; 90 buku Perubahan RKPD 2017 400.000.000,00 APBD Pendampin gan Musrenban g Tk. Kel. dan Kec. 2018; 5 hr FORUM SKPD 2018; 4 hr Desk Penajaman ; 200 bk Rancangan RKPD 2019; Penyeleng garaan MUSRENB ANG RKPD 2019; 4 hr Desk Finalisasi; 90 bk RKPD 2019; 4 hr Desk Perubahan; 90 bk Perubahan RKPD 2018 400.000.000,00 1.06-1.6.0100 21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( APBD, Bankeu Prov. Jawa tengah, Dana Alokasi Khusus, dan Tugas Pembantuan) [KOTA SALATIGA] 4 Jenis 175.000.000,00 APBD 4 Jenis 185.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman ke 10 dari 17 Kode 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terlaksananya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat guna dengan survei lokasi pembangunan; tersusunnya laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Salatiga Tahun 2017; Tersedianya informasi kegiatan Bappeda; Terlaksananya updating aplikasi RPJMD; Tersusunnya Naskah akademis RPJMD; Tersusunnya Kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Terlaksananya Evaluasi RKPD dalam rangka mensinkronkan dokumen perencanaan (sinkronisasi RPJMD dengan RKPD, dan RKPD dengan APBD) Tersusunnya rencana strategis 26 SKPD - [KOTA SALATIGA] 4 kecamatan; 1 dokumen; 1 laporan; 1 aplikasi; 1 dokumen; 1 dokumen [KOTA SALATIGA] 2 Jenis [KOTA SALATIGA] 26 SKPD 1.06-1.6.0100 21.15 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD 1.06-1.6.0100 21.16 Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD 1.06-1.6.0100 21.17 1.06-1.6.0100 22 Penyusunan Rencana Strategis SKPD PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 300.000.000,00 APBD 40.000.000,00 APBD 2 Jenis 370.000.000,00 APBD 26 Renstra SKPD 568.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 110.000.000,00 Halaman ke 11 dari 17 Kode 1 1.06-1.6.0100 22.2 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terlaksananya Buku Indikator Ekonomi Untuk Mengukur Kondisi , Potensi dan Sektor -sektor yang mempengaruhi Perekonomian Kota Salatiga, kajian jumlah & zonasi pusat perbelanjaan & toko swalayan di kota salatiga [KOTA SALATIGA] Penyusunan indikator ekonomi daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 40 buku, kajian jumlah & zonasi Pusat perbelanjaaan & Toko swalayan di Kota Salatiga 100.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Terlaksana nya Buku Indikator Ekonomi Untuk Mengukur Kondisi , Potensi dan Sektor -sektor yang mempenga ruhi Perekonom ian Kota Salatiga , NA & raperda mengenai jumlah dan zonasi pusat perbelanja an dan toko swalayan di kota salatiga, 80.000.000,00 Halaman ke 12 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.06-1.6.0100 22.3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Terlaksananya program-program kegiatan yang berpengaruh pada meningkatnya kinerja ekonomi lokal [KOTA SALATIGA] Pameran 5 kali, rembug klaster 1 thn, Pelatihan 1 kali , Peningkatan kelembagaan klaster 1 th, fasilitasi sarana &a mp; prasarana pameran, fasilitasi promosi FEDEP melalui Website FEDEP Kota Salatiga 1 th, koordinasi dan konsultasi deng Kab/Kota Lain 1 th, Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi 1 th 1.06-1.6.0100 22.4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi -Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencapaian Target RAD Pangan Gizi prov Jateng -Workshop [KOTA SALATIGA] -6 kali Rakor, 6 kali Penyusunan -1 kali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 268.000.000,00 APBD 110.000.000,00 BANKEU 30.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Pameran 5 kali, rembug klaster 1 thn, Pelatihan 1 kali , Peningkata n kelembaga an klaster 1 th, fasilitasi sarana & amp;amp; prasarana pameran, fasilitasi promosi FEDEP melalui Website FEDEP Kota Salatiga 1 th, koordinasi dan konsultasi deng Kab/Kota Lain 1 th, Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi 1 th 0,00 0,00 15% 0,00 Halaman ke 13 dari 17 Kode 1 1.06-1.6.0100 22.9 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Penyusunan perencanaan pembangunan Tersusunnya Kajian Jumlah dan bidang ekonomi Zonasi Pusat Perbelanjaan & Toko Swalayan Kota Salatiga PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA Koordinasi perencanaan pembangunan a. Terlaksananya Rapat Koordinasi bidang sosial dan budaya Tim teknis ARG sebanyak 5 kali. b. Terlaksananya Workshop Pasca MDG's dengan peserta 60 orang. [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] a. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim teknis ARG sebanyak 5 kali. b. Terlaksananya Workshop Pasca MDG's dengan peserta 60 orang. 23.000.000,00 APBD 1.06-1.6.0100 23.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan optimalnya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya [KOTA SALATIGA] terlaksananya monev pronangkis 8 kali, terlaksananya monev pasca MDGs 4 kali, terlaksananya monev PPRG 4 kali 65.000.000,00 APBD 1.13-1.6.0100 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA - 1.06-1.6.0100 23 1.06-1.6.0100 23.3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 dokumen, 20 buku 60.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 32% 30.000.000,00 88.000.000,00 140.000.000,00 0,00 a. Terlaksana nya Rapat Koordinasi Tim teknis ARG sebanyak 5 kali. b. Terlaksana nya Rapat Koordinasi Tim ASIA sebanyak 5 kali. terlaksanan ya monev pronangkis 8 kali, terlaksanan ya monev pasca MDGs 4 kali, terlaksanan ya monev PPRG 4 kali 0,00 0,00 0,00 Halaman ke 14 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.13-1.6.0100 15.1 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya fasilitasi TKPKD 1.13-1.6.0100 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 terlaksananya rakor TKPKD 4 kali, terlaksananya rakor sekretariat TKPKD 8 kali, terlaksananya rakor pokgram TKPKD 3 kali, terlaksananya rakor pokja TKPKD 3 kali, tersusunnya laporan kinerja TKPKD dan LP2KD, terlaksananya sosialisasi pronangkis untuk peserta 160 orang, terlaksananya workshop TKPKD untuk peserta 100 orang 80.000.000,00 APBD 60.000.000,00 BANKEU 100.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 terlaksanan ya rakor TKPKD 4 kali, terlaksanan ya rakor sekretariat TKPKD 8 kali, terlaksanan ya rakor pokgram TKPKD 3 kali, terlaksanan ya rakor pokja TKPKD 3 kali, tersusunny a laporan kinerja TKPKD dan LP2KD, terlaksanan ya sosialisasi pronangkis untuk peserta 160 orang, terlaksanan ya workshop TKPKD untuk peserta 100 orang 0,00 0,00 0,00 Halaman ke 15 dari 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.13-1.6.0100 16.9 1.20-1.6.0100 26 1.20-1.6.0100 26.3 1.24-1.6.0100 16 1.24-1.6.0100 16.2 2.01-1.6.0100 16 2.01-1.6.0100 16.6 2.07-1.6.0100 15 2.07-1.6.0100 15.5 Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan penyusunan dokumen SPKD PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN ( PERTANIAN/PERKEBUNAN) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Pengembangan sistem inovasi teknologi industri - JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 tersusunnya dokumen SPKD Tersusunnya raperda dan terselenggaranya public hearing Perda RPJMD 100.000.000,00 9 10 - 0,00 90.000.000,00 [BAPPEDA KOTA SALATIGA ] Tersusunnya raperda dan terselenggaranya public hearing Perda RPJMD 90.000.000,00 0,00 APBD - 0,00 10.000.000,00 Terlaksananya penataan arsip bappeda 1 paket - [BAPPEDA] Menyusun Kajian RAD Pangan dan Gizi - [KOTA SALATIGA] Kota Salatiga [KOTA SALATIGA] Penataan arsip bappeda 1 paket 10.000.000,00 0,00 APBD - 0,00 60.000.000,00 1 dokumen, 20 buku 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 66,6% 60.000.000,00 380.000.000,00 Pameran produk inovasi 2017 1kali, Lomba Krenova 1kali Tersusunnya Roadmap SiDA Kota Salatiga 380.000.000,00 6.227.650.000,00 90.000.000,00 APBD Pameran produk inovasi 2017 1kali, Lomba Krenova 1kali, Tersusunny a Roadmap SiDA Kota Salatiga 90.000.000,00 892.000.000,00 270.000.000,00 JUMLAH BLUD 0,00 JUMLAH DAK 0,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Halaman ke 16 dari 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 0,00 Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.497.650.000,00 892.000.000,00 Halaman ke 17 dari 17 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.07-1.7.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.07-1.7.0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.313.600.000,00 Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat [[SALATIGA]] Pengiriman Jasa Pos 1 Tahun, 120 Materai 6000, 120 Materai 3000 Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Berijin [SALATIGA] 1.443.460.000,00 1.700.000,00 APBD 12 Bulan 77.000.000,00 APBD [SALATIGA] 8 Unit Mobil, 43 Sepeda Motor 10.000.000,00 APBD 3.500.000,00 APBD Pengiriman Jasa Pos 1 Tahun, 120 Materai 6000, 120 Materai 3000 12 Bulan 1.870.000,00 1.07-1.7.0100 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.07-1.7.0100 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.07-1.7.0100 1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja [SALATIGA] 4 Gerobak, 2 Mesin Potong Rumput 1.07-1.7.0100 1.10 1.07-1.7.0100 1.11 1.07-1.7.0100 1.12 1.07-1.7.0100 1.13 1.07-1.7.0100 1.14 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor [SALATIGA] 77 Jenis 60.000.000,00 APBD 8 Unit Mobil, 43 Sepeda Motor 4 Gerobak, 2 Mesin Potong Rumput 77 Jenis Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Kegiatan Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan listrik atau penerangan bangunan kantor Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga [SALATIGA] 28 Jenis 250.000.000,00 APBD 28 Jenis 275.000.000,00 [SALATIGA] 15 Jenis 10.000.000,00 APBD 15 Jenis 11.000.000,00 [SALATIGA] 3 Rak Buku 14.500.000,00 APBD 3 Rak Buku 15.950.000,00 [SALATIGA] 28 Jenis 12.000.000,00 APBD 28 Jenis 13.200.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata 84.700.000,00 11.000.000,00 3.850.000,00 66.000.000,00 Halaman ke 1 dari 10 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.07-1.7.0100 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan [SALATIGA] Surat Kabar 12 Bulan, Buku Bahan Bacaan dan Perundang-undan gan 3.300.000,00 APBD 1.07-1.7.0100 1.17 1.07-1.7.0100 1.18 1.07-1.7.0100 1.19 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran [SALATIGA] 12 Bulan 7.000.000,00 APBD Surat Kabar 12 Bulan, Buku Bahan Bacaan dan Perundangundangan 12 Bulan [SALATIGA] 12 Bulan 200.000.000,00 APBD 12 Bulan 220.000.000,00 [SALATIGA] 12 Bulan (4 tenaga PKB, 3 tenaga LLAJ, 12 tenaga honorer, 3 tenaga kuras kalitaman, 1 sopir, 15 tenaga kebersihan, 3 penjaga malam) 649.600.000,00 APBD 714.560.000,00 Terlaksananya jaminan kesehatan pengunjung kalitaman [SALATIGA] 12 Bulan 15.000.000,00 APBD 12 Bulan (4 tenaga PKB, 3 tenaga LLAJ, 12 tenaga honorer, 3 tenaga kuras kalitaman, 1 sopir, 15 tenaga kebersihan, 3 penjaga malam) 12 Bulan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan 1.07-1.7.0100 Penyediaan jasa jaminan kesehatan non 1.22 PNS 1.07-1.7.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.07-1.7.0100 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.9 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata 559.000.000,00 Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor [SALATIGA] 2 PC, 2 UPS, 2 Laptop, 2 Printer, 1 LCD Monitor 43'', 1 set Audio (Speaker), 1 set Bracket, 2 set Rak Display Pameran, 1 set lampu led (lighting), 1 set Camera SLR, 1 set Handycam 129.000.000,00 3.630.000,00 7.700.000,00 15.000.000,00 534.050.000,00 APBD 2 PC, 2 UPS, 2 Laptop, 2 Printer 61.050.000,00 Halaman ke 2 dari 10 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.07-1.7.0100 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Terminal dan Kalitaman [SALATIGA] Pengecatan Terminal dan Kalitaman (1250 m2) 100.000.000,00 APBD 1.07-1.7.0100 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terpelliharanya kendaraan dinas dan alat uji [SALATIGA] 9 Unit Mobil, 43 Unit Sepeda Motor dan Alat PKB 190.000.000,00 APBD 1.07-1.7.0100 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor [SALATIGA] Komputer, AC, HT, Mesin Ketik, Kamera, Lemari, Rak, Filling, Genset, Pompa Air, Instalasi Air 12 Bulan 20.000.000,00 APBD 1.07-1.7.0100 2.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terehabnya gedung kantor yang rusak [SALATIGA] Rehab Tempat Parkir Kantor Dishubkombudpa r 120.000.000,00 APBD 1.07-1.7.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.07-1.7.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pakaian dinas harian [SALATIGA] 110 stel PDH dan Atribut 56.760.000,00 APBD 1.07-1.7.0100 3.3 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pakaian parkir [SALATIGA] 425 Paket Jas Hujan, 20 stel Rompi Petugas Pemantau Usaha Pariwisata 152.040.000,00 APBD Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Pengecata n Terminal dan Kalitaman (1250 m2) 9 Unit Mobil, 43 Sepeda Motor dan Alat PKB Komputer, AC, HT, Mesin Ketik, Kamera, Lemari, Rak, Filling, Genset, Pompa Air, Instalasi Air 12 Bulan 110.000.000,00 Rehab Gedung Kantor Dishubkom budpar 132.000.000,00 208.800.000,00 209.000.000,00 22.000.000,00 229.680.000,00 110 stel PDH dan Atribut 425 Paket Jas Hujan, 20 stel Rompi Petugas Pemantau Usaha Pariwisata 62.436.000,00 167.244.000,00 Halaman ke 3 dari 10 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.07-1.7.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.07-1.7.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja tersedianya informasi mengenai 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perencanaan, data umum kepegawaian dan laporan keuangan pada dishubkombudpar 1.07-1.7.0100 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN 15 FASILITAS PERHUBUNGAN 1.07-1.7.0100 Perencanaan pembangunan prasarana tersedianya data DED intelligent 15.1 dan fasilitas perhubungan trafiic system, dokumen AMDAL gedung kantor Dishubkombudpar, dokumen andalalin gedung kantor Dishubkombudpar, dokumen rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan (RIJLLAJ) 1.07-1.7.0100 15.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan keikutsertaan lomba wahana tata nugraha (WTN), tersedianya data pembangunan pusat kegiatan yang yang mempunyai data andalalin (4 kecamatan) 1.07-1.7.0100 16 - 1.07-1.7.0100 16.1 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07-1.7.0100 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN - Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi peralatan PKB Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 15.000.000,00 [SALATIGA] 12 Dokumen 15.000.000,00 16.500.000,00 APBD 12 Dokumen 16.500.000,00 389.000.000,00 [SALATIGA] [SALATIGA] 1 Dokumen (10 buku) DED Intelligent Traffic System, 1 Dokumen (10 buku) UKL/UPL Gedung Kantor, 1 Dokumen (10 buku) Andalalin Gedung Kantor, 1 Dokumen (10 buku) Review RIJLLAJ 1 Kegiatan Keikutsertaan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), 1 Dokumen (20 buku) 175.900.000,00 320.000.000,00 APBD 1 Dokumen (10 buku) MRLL, 1 Dokumen (10 buku) Kinerja Simpang 100.000.000,00 69.000.000,00 APBD 1 Kegiatan Keikutserta an Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), 1 Dokumen (20 buku) 75.900.000,00 50.000.000,00 [SALATIGA] 1 Lajur (9 unit) Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 50.000.000,00 430.752.000,00 65.000.000,00 APBD 1 Lajur (9 unit) Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 65.000.000,00 474.327.200,00 Halaman ke 4 dari 10 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan [SALATIGA] 200 Orang Sopir/Juru Mudi terlaksananya forum LLAJ,operasi laik jalan, posko inataru, patroli pengawasan LLAJ, wasdal lalin, kegiatan car free day (CFD) 10 kali, Angkutan Lebaran [SALATIGA] Forum LLAJ,Operasi Laik Jalan, Posko Inataru, Patroli Pengawasan LLAJ, Wasdal Lalin, Car Free Day (CFD) 10 Kali, Angkutan Lebaran 1.07-1.7.0100 17.11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan [[SALATIGA]] 21 Trayek, 4 Kecamatan 1.07-1.7.0100 17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Tersedianya Data Kendaraan dan Data Kinerja Angkutan Umum dan Angkutan Sewa Melalui Jumlah Trayek Yang Disurvey terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan [SALATIGA] 30 Orang Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ, 200 Pelajar SLTA, 30 Guru SLTA, 600 Siswa TK, 36 Guru TK peserta Sosialisasi Kebijakan Dibidang Perhubungan 1.07-1.7.0100 17.15 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan terpilihnya awak kendaraan umum teladan tahun 2016 [SALATIGA] 20 Orang Sopir/Juru Mudi Kode 1 1.07-1.7.0100 17.1 1.07-1.7.0100 17.5 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata 35.000.000,00 APBD 205.752.000,00 APBD 45.000.000,00 APBD 100.000.000,00 APBD 20.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 200 Orang Sopir/Juru Mudi Forum LLAJ,Oper asi Laik Jalan, Posko Inataru, Patroli Pengawasa n LLAJ, Wasdal Lalin, Car Free Day (CFD) 10 Kali, Angkutan Lebaran - 30 Orang Pelajar Pelopor Keselamat an LLAJ, 200 Pelajar SLTA, 30 Guru SLTA, 600 Siswa TK, 36 Guru TK peserta Sosialisasi Kebijakan Dibidang Perhubung an 20 Orang Sopir/Juru Mudi 38.500.000,00 226.327.200,00 50.000.000,00 110.000.000,00 22.000.000,00 Halaman ke 5 dari 10 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 terwujudnya bengkel umum kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan [SALATIGA] 1.07-1.7.0100 17.19 Pendataan dan Pembinaan Bengkel Umum Kendaraan 1.07-1.7.0100 18 1.07-1.7.0100 18.2 1.07-1.7.0100 19 1.07-1.7.0100 19.1 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1 Dokumen Data Informasi Bengkel Umum Kendaraan 25.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 Terbangunnya Gedung Terminal Angkota Tamansari - [SALATIGA] terpasang dan terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan [SALATIGA] Perawatan rambu lalu lintas terpeliharanya dan berfungsinya rambu dan APILL yang terpasang 1.17-1.7.0100 15 1.17-1.7.0100 15.1 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya daerah - 1.17-1.7.0100 16 1.17-1.7.0100 16.1 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya - terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya suran dan merti desa/saparan terlaksananya fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1 Unit Gedung Terminal 11.803.890.000,00 [SALATIGA] 54 APILL, 1800 Rambu APBD - 2 kali Suran Kalitaman dan Pasarean Ki Hajar Sampurno, 10 kali Bantuan Saparan 954.000.000,00 APBD 255.000.000,00 DAK 120.000.000,00 APBD 50.000.000,00 Cermin Tikungan, Rambu, Marka, Pagar Pengaman 34 Kegiatan 600.000.000,00 357.500.000,00 0,00 54 APILL, 1800 Rambu 120.000.000,00 55.000.000,00 APBD 2 kali Suran Kalitaman dan Pasarean Ki Hajar Sampurno, 10 kali Bantuan Saparan 980.000.000,00 [SALATIGA] 0,00 477.500.000,00 50.000.000,00 [SALATIGA] 27.500.000,00 0,00 1.329.000.000,00 30 bh Cermin Tikungan,2 unit Pengadaan dan Pemasangan APILL, 2500 m2 marka 10 1 Dokumen Data Informasi Bengkel Umum Kendaraan 11.803.890.000,00 1.07-1.7.0100 19.4 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 55.000.000,00 1.083.000.000,00 APBD 34 Kegiatan 650.000.000,00 Halaman ke 6 dari 10 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 APBD 30.000.000,00 APBD 9 10 1.17-1.7.0100 16.6 Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata terselenggaranya pengembangan kebudayaan dan pariwisata berupa pawai/karnaval dan pameran [SALATIGA] Kirab Budaya dan Prosesi Hari Jadi Kota Salatiga, Karnaval Budaya, 1 set Gamelan Laras Slendro 1.17-1.7.0100 16.7 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah [SALATIGA] 30 Cagar Budaya, 2 Kegiatan 1.17-1.7.0100 17 1.17-1.7.0100 17.3 1.17-1.7.0100 17.5 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Penyelenggaraan dialog kebudayaan terlaksananya pendaftaran cagar budaya, kemah budaya generasi muda, dan lomba karya tulis tentang cagar budaya terselenggaranya dialog budaya [SALATIGA] 2 Kegiatan 10.000.000,00 APBD 2 Kegiatan 11.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah terselenggaranya festival budaya daerah di wilayah kota salatiga [SALATIGA] Festival Keroncong, Festival Dolanan Anak, Festival Seni Pertunjukan Rakyat 50.000.000,00 APBD 55.000.000,00 1.17-1.7.0100 17.6 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal terfasilitasinya sarasehan dan workshop seni pertunjukan [SALATIGA] Sarasehan Pedalangan, Workshop Seni Pertunjukan/Way ang Orang/Tari Tradisional 20.000.000,00 APBD Festival Keroncong, Festival Dolanan Anak, Festival Seni Pertunjuka n Rakyat Sarasehan Pedalanga n, Workshop Seni Pertunjuka n/Wayang Orang/Tari Tradisional 1.25-1.7.0100 16 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata 350.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Kirab Budaya dan Prosesi Hari Jadi Kota Salatiga, Karnaval Budaya 30 Cagar Budaya, 2 Kegiatan 400.000.000,00 33.000.000,00 80.000.000,00 26.000.000,00 88.000.000,00 22.000.000,00 28.600.000,00 Halaman ke 7 dari 10 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 terciptanya pelayanan komunikasi kepada masyarakat yang lebih baik [SALATIGA] 1.25-1.7.0100 16.2 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang Komunikasi dan Informasi 1.25-1.7.0100 17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi terciptanya SDM yang sehat dan dan informasi aman dalam penggunaan internet serta memahami rencana induk pengembangan e-government 1.25-1.7.0100 17.1 1.25-1.7.0100 19 - 1.25-1.7.0100 19.5 PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI Kegiatan Workshop. sarasehan dan forum 2.04-1.7.0100 15 2.04-1.7.0100 15.5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri - Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata terciptanya pelayanan informasi kepada masyarakat yang lebih baik dan transparan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 BTS, Warnet, Radio, Jasa Titipan, RT/RW di Kota Salatiga 26.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 BTS, Warnet, Radio, Jasa Titipan, RT/RW di Kota Salatiga 28.600.000,00 80.000.000,00 [SALATIGA] 200 Peserta Sosialisasi UU Kominfo, 28 SD/MI Pelatihan INSAN, SKPD Kota Salatiga (Sosialisasi E-Gov) 80.000.000,00 88.000.000,00 APBD 200 Peserta Sosialisasi UU Kominfo, 28 SD/MI Pelatihan INSAN, SKPD Kota Salatiga (Sosialisasi E-Gov) 39.000.000,00 [SALATIGA] terlaksananya promosi wisata di kota [SALATIGA] salatiga PPID,PPID Pembantu, 4 KIM, Pranata Komputer 39.000.000,00 42.900.000,00 APBD PPID,PPID Pembantu, 4 KIM, Pranata Komputer 42.900.000,00 300.000.000,00 6 kali Pameran, 1000 Booklet, 1000 Leaflet, 1000 Calender of Event, 1000 Peta Wisata 300.000.000,00 88.000.000,00 330.000.000,00 APBD 6 kali Pameran, 1000 Booklet, 1000 Leaflet, 1000 Calender of Event, 1000 Peta Wisata 330.000.000,00 Halaman ke 8 dari 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 2.04-1.7.0100 16 2.04-1.7.0100 16.1 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Pengembangan objek pariwisata unggulan 2.04-1.7.0100 16.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata terlaksananya pembangunan prasasti plumpungan dan tersusunnya rencana induk pembangunan kepariwisataan kota salatiga terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata 2.04-1.7.0100 17 2.04-1.7.0100 17.6 PENGEMBANGAN KEMITRAAN - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 2.04-1.7.0100 17.7 2.04-1.7.0100 17.8 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata terlaksananya pemantauan dan [SALATIGA] evaluasi penyelenggaran usaha dan kegiatan bidang pariwisata terfasilitasinya uji kompetensi [SALATIGA] pemandu wisata terfasilitasinya peningkatan peran [SALATIGA] serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan partisipasi paguyuban duta wisata salatiga JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU JUMLAH BLUD JUMLAH DAK Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 - 9 6.835.000.000,00 [SALATIGA] 1 paket [SALATIGA] (Baliho, Papan Penunjuk Arah Lokasi, Plan Sapta Pesona) Desa Wisata Tingkir Lor, Renovasi (Ruang Tunggu, Ruang Ganti, WC) Kalitaman, (Pembangunan Tembok/Pagar dan Pavingisasi Area Parkir, Pembangunan Talud) Kalitaman 10 0,00 6.500.000.000,00 APBD 0 0,00 335.000.000,00 APBD - 0,00 88.600.000,00 97.460.000,00 135 Usaha Pariwisata 30.000.000,00 APBD 135 Usaha Pariwisata 33.000.000,00 20 Orang 15.000.000,00 APBD 20 Orang 16.500.000,00 16 Kegiatan 43.600.000,00 APBD 16 Kegiatan 47.960.000,00 24.322.642.000,00 5.229.377.200,00 0,00 0,00 255.000.000,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Halaman ke 9 dari 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Jumlah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata 24.577.642.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 5.229.377.200,00 Halaman ke 10 dari 10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Kantor Lingkungan Hidup Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 2 1.08-1.8.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.08-1.8.0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.1 - 1.08-1.8.0100 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.08-1.8.0100 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.08-1.8.0100 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor materai 3000 200 bh, materai 6000 170 bh perangko 3000 300 bh, perangko 20000 24 bh Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (telepon dan internet), sumber daya air dan listrik Kantor dan Taman Kota tersedianya kendaraan dinas yang representatif guna menunjang pelaksanaan tupoksi 17 orang 1.08-1.8.0100 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80 jenis 1.08-1.8.0100 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sepanduk 10 kali 1.08-1.8.0100 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan 1.08-1.8.0100 1.13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan printer 5, komputer 2, LCD proyektor Kantor 2, felbed 2, pengadaan AC 2 1.08-1.8.0100 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.08-1.8.0100 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.08-1.8.0100 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Lingkungan Hidup Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan peralatan kebersihan taman Kota jumlah paket surat kabar, jumlah buku perundang-undangan Tersedianya makan dan minuman untuk tamu Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 818.450.000,00 10 0,00 [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] 1 tahun 3.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 35.000.000,00 APBD - 0,00 [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] 1 tahun 4.500.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 210.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 27.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 20.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 1.500.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 60.500.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 25.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 1.950.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 3.000.000,00 APBD - 0,00 Halaman ke 1 dari 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.08-1.8.0100 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rutin 100 jt kunker adiwiyata 200jt, kunjungan kerja Proklim 100 jt, 1.08-1.8.0100 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya honorarium tenaga kontrak [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] Kode 1 1.08-1.8.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.08-1.8.0100 Pengadaan Mebeleur 2.10 - 1.08-1.8.0100 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.08-1.8.0100 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 1.08-1.8.0100 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.08-1.8.0100 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 paket jumlah pengadaan kanopi 10.000.000 jumlah pengadaan rolling door 9.000.000 jumlah pengadaan pintu kantor 1.500.000 jumlah bahan bakar minyak, Jumlah penggantian suku cadang Jumlah servis kendaraan jumlah pemeliharaan meja kursi kerja jumlah pemeliharaan pintu, jendela, garasi jumlah pemeliharaan dapur jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor lainnnya jumlah pemeliharaan alat kantor per tahun 1.08-1.8.0100 2.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kerja 1.08-1.8.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.08-1.8.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya 1.08-1.8.0100 3.3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor Lingkungan Hidup kursi rapat tercapainya umur ekonomis pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja jumlah pengadaan pakaian dinas 20 set jumlah paket pengadaan pakaian kerja lapangan 17 set Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1 tahun 400.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 27.000.000,00 APBD - 0,00 72.500.000,00 0,00 [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] 1 tahun 6.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 20.500.000,00 APBD - 0,00 [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] 1 tahun 35.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 5.000.000,00 APBD - 0,00 [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] 1 tahun 4.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 2.000.000,00 APBD - 0,00 12.000.000,00 [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] 0,00 20 set 6.000.000,00 APBD - 0,00 17 set 6.000.000,00 APBD - 0,00 Halaman ke 2 dari 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.08-1.8.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.08-1.8.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6 laporan 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.08-1.8.0100 15 1.08-1.8.0100 15.11 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.08-1.8.0100 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 1.08-1.8.0100 16.1 1.08-1.8.0100 16.3 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 13.000.000,00 [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] 1 tahun - 13.000.000,00 0,00 APBD - 75.000.000,00 1 tahun 75.000.000,00 10 0,00 0,00 terlaksananya kerja bakti Adipura, peralatan kebersihan, Sosialisasi Adipura dan tempat sampah 5 kompartemen - [SALATIGA] APBD - jumlah paket HOK adipura dan fasilitas pendukung adipura 35 orang 4 kecamatan, penilaian adipura dan pembuatan buku non fisik adipura jumlah stastus lingkungan hidup daerah 1 dok 20 jt jumlah dokumen mutu laboratorium terakreditasi 1 dok 50 jt dan uji laboratorium terakreditasi 10 jt [TITIK PANTAU ADIPURA] 1 tahun 55.000.000,00 APBD - 0,00 [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] 1 tahun 80.000.000,00 APBD - 0,00 1.060.000.000,00 0,00 0,00 Halaman ke 3 dari 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.08-1.8.0100 16.4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup jumlah perusahaan yang diawasi dalam penaatan kebijakan hukum lingkungan hidup dan Proper tingkat kota 1.08-1.8.0100 16.7 1.08-1.8.0100 16.10 Pengkajian dampak lingkungan jumlah izin lingkungan hidup 25 dokumen terciptanya kebersihan sungai di kota salatiga 3 sungai pemasangan jaring dan kerja bakti dan papan himbauan 1.08-1.8.0100 16.16 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Kantor Lingkungan Hidup tertanganinya kasus - kasus lingkungan di Kota Salatiga dan monev HO [KELURAHA N CEBONGAN: ][KELURAHA N NOBOREJO:] [KELURAHA N RANDUACIR: ][KELURAHA N MANGUNSA RI:][KELURA HAN BLOTONGAN :][KELURAHA N KUTOWINAN GUN KIDUL:][KEL URAHAN KUTOWINAN GUN LOR:] [KOTA SALATIGA] [KELURAHA N KALICACING :][KELURAHA N SALATIGA:][ KELURAHAN SIDOREJO LOR:] [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1 tahun 20 perusahaan 12.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 18.000.000,00 APBD - 0,00 3 sungai 1 tahun 80.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 15.000.000,00 APBD - 0,00 Halaman ke 4 dari 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.08-1.8.0100 16.19 Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup jumlah paket pembangunan IPAL Sekolah Adiwiyata 200jt Jumlah paket pembengunan biogas tahu 200 jt Jumlah paket pembangunan biogas sapi 200jt Jumlah paket alat pengolah sampah 100 jt Jumlah paket Tempat sampah 1 paket 1.08-1.8.0100 17 1.08-1.8.0100 17.4 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan - 1.08-1.8.0100 17.5 Pengendalian dampak perubahan iklim 1.08-1.8.0100 17.8 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatn SDA jumlah peserta sosialisasi dampak perubahan iklim 100 orang 15 jt jumlah paket tersedianya data informasi GRK Kota Salatiga 55 jt Lanucing Kampung iklim 25 jt Jumlah Pameran lingkungan Hidup 20 jt jumlah unit pembagunan sumur resapan 195 jt tersedianya alat biopetri 5 jt gugus hemat energi 10 jt Kode 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [KELURAHA 1 tahun N KUMPULREJ O:][KELURA HAN NOBOREJO:] [KELURAHA N RANDUACIR: ][KELURAHA N TEGALREJO: ][KELURAHA N MANGUNSA RI:][KELURA HAN BLOTONGAN :][KELURAHA N SALATIGA:][ KELURAHAN KALIBENING :][KELURAHA N TINGKIR LOR:] 0,00 800.000.000,00 Kantor Lingkungan Hidup jumlah paket pagar taman kota 510jt APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 - DAK 10 0,00 0,00 1.545.000.000,00 0,00 [TAMAN KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 1 paket 510.000.000,00 APBD - 0,00 1 tahun 95.000.000,00 APBD - 0,00 [KOTA SALATIGA] 1 tahun 230.000.000,00 APBD - 0,00 Halaman ke 5 dari 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA jumlah pengadaan bibit 350 jt tersedianya pupuk 50 jt tersedianya sarana prasarana penyuluhan 75 jt terbangunya gully plug 100 jt tersedianya sarana penanaman 50 jt [KOTA SALATIGA] 1 1.08-1.8.0100 17.14 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 tahun 0,00 710.000.000,00 1.08-1.8.0100 18 1.08-1.8.0100 18.3 PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 1.08-1.8.0100 18.7 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan SDA 1.08-1.8.0100 19 1.08-1.8.0100 19.1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.08-1.8.0100 19.2 Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08-1.8.0100 20 1.08-1.8.0100 20.3 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Kantor Lingkungan Hidup - APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 - DAK 10 0,00 0,00 565.000.000,00 0,00 tersedianya paket informasi kerusakan biomassa, terlaksananya pembangunan gully plug di karang alit, lebah putih, terlaksananya pembangunan dam penahan di ngaglik, tegalrejo, damatex, terlaksananya pembangunan embung konservasi di tegalrejo permai RT5 jumlah kali penilaian sekolah adiwiyata 50jt jumlah kali lomba menggambar tentang lingkungan hidup, poster dan daur ulang 55 jt jumlah kali lomba burung Salatiga cup 50 jt - [KOTA SALATIGA] 1 paket informasi biomassa, 10 gullyplug 410.000.000,00 APBD - 0,00 [KOTA SALATIGA] 1 tahun 155.000.000,00 APBD - 0,00 seragam, pelantikan, sosialisasi dan kemah bakti saka kalpataru kota salatiga jumlah paket tersedianya data base dan informasi lingkungan hidup, KLHS RPJMD Kota Salatiga - [KOTA SALATIGA] 1 kali [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] 1 kegiatan, 1 dokumen KLHS pengadaan Reagen, pemeliharaan alat lab dan penyusunan buku pemantauan kualitas air [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] 215.000.000,00 0,00 40.000.000,00 APBD - 0,00 175.000.000,00 APBD - 0,00 65.000.000,00 1 paket 50.000.000,00 0,00 APBD - 0,00 Halaman ke 6 dari 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.08-1.8.0100 20.5 1.08-1.8.0100 24 1.08-1.8.0100 24.6 1.08-1.8.0100 24.7 1.08-1.8.0100 25 1.08-1.8.0100 25.1 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan jumlah orang peserta penyuluhan pencemaran pengendalian air, monitoring limbah B3 dan Udara ambient PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Pemeliharaan RTH jumlah pengadaan tanaman penghijauan 100jt jumlah pengadaan pupuk 25 jt jumlah tersedianya pestisida 5 jt Pengembangan taman rekreasi tersedianya pemeliharaan taman kota 50 jt tersedianya makanan berung 5 jt tersedianya alat listrik taman kota 3 jt pengadaan pot 25 jt pengadaan burung 20 jt PROGRAM PENGEMBANGAN, -jasa pengambaran kantor lh 50 jt PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA Peningkatan partisipasi masyarakat terlaksananya gelar kreasi hari dalam pengelolaan sungai, danau dan Lingkungan hidup sumber daya air lainnya JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU JUMLAH BLUD [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 75 orang 1 kali 15.000.000,00 9 - 263.000.000,00 10 0,00 0,00 [KOTA SALATIGA] 1 tahun 130.000.000,00 APBD - 0,00 [TAMAN KOTA SALATIGA] 1 tahun 133.000.000,00 APBD - 0,00 15.000.000,00 [KELURAHA 1 kali 1 tahun N NOBOREJO:] 15.000.000,00 3.208.950.000,00 0,00 APBD - 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH DAK 1.510.000.000,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Jumlah Kantor Lingkungan Hidup APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 4.718.950.000,00 0,00 Halaman ke 7 dari 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 Kantor Lingkungan Hidup Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Halaman ke 8 dari 8 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.10-1.10.0100 1 1.10-1.10.0100 1.1 1.10-1.10.0100 1.2 1.10-1.10.0100 1.6 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.10-1.10.0100 1.10 1.10-1.10.0100 1.11 1.10-1.10.0100 1.12 1.10-1.10.0100 1.14 1.10-1.10.0100 1.15 1.10-1.10.0100 1.17 1.10-1.10.0100 1.18 1.10-1.10.0100 1.19 1.10-1.10.0100 2 1.10-1.10.0100 2.7 1.10-1.10.0100 2.9 1.10-1.10.0100 2.22 1.10-1.10.0100 2.24 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 1.075.599.000,00 Tersedianya jasa surat menyurat [SALATIGA] 140 lembar Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas [SALATIGA] 29,28% Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor [SALATIGA] Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10 781.783.000,00 1.200.000,00 APBD 140 lembar 250.000.000,00 APBD 3 jenis 4.000.000,00 APBD 54 jenis 310.000.000,00 APBD 4 unit roda 4 dan 12 unit roda 2 54 jenis Tersedianya barang cetakan dan [SALATIGA] penggandaan Tersedianya komponen [SALATIGA] listrik/penerangan Tersedianya peralatan rumah tangga [SALATIGA] 35 jenis 258.983.000,00 APBD 35 jenis 9 jenis 2.820.000,00 APBD 9 jenis 3.000.000,00 26 jenis 2.500.000,00 APBD 26 jenis 2.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terbayarnya jamuan rapat [SALATIGA] 2 jenis 3.000.000,00 APBD 2 jenis 3.000.000,00 [SALATIGA] 2 jenis 5.000.000,00 APBD 2 jenis 6.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan [SALATIGA] 1 jenis 150.000.000,00 APBD 1 jenis 160.000.000,00 [SALATIGA] 8 orang 88.096.000,00 APBD 8 orang 90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [[SALATIGA]] 4 unit roda 4 dan 12 unit roda 2 902.712.000,00 1.200.000,00 250.000.000,00 4.000.000,00 3.100.000,00 258.983.000,00 93.200.000,00 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor [SALATIGA] 5 jenis 475.203.000,00 APBD - 0,00 [SALATIGA] 1 jenis 335.509.000,00 APBD - 0,00 [SALATIGA] 12 bulan 20.000.000,00 APBD 12 bulan 20.000.000,00 Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional [SALATIGA] 4 unit 60.000.000,00 APBD 4 unit 60.000.000,00 Halaman ke 1 dari 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.10-1.10.0100 2.28 1.10-1.10.0100 2.29 1.10-1.10.0100 3 1.10-1.10.0100 3.2 1.10-1.10.0100 6 1.10-1.10.0100 6.1 1.10-1.10.0100 15 1.10-1.10.0100 15.1 1.10-1.10.0100 15.3 1.10-1.10.0100 15.5 1.10-1.10.0100 15.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya mebeleur PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu - Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10-1.10.0100 15.11 1.10-1.10.0100 15.13 1.10-1.10.0100 15.17 Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.20-1.10.0100 26 1.20-1.10.0100 26.3 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendataan Penduduk Non-Permanen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Terbayarnya pakaian dinas beserta perlengkapannya - Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 9 10 [SALATIGA] 6 jenis 10.000.000,00 APBD 6 jenis 11.000.000,00 [SALATIGA] 4 jenis 2.000.000,00 APBD 4 jenis 2.200.000,00 13.500.000,00 [SALATIGA] 1 jenis 13.500.000,00 15.000.000,00 APBD 1 jenis 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Tersusunnya laporan capaian kinerja [SALATIGA] dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - 8 jenis Terciptanya peningkatan administrasi kependudukan [SALATIGA] 4 Kecamatan, 23 Kelurahan 76.250.000,00 APBD Terlaksananya perubahan dokumen pendaftaran penduduk [SALATIGA] 1 kegiatan 20.000.000,00 Terlaksananya pemberian insentif bagi pemuka agama Terlaksananya penetapan dan penjilidan dokumen akta pencatatan sipil Tercapainya peningkatan tertib administrasi kependudukan, Tercapainya peningkatan frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000 org penduduk non permanen [SALATIGA] 25 orang [SALATIGA] APBD 8 jenis 681.900.000,00 15.000.000,00 502.340.000,00 86.000.000,00 APBD 4 Kecamatan , 23 Kelurahan - 24.000.000,00 APBD 25 orang 25.000.000,00 1150 buku 35.000.000,00 APBD 1150 buku 38.000.000,00 [SALATIGA] 3017 orang 363.500.000,00 APBD 3017 orang 330.000.000,00 [SALATIGA] 12 bulan 13.340.000,00 APBD 12 bulan [KOTA SALATIGA] 10.000 org penduduk non permanen 99.810.000,00 APBD terdatanya penduduk non permanen rancangan peratura walikota tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 18.000.000,00 [SALATIGA] 1 Raperwali 18.000.000,00 0,00 13.340.000,00 0,00 0,00 APBD - 0,00 Halaman ke 2 dari 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.24-1.10.0100 17 1.24-1.10.0100 17.1 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip JUMLAH APBD Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 - - [SALATIGA] - 9.555.000,00 2.666.266.000,00 0,00 JUMLAH BLUD 0,00 JUMLAH DAK 0,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 9 9.555.000,00 JUMLAH BANKEU Jumlah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 2.666.266.000,00 10 0,00 APBD 125 M2 0,00 1.397.323.000,00 1.397.323.000,00 Halaman ke 3 dari 3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.13-1.13.0100 1 1.13-1.13.0100 1.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat [SALATIGA] 12 Bulan 1.13-1.13.0100 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik [SALATIGA] 3 jenis, 12 Bulan 1.13-1.13.0100 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Mesin pemotong Rumput, Mesin penyedot Debu, Mesin Jahit dan Jenset [SALATIGA] 5 jenis, 1 tahun 1.13-1.13.0100 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pajak kendaraan bermotor dinas [SALATIGA] 24 Sepeda motor dan 5 mobil 1.13-1.13.0100 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya tenaga kebersihan [SALATIGA] 8 orang Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 713.000.000,00 777.000.000,00 4.000.000,00 APBD 45.000.000,00 APBD 9.000.000,00 APBD 14.000.000,00 APBD 110.000.000,00 APBD Tercapainy a administras i perkantora n Tercapainy a Pelayanan Administra si Perkantora n Tersediany a jasa Pemelihara an Peralatan kantor selama 12 Bulan Tercapainy a pelayanan administras i pajak kendaraan Dinas Tercapainy a pelayanan administras i perkantora n 5.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 Halaman ke 1 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.13-1.13.0100 1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kantor [SALATIGA] 2 jenis / 12 bulan 17.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor [SALATIGA] 110 Jenis, 1 tahun 140.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Tersedianya Penggandaan [SALATIGA] 9 Jenis 2250 lembar 18.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan [SALATIGA] 19 Jenis, 1 tahun 9.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 1.13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Tersedianya peralatan dan Kantor perlengkapan kantor. [SALATIGA] 20 jenis, 12 bulan 7.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [SALATIGA] 3 buah 6.000.000,00 APBD Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Tercapainy a pelayanan administras i perkantora n Tercapainy a pelayanan administras i Tercapainy a Administra si Perkantora n Tercapainy a Pelayanan Administra si Perkantora n Tercapainy a Pelayanan Kebersihan dan kenyamana n Kerja di Lingkungan Kantor Tercapainy a pelayanan administras i perkantora n 20.000.000,00 140.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 7.000.000,00 Halaman ke 2 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.13-1.13.0100 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan [SALATIGA] 3 Surat kabar dan buku bacaan 4.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya jamuan rapat [SALATIGA] 125 dos makanan dan minuman 4.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah [SALATIGA] 1 tahun 300.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan [SALATIGA] 1 orang, 12 bulan 26.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 2 1.13-1.13.0100 2.7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor : Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Tercapainy a Pelayanan Administra si Perkantora n Tercapainy a Pelayanan Administra si Tercapainy a Pelayanan Administra si Perkantora n Tercapainy a Pelayanan Administra si Perkantora n Tenaga honorer selama 1 tahun 5.000.000,00 6.000.000,00 350.000.000,00 30.000.000,00 465.000.000,00 [SALATIGA] PC, Laptop, printer, UPS, AC, LED ruang pertemuan 40.000.000,00 555.000.000,00 APBD Tercapainy a pelayanan adminsitras i perkantora n 100.000.000,00 Halaman ke 3 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.13-1.13.0100 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor [SALATIGA] 1.13-1.13.0100 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya mobil dinas dan mesin potong rumput [SALATIGA] 1.13-1.13.0100 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan dan Pembelian Suku Cadang AC dan Mebelair [SALATIGA] 1.13-1.13.0100 2.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi rutin/ berkala gedung kantor [SALATIGA] 1.13-1.13.0100 3 1.13-1.13.0100 3.2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 1.13-1.13.0100 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pengadaan Pakaian Dinas Batik Lurik Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 3 paket, honor tenaga kebersihan 2 org / 12 bulan Rehab kantor lama Rehab gedung BLK 5 mobil/2 mesin potong rumput/12 bulan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 190.000.000,00 APBD Tercapainy a Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 115.000.000,00 APBD 140.000.000,00 2 jenis/12 bulan 10.000.000,00 APBD rehab gedung: - betonisasi atap teras - pengecoran halaman 110.000.000,00 APBD Pencapaia n peningkata n sarana dan prasarana aparatur Tercapainy a Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatn ya kualitas tenaga kerja 15.000.000,00 [SALATIGA] 50 orang 15.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 200.000.000,00 15.000.000,00 APBD Tercapainy a Peningkata n Kinerja dan Disiplin Aparatur 15.000.000,00 12.000.000,00 Halaman ke 4 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 22 buku / 1 tahun 12.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.13-1.13.0100 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Pelaporan Renja, Laporan Keuangan, LKjIP, LPPD, PPRG, LKPJ 1.13-1.13.0100 15 - 1.13-1.13.0100 15.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Terlaksananya Pelatihan dan Pemberian bantuan pendukung usaha bagi keluarga lansia miskin [SALATIGA] 55 Lansia Produktif Miskin 60.000.000,00 APBD Terlaksana nya pemberian bantuan berusaha bagi lansia produktif miskin 90.000.000,00 1.13-1.13.0100 15.5 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi [SALATIGA] 30 WRSE 95.000.000,00 APBD 100.000.000,00 1.13-1.13.0100 15.6 Pengkajian, evaluasi Hibah/Bansos Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Terlaksananya pemberian bantuan hibah/ bansos bidang sosial dan Ketenagakerjaan dan moni toring, evaluasi hibah / bansos [SALATIGA] 200 Proposal 15.000.000,00 APBD Tercapainy a Pemberday aan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Terkaji dan terferifikasi nya Usulan-usu lan permohona n hibah 1.13-1.13.0100 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH - Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi [SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Tersusunny a Renja, Laporan Keuangan, LKjIP, LPPD, PPRG, LKPJ 170.000.000,00 585.000.000,00 12.000.000,00 205.000.000,00 15.000.000,00 720.000.000,00 Halaman ke 5 dari 14 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.13-1.13.0100 16.7 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Terpenuhinya pelayanan dan sarpras kesejahteraan sosial bagi Tuna Sosial dan PGOT [SALATIGA] - 3 klp tuna sosial (60 org) - 5 0rg PGOT per bulan 1.13-1.13.0100 16.10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa Terlaksananya pemberian korban bencana [SALATIGA] 1.13-1.13.0100 16.13 Pendataan dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.13-1.13.0100 16.14 Peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia 1.13-1.13.0100 16.15 Peningkatan keamanan dan ketertiban bagi PMKS Kode Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 105.000.000,00 APBD 12 org Korban bencana 50.000.000,00 APBD Terlaksananya sosialisasi PMKS [SALATIGA] (Anjal, ODHA, WRSE, NAPZA, Tuna Susila) Terlaksananya Pendataan PMKS (Update Data PMKS dan PSKS) Tersusunnya Buku Laporan PMKS Terlaksananya Verifikasi dan Validasi PBIJKN Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi [SALATIGA] Lanjut Usia Terlantar 3 Klompok 180 Org 7226 jiwa 1 Buku 37.082 jiwa 315.000.000,00 APBD 60 orang 50.000.000,00 APBD Terlaksananya Razia PMKS Jalanan 1 kegiatan 50.000.000,00 APBD [SALATIGA] Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Terlaksana nya pelayanan rehabilitasi kesejahtera an sosial Tercapainy a penangana n korban masalah strategis yang Menyangku t tanggap darurat terlaksanan ya kegiatan pendataan PMKS untuk PBIJKN 125.000.000,00 Terlaksana nya peningkata n kesejahtera an bagi lanjut usia terlantar Terlaksana nya keamanan dan ketertiban bagi PMKS 100.000.000,00 70.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 Halaman ke 6 dari 14 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.13-1.13.0100 16.16 Sosialisasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kesejahteraan sosial Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap: 1. Izin Pelaksanaan Undian Berhadiah Langsung dan Tidak Langsung 2. Pengumpulan Dana Sumbangan Sosial [SALATIGA] 1.13-1.13.0100 17 1.13-1.13.0100 17.2 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Pemberian bantuan dan motivasi bagi anak terlantar [SALATIGA] 1 Kegiatan/ 2 panti 35.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 17.4 Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar Terlaksananya sarasehan dan POR bagi anak terlantar untuk mendukung kota Layak Anak/Ramah Anak [SALATIGA] 40 orang 70.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 18 1.13-1.13.0100 18.4 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma - 1.13-1.13.0100 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO Kode Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Terlaksananya Pemberian Bantuan bahan pokok Terlaksanya Pemberian Bantuan Alat Penyandang Cacat Terfasilitasinya Peserta dalam Rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2 kegiatan 15.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Terlaksany a Sosialisasi Pengawasa n dan Penegakan Hukum terhadap Kesejahter aan Sosial 105.000.000,00 150.000.000,00 Tercapainy a Pembinaan Anak Terlantar Tercapainy a kegiatan Pembinaan bakat anak terlantar dan anak jalanan 150.000.000,00 [SALATIGA] 2 kali/100 paket/tahun bahan pokok, 25 buah alat bantu penca HDI 20 org 150.000.000,00 135.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 225.000.000,00 APBD Terwujudny a Pembinaan dan Pendayagu naan Para Penyandan g Cacat dan Eks Trauma 225.000.000,00 155.000.000,00 Halaman ke 7 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.13-1.13.0100 19.3 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo 1.13-1.13.0100 20 1.13-1.13.0100 20.1 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial - 1.13-1.13.0100 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Terlaksananya peningkatan Dunia Usaha kapasitas sumber daya CFCD Terlaksananya kemampuan pengurus CFCD 1.13-1.13.0100 21.1 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Eks Penyandang Tuna Sosial [SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Paket / 5 panti 135.000.000,00 APBD 9 10 Tercapainy a Peningkata n Sarana Prasarana dan Panti Asuhan/Jo mpo 155.000.000,00 35.000.000,00 [SALATIGA] 30 Orang 35.000.000,00 100.000.000,00 APBD Tercapainy a Pembinaan Eks Penyandan g Penyakit Sosial 333.000.000,00 100.000.000,00 555.000.000,00 [SALATIGA] 30 orang Karang Taruna/PSM 20 perusahaan 60.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 21.3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terlaksanakan Peningkatan kualitas SDM Kesos Bantuan Operasional [SALATIGA] 4 TKSK, 6 PSKS, 1 Kegiatan 93.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 21.4 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Peningkatan Kemampuan Pengurus LK3 Kota Salatiga [SALATIGA] 30 kel 20.000.000,00 APBD Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Meningkatn ya Kapasitas Sumber Daya CFCD, PSM dan Karang Taruna Meningkatn ya Kualitas SDM PSKS dan Pokja 130.000.000,00 Meningkatn ya kemampua n LK3 Kota Salatiga 30.000.000,00 125.000.000,00 Halaman ke 8 dari 14 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.13-1.13.0100 21.5 Penanaman Kesetiakawanan sosial dan nilai kepahlawanan Terlaksananya Upacara Hari Pahlawan Terlaksananya Sarasehan Penanaman Kesetiakawanan Sosial dan Nilai Kepahlawanan Terlaksananya lomba bertemakan Hari Pahlawan [SALATIGA] 2 kegiatan, 2 jenis lomba 60.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 21.7 Pengembangan dan perlindungan SDM lanjut usia Terlaksananya Kemampuan dan aspirasi anggota komda lansia dan masy. Lansia ( pepabri, pwri,PPAD, Pppol,Darmawulan ) [SALATIGA] 5 organisasi 60.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 21.8 Peningkatan kesejahteraan veteran Terlaksananya Bantuan untuk Peningkatan taraf hidup layak veteran [SALATIGA] 20 Orang 40.000.000,00 APBD 1.13-1.13.0100 23 1.13-1.13.0100 23.1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Terfasilitasinya Program Keluarga Harapan (PKH) Harapan 1.14-1.13.0100 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kode 1.14-1.13.0100 15.9 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 9 [SALATIGA] 50 orang 90.000.000,00 5 bidang / 1 Tahun 25.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 120.000.000,00 APBD Terlaksana nya fasilitasi Program Keluarga Harapan di Kota Salatiga 25.000.000,00 [SALATIGA] 10 Tercapainy a Penanama n Kesetiakaw anan Sosial dan Nilai Kepahlawa nan Meningkatn ya Kemampua n dan Aspirasi anggota KOMDA Lansia Tercapainy a Peningkata n Kesejahter aan bagi veteran 90.000.000,00 - Terpenuhinya data kegiatan hasil monev dan evaluasi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 120.000.000,00 25.000.000,00 APBD Terlaksana nya Monitoring dan Evaluasi 25.000.000,00 Halaman ke 9 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.14-1.13.0100 16 1.14-1.13.0100 16.1 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Terlaksananya sosialisasi BKO Terlaksananya sosialisasi informasi pasar kerja Tersusunnya buku laporan informasi pasar kerja [SALATIGA] 1700 org siswa BKK, 100 pencaker 120 buku lap. IPK 42.000.000,00 APBD 1.14-1.13.0100 16.2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja [SALATIGA] 30 perusahaan dan 1500 pencaker/ pengunjung 30 prsh 1500 org 225 org 60.000.000,00 APBD 1.14-1.13.0100 16.6 Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatiha berbasis masyarakat [SALATIGA] 12 Kali, 25 Org (300 org) 600 orang 40.000.000,00 APBD 1.14-1.13.0100 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terlaksananya penempatan tenaga kerja melalui Job Fair Terwujudnya partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan Job Fair Terpenuhi target jumlah pencari kerja yang berkunjung Terdatanya penempatan tenaga kerja Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan kepada masyarakat produktif anggota kredit mikro pola Grammen Bank pada 4 Kecamatan sebanyak 1800 orang, Terlaksanya jab interviw/ temu rembuk dalam rangka penguatan ekonomi lokal - -Terlaksananya sosialisasi prosedur PPHI bagi perusahaan marginal di kota Salatiga -Terlaksananya Sosialisasi UMK -Terlaksananya survey harga KHL untuk 216 Perusahaan [SALATIGA] 1.14-1.13.0100 17.2 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 142.000.000,00 190.000.000,00 Tercapainy a perlindung an dan pengemba nganlemba ga ketenagake rjaan Mengurang i tingkat penganggu ran dengan terpenuhiny a jumlah lowongan kerja Perluasan dan pengemba ngan kesempata n kerja 711.475.000,00 3 kali, 4 kali, 3 pasar/ bulan(36 persh) 155.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 630.000.000,00 APBD Penyelesai an Perselisiha n Hubungan Industrial 180.000.000,00 Halaman ke 10 dari 14 Kode 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terlaksananya prosedur penberian perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1.a. Terlaksananya Pembinaan di Persh 1.b. Terlaksananya Cek Kecelakaan Kerja di Persh 1.c. Terlaksananya pem-binaan BPJS Ketenaga-kerjaan jasa Konstruksi Sosialisasi UU BPJS Ketenagakerjaan [SALATIGA] 50 Persh 50 Kasus 60 Orang [SALATIGA] Terlaksananya Bulan Bulan K3 Terlaksananya Sosialisasi P2K3 & P2K2 Terlaksananya Studi Banding ke Perh Penerima Penghargaan Penanggulangan HIV/ AIDS. Terlaksananya Sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Terlaksananya Sosialisasi Ruang Laktasi di Tempat Kerja Terlaksananya Sosialisasi Penghapusan Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Terlaksananya Sos. K3 bagi UMKM Terlaksananya Sosialisasi K3 bagi siswa SMK Terlaksananya Pengawasan Norma Kerja dan Norma K3 [SALATIGA] 1.14-1.13.0100 17.3 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1.14-1.13.0100 17.4 Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 1.14-1.13.0100 17.5 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 136.475.000,00 APBD Tercapainy a Perlindung an dan Pengemba ngan Lembaga Ketenagak erjaan 160.000.000,00 1 keg 75.000.000,00 APBD 75.000.000,00 20 Persh 30 persh 15 persh 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 3 kali 90 persh 70.000.000,00 APBD Tercapainy a Sosialisasi UU BPJS Ketenagak erjaan Terlaksana nya norma ketenagake rjaan dan norma keselamata n dan kesehatan kerja 0,00 Halaman ke 11 dari 14 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.14-1.13.0100 17.7 Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelayanan bagi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja dan terdatanya TKI yang telah ditempatkan (bekerja) Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing [SALATIGA] 1.14-1.13.0100 17.9 Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja Bagi Perusahaan 1.14-1.13.0100 17.10 Pelatihan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 6.a Terlaksananya Sidang Dewan [SALATIGA] Pengupahan 6.b Terlaksananya Deteksi Dini Kerawanan Persh 6.c Terlaksananya Sidang LKS Tripartit Terlaksananya pelatihan P3K bagi [SALATIGA] tenaga kerja dan pemberian bantuan sarana penunjang kesehatan dan tersedianya data, kode registrasi mesin, kepemilikan, kapasitas terpasang, perijinan, merek, type, jumlah dan tenaga kerja Kode Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 10 PPTKIS dan 30 BKK SMK dam LPK 50 orang Tokoh masyarakat dan Pencari Kerja di masing-masing 4 Kelurahan 15 Perusahaan / lembaga pendidikan pengguna tenaga kerja asing 12 sidang 32 Persh 4 sidang 60 orang, 2 kali kegiatan PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi - 9 10 40.000.000,00 APBD Tercapainy a perlindung an tenaga kerja oleh lembaga penyalur tenaga kerja 45.000.000,00 165.000.000,00 APBD 170.000.000,00 0,00 APBD Terpantaun ya kerawanan masalah ketenagake rjaan Terlaksana nya pelatihan P3K bagi tenaga kerja dan meingkatny a derajat kesehatan tenaga kerja serta teridentifika sikannya peralatan/ mesin yang digunakan perusahaa n 70.000.000,00 1.15-1.13.0100 15 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 1.475.000.000,00 DBHCHT 0,00 0,00 0,00 Halaman ke 12 dari 14 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.15-1.13.0100 15.16 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Produktifitas 1.15-1.13.0100 15.17 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Terlaksananya Pelatihan dan Lingkungan Industri Hasil Tembakau Pemberian Bantuan Sarana Usaha Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Pengolahan Produk Perikanan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sarana Usaha Bengkel Las Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sarana Usaha Bengkel Sepeda Motor Pelatihan Pemberian Bantuan Sarana Usaha Membatik Pelatihan Pemberian Bantuan Sarana Usaha Pertukangan 2.08-1.13.0100 15 2.08-1.13.0100 15.2 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi - 2.08-1.13.0100 17 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL - Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [SALATIGA] Pelatihan Keterampilan Menjahit 1 Pelatihan Keterampilan Menjahit 2 Pelatihan Keterampilan Salon Kecantikan Pelatihan Keterampilan Spa Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Usaha Mandiri [SALATIGA] 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 0,00 600.000.000,00 0,00 875.000.000,00 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Terlaksananya : penjajagan lokasi transmigrasi, Perjanjian Kerjasama Antar Daerah tentang Ketransmigrasian, pengecekan kesiapan lokasi transmigrasi, pengiriman transmigran dan monev APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Tercapainy a Peningkata n Kualitas dan Produktifita s DBHCHT APBD 0,00 Penguatan Ekonomi Produktif dan Pengurang an Penganggu ran DBHCHT Perjanjian Kerjasama Antar Daerah Transmigran 10 KK 50.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 [SALATIGA] 0,00 80.000.000,00 APBD Terjalinnya hubungan kerjasama & pemberang katan asal Kota Salatiga 80.000.000,00 20.000.000,00 Halaman ke 13 dari 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terlaksananya sosialisasi transmigrasi regional bagi tokoh dan warga masyarakat [SALATIGA] 1 2.08-1.13.0100 17.1 Penyuluhan transmigrasi regional JUMLAH APBD Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 keg 4 kel @50 org 15.000.000,00 3.681.475.000,00 JUMLAH BANKEU 0,00 JUMLAH BLUD 0,00 JUMLAH DAK APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Terlaksana nya sosialisasi transmigra si regional bagi tokoh dan warga masyarakat 20.000.000,00 4.534.000.000,00 0,00 JUMLAH DBHCHT 1.545.000.000,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Jumlah Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 5.226.475.000,00 4.534.000.000,00 Halaman ke 14 dari 14 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 2 1.02-1.14.0100 19 1.02-1.14.0100 19.3 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 1.02-1.14.0100 20 1.02-1.14.0100 20.2 1.04-1.14.0100 15 1.04-1.14.0100 15.8 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Pemberian tambahan makanan dan vitamin PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.11-1.14.0100 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATN KUALTAS ANAK DAN PEREMPUAN Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 - Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 51.900.000,00 Terlaksananya koordinasi Pokjanal Posyandu Tk. Kota dan Tk. Kecamatan; Terlaksananya lomba Posyandu Tingkat Kota Salatiga; Terlaksananya pendataan posyandu balita (SIP Balita); Terlaksananya pembinaan Posyandu Balita; Terlaksananya pelatihan Kader Posyandu Balita - [SALATIGA] Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi murid SD/ MI [SALATIGA] Kota (32 orang, 4 kali) Kecamatan (2 kali, 9 orang); 4 kec.; 4 kec; 4 kec; 46 orang, 1 kali 51.900.000,00 APBD 2018 197.463.600,00 800 Siswa SD/ MI 197.463.600,00 [SALATIGA] 4 Kecamatan (23 dokumen); 4 Kecamatan; 4 kecamatan 59.717.000,00 117.465.000,00 60.000.000,00 240.000.000,00 APBD 2018 59.717.000,00 Terlaksananya kegiatan pengkajian kelayakan dan kelengkapan dokumen pembangunan RTLH bagi masyarakat kurang mampu; Terlaksananya survey kegiatan pembangunan RTLH bagi masyarakat kurang mampu untuk RTLH Tahun 2017; Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan RTLH bagi masyarakat kurang mampu tahun 2016 - 10 60.000.000,00 240.000.000,00 66.000.000,00 APBD 2018 66.000.000,00 120.000.000,00 Halaman ke 1 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA); Terlaksananya Sosialisasi dan pembentukan Asosiasi perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI); Terlaksananya Sosialisasi, pembentukan dan pembinaan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan/ Kecamatan; Terlaksananya pelatihan Konversi Hak Anak (KHA) untuk tenaga pendidik; Terlaksananya sosialisasi kejahatan seksual terhadap anak - [SALATIGA] Terselenggaranya Monev PUG; Terlaksananya rakor tim pokja PUG; Terlaksananya rapat penyusunan data E kekerasan; Terlaksananya Rakor penyusun data sistem informasi gender dan anak (SIGA); Terlaksananya rapat tim sekretariat PUG; [SALATIGA] 1.11-1.14.0100 15.3 Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1.11-1.14.0100 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1.11-1.14.0100 16.5 Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 103 orang SDN dan Swasta; 40 orang; 4 kecamatan; 50 orang; 150 orang 117.465.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 2018 168.150.000,00 3 kali; 3 kali; 3 kali; 3 kali; 3 kali; 40 orang 25.500.000,00 10 120.000.000,00 191.000.000,00 APBD 2018 26.000.000,00 Halaman ke 2 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Tersusunnya Buku Profil anak; Terlaksananya sosialisasi pembentukan pengurus forum anak tingkat kelurahan dan kecamatan; Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO); Terlaksananya Rakor PPTPPO, Gugus Tugas Kota Layak Anak; Studi banding KLA (Rembang); Pembuatan leaflet PPTPPO dan kejahatan seksual terhadap anak; Pembuatan buku saku PPTPPO dan kekerasan terhadap anak; Fasilitasi Kegiatan Rumanksa [SALATIGA] 1.11-1.14.0100 16.6 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak 1.11-1.14.0100 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Fasilitasi upaya perlindungan perempuan Terselenggaranya sosialisasi terhadap tindak kekerasan kekerasan berbasis gender dan anak bagi Toga, Toma, wil. kec. Tingkir, Sidorejo, Sidomukti; Terselenggaranya Rakor Tim P2TP2A; Terfasilitasinya Penanganan kasus Kekerasan berbasis gender dan anak; Terselenggaranya pelatihan paralegal bagi LSM dan Tim Advokasi PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.11-1.14.0100 17.8 1.11-1.14.0100 18 Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 dokumen; 23 kelurahan; 100 orang bagi Toga/ Toma; 2 kali; 16 orang; 2000 lembar; 200 buku; 80 orang 142.650.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 2018 166.690.000,00 [SALATIGA] 450 orang; 3 kegiatan; 10 kasus; 30 orang; 166.690.000,00 594.528.000,00 10 165.000.000,00 180.000.000,00 APBD 2018 180.000.000,00 600.000.000,00 Halaman ke 3 dari 17 Kode 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terselenggaranya Raker DWP; Terselenggaranya seminar kekerasan berbasis gender dan anak; Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan ( cek darah, gula, kolesterol); Terlaksananya seminar BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan; Terselenggaranya seminar Diabetes Mellitus; Terlaksananya lomba administrasi dan senam; Terselenggaranya study banding ke yogya; Terlaksananya Lomba merangkai sayur; Terlaksananya lomba membuat tumpeng; Terselenggaranya belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga bagi PKK Kelurahan; Terlaksananya pelatihan cara penyajian menu sehat untuk ibu pasca melahirkan; Terlaksananya pelatihan memasak bahan dasar singkong dan membuat nuget Terlaksananya pelathan produk olahan lokal ikan bagi masyarakat [SALATIGA] 70 orang; 300 orang; 50orang; 40 orang; 250 orang; 70 orang; 70 orang; 100 orang; 35 orang; 35 orang; 100 orang 270.092.000,00 APBD 2018 300.000.000,00 [SALATIGA] 50 orang, 3 hari; 90 orang; 40 orang 324.436.000,00 APBD 2018 300.000.000,00 Tersedianya jasa surat menyurat [SALATIGA] 3 jenis 2.500.000,00 APBD 2018 3.000.000,00 Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas [SALATIGA] 4 jenis 83.500.000,00 APBD 2018 100.000.000,00 [SALATIGA] 9 unit dan 33 unit 15.000.000,00 APBD 2018 17.000.000,00 1.11-1.14.0100 18.1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1.11-1.14.0100 18.2 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Keselarasan Gender 1.12-1.14.0100 1 1.12-1.14.0100 1.1 1.12-1.14.0100 1.2 1.12-1.14.0100 1.6 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan 9 589.850.000,00 10 640.000.000,00 Halaman ke 4 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.12-1.14.0100 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya tenaga kebersihan [SALATIGA] 1.12-1.14.0100 1.10 1.12-1.14.0100 1.11 1.12-1.14.0100 1.12 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor [SALATIGA] Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.12-1.14.0100 1.14 1.12-1.14.0100 1.15 1.12-1.14.0100 1.17 1.12-1.14.0100 1.18 1.12-1.14.0100 1.19 1.12-1.14.0100 2 1.12-1.14.0100 2.9 1.12-1.14.0100 2.10 1.12-1.14.0100 2.22 1.12-1.14.0100 2.24 1.12-1.14.0100 2.26 1.12-1.14.0100 2.28 1.12-1.14.0100 3 1.12-1.14.0100 3.2 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 2 orang penjaga malam dan 3 orang petugas kebersihan 101 jenis 55.000.000,00 APBD 2018 65.000.000,00 88.850.000,00 APBD 2018 90.000.000,00 2 jenis 15.000.000,00 APBD 2018 17.000.000,00 13 jenis 10.000.000,00 APBD 2018 12.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya barang cetakan dan [SALATIGA] penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi [SALATIGA] Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan rumah tangga [SALATIGA] 21 jenis 8.000.000,00 APBD 2018 9.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Terbayarnya jamuan rapat [SALATIGA] 2 jenis 3.500.000,00 APBD 2018 4.000.000,00 [SALATIGA] 2 jenis 7.500.000,00 APBD 2018 8.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan - [SALATIGA] 1 tahun 290.000.000,00 APBD 2018 300.000.000,00 [SALATIGA] 1 orang 11.000.000,00 APBD 2018 15.000.000,00 Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur kantor [SALATIGA] 1 unit 10.000.000,00 APBD 2018 15.000.000,00 [SALATIGA] 1 unit 10.000.000,00 APBD 2018 12.000.000,00 Terpeliharanya gedung kantor [SALATIGA] 1 kegiatan 34.495.000,00 APBD 2018 38.500.000,00 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor - [SALATIGA] 9 unit 160.000.000,00 APBD 2018 176.000.000,00 [SALATIGA] 1 kegiatan 6.000.000,00 APBD 2018 6.600.000,00 [SALATIGA] 7 jenis peralatan kantor 9.000.000,00 APBD 2018 9.900.000,00 Terbayarnya pakaian dinas beserta perlengkapannya [SALATIGA] Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan 229.495.000,00 258.000.000,00 16.300.000,00 53 stel 16.300.000,00 16.000.000,00 APBD 2018 16.000.000,00 Halaman ke 5 dari 17 Kode 1 1.12-1.14.0100 6 1.12-1.14.0100 6.1 1.12-1.14.0100 15 1.12-1.14.0100 15.2 1.12-1.14.0100 15.5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan capian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi capain kinerja SKPD PROGRAM KELUARGA BERENCANA Penyediaan Alat dan Obat Kontrapsesi Pelayanan KIE Terbelinya Alat Kesehatan untuk Program KB; Terbelinya KIE Kit; Terbelinya BKB Kit; Terbelinya Personal Computer all in one; Terbelinya Kendaraan Dinas Roda dua; Pembinaan Keluarga Berencana Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Keluarga Tingkat Kota; Terlaksananya Sosialisasi Mutasi Pendataan Keluarga bagi PKBRW; Terlaksananya Sosialisasi Mutasi Pendataan Keluarga bagi PKBRT; Terlaksananya Pemutakhiran data Keluarga; Terlaksananya Sarasehan Hasil Mutasi Pendataan Keluarga Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 15.000.000,00 [SALATIGA] 1 dokumen; 5 dokumen; 1 dokumen 2017 [KOTA SALATIGA] 2 Jenis; 10 unit; 30 buah; 2 unit; 3 unit [SALATIGA] 80 orang; 200 orang; 1071 orang; 10000 kk; 100 orang 15.000.000,00 17.500.000,00 APBD 2018 1.063.000.000,00 0,00 10 17.500.000,00 305.000.000,00 APBD 550.000.000,00 DAK 175.000.000,00 APBD qwerty 2018 0,00 2018 185.000.000,00 0,00 Halaman ke 6 dari 17 Kode 1 1.12-1.14.0100 15.7 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terselengaranya sosialisasi Medis Teknis; Terselenggaranya sosialisasi pencatatan dan pelaporan; Terselenggaranya sosialisasi program KB pria; Terselenggaranya evaluasi program KB bagi pemberi pelayanan KB; Terselenggaranya evaluasi program KB bagi PPKBD; Terselenggaranya Evaluasi program KB tingkat kecamatan; Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program KB tingkat Kelurahan; Terbayarnya kompensasi kegagalan pelayanan KB; Terbayarnya kompensasi komplikasi pelayanan KB sedang; Terbayarnya kompensasi komplikasi KB berat; Terlaksananya tes sperma [SALATIGA] Peningkatan kualitas pelayanan KB Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 40 orang; 40 orang; 35 orang; 30 orang; 40 orang; 160 orang; 23 kelurahan; 1 tahun; 1 tahun; 1 tahun; 1 tahun 113.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 2018 10 120.000.000,00 Halaman ke 7 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 [KOTA SALATIGA] 1.12-1.14.0100 15.8 Penyediaan biaya operasional KB Terlaksananya pengelolaan data; Terselenggaranya sosialisasi MKJP; Terselenggaranya pemeliharaan rutin balai penyuluh; Terselenggaranya penyediaan jasa sumber air dan listrik; Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan; Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi; Terselenggaranya pembinaan lini lapangan; Terselenggaranya peresmian kampung KB; Terselengggaranya KIE bagi kader kampung KB; Terselenggaranya pembinaan bagi kampung KB pembentukan tahun 2017; Distribusi Alkon; Terselenggaranya pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga; Terselenggaranya penilaian Harganas (Hari Keluarga Nasional) 1.12-1.14.0100 16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA - Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 4 balai; 50 orang; 4 balai; 1 tahun; 1 tahun; 1 tahun; 1150 orang; 4 lokasi; 4 kelurahan; 4 lokasi; 1 tahun; 960 orang; 48 orang; 0,00 225.000.000,00 Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan 109.000.000,00 APBD DAK Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 2018 10 0,00 0,00 115.000.000,00 Halaman ke 8 dari 17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.12-1.14.0100 16.2 Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat Kode 1.12-1.14.0100 17 1.12-1.14.0100 17.2 1.12-1.14.0100 17.3 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 109.000.000,00 APBD 9 2018 10 Terlaksananya kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui gerak MUPEN; Terlaksananya kegiatan sosialisasi program KKBPK bagi pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan); Terlaksananya kegiatan sosialisasi program KKBPK bagi pengurus koalisi kependudukan; Terlaksananya sosialisasi dan Pembentukan Kampung KB; Terlaksananya Pembinaan Kampung KB; Terlaksananya pengadaan sarana KIE PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI - [SALATIGA] Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terlaksananya pemasangan alat kontrasepsi (melalui TNI Manunggal KB Kes; Bulan Bhakti Bayangkara; Bulan Bhakti Muslimat NU; Bulan Bhakti Aisyah; PKK KB Kes; Bhakti Sosial Bersama IBI; Hari Jadi kota Salatiga); Terselenggaranya Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP); Tersedianya dana kompensasi kegagalan KB; Tersedianya dana kompensasi komplikasi KB; Terlaksananya Lomba Pelayanan KB (PKK KB Kes., Bidan Mandiri, Puskesmas MKJP, Perusahaan); Terselenggaranya pertemuan Tim Jaga Mutu pelayanan KB [SALATIGA] 6 Kegiatan; 150 akseptor; 75 akseptor; 150 akseptor; 150 akseptor; 75 akseptor; 75 akseptor; 150 akseptor; 2 kegiatan; 1 tahun; 1 tahun; 4 kegiatan; 10 orang 120.000.000,00 APBD 2018 130.000.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi Terlaksananya Pengadaan Alat Kontrasepsi, bahan habis pakai dan Alat Kesehatan; [SALATIGA] 650 implant; 610 spekulum disposable 180.000.000,00 APBD 2018 195.000.000,00 Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan 23 Kelurahan; 45 orang; 80 orang; 120 orang; 120 orang; 8 jenis Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 380.000.000,00 115.000.000,00 415.000.000,00 Halaman ke 9 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Pemeriksaan IVA; Sosialisasi pemeriksaan IVA; Bimbingan teknis tenaga pelayanan KB - [SALATIGA] Terlaksanya fasilitasi bimbingan dan pembinaan kegiatan kelompok masyarakat peduli KB melalui kader PPKBD dan sub PPKBD; Terlaksananya Lomba Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional; Terlaksananya Jambore Institusi masyarakat (kader PPKBD dan Sub. PPKBD); Terbayarnya honor tenaga relawan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) - [SALATIGA] Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan kader BKB dan Ibu balita; Terlaksananya lomba pengelola kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan pengelola BKB paripurna; Terlaksananya Capacity Building pengelola/ kader Kelompok BKB - [SALATIGA] 1.12-1.14.0100 17.5 Pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan KB 1.12-1.14.0100 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 1.12-1.14.0100 18.1 1.12-1.14.0100 19 1.12-1.14.0100 19.1 1.12-1.14.0100 20 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 tahun; 300 orang; 50 orang; 80.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 2018 169.910.000,00 42 orang; 23 kelurahan; 134 orang; 5 orang 169.910.000,00 53.150.000,00 181.630.000,00 90.000.000,00 175.000.000,00 APBD 2018 53.150.000,00 80 orang; 40 kelompok; 40 orang 10 175.000.000,00 65.000.000,00 APBD 2018 65.000.000,00 195.000.000,00 Halaman ke 10 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.12-1.14.0100 20.2 Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah Terlaksananya seminar program [SALATIGA] genre bagi kelompok pusat informasi dan konseling (PIK) Remaja/ Mahasiswa jalur pendidikan dan jalur kemasyarakatan; Terlaksananya lomba Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/ Mahasiswa, Pidato Kependudukan,Paduan Suara dan nge- RAP Genre, Duta Mahasiswa Genre Tingkat Kota; Terselenggaranya jambore dan temu kader PIK R/M se Kota Salatiga; Tersedianya Buku Informasi tentang PIK R/M; Tersedianya buku profil PIK R/M se Kota Salatiga; 1.12-1.14.0100 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK Pengumpulan Bahan Informasi Tentang pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak - 1.12-1.14.0100 22.1 1.12-1.14.0100 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Terlaksananya sosialisasi kader/ pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) dalam rangka pembentukan kelompok BKB Holistik Integrativ (HI); Terbentuknya Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integrativ (HI); Tersedianya buku pedoman kader Bina Keluarga Balita (BKB); Tersedianya Kartu Kembang Anak (KKA); Tersedianya lembar balik untuk bahan penyuluhan kader BKB - Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 150 orang; 25 kelompok; 25 orang; 15 kelompok; 6 orang; 150 orang anggota kelompok PIK; 50 buku; 50 buku 181.630.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 2018 75.725.000,00 [SALATIGA] 60 orang; 12 kelompok; 50 buku; 2000 lembar; 100 set 75.725.000,00 80.660.000,00 10 195.000.000,00 85.000.000,00 APBD 2018 85.000.000,00 95.000.000,00 Halaman ke 11 dari 17 Kode 1 1.12-1.14.0100 23.1 1.20-1.14.0100 30 1.20-1.14.0100 30.4 1.22-1.14.0100 15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Terlaksananya Seminar dan fasilitasi [SALATIGA] Bina Keluarga Di Kecamatan kemitraan dalam pengembangan kelompok UPPKS; Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan keterampilan bagi pengelola kelompok UPPKS; Terlaksananya temu Kreatifitas kader teladan kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS); Terlaksananya lomba pengelola dan kelompok UPPKS dalam rangka Hari Keluarga Nasional PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Penataan sistem administrasi kenaikan Terlaksananya Penilaian Angka [KOTA pangkat otomatis PNS Kredit Penyuluh KB; SALATIGA] Tersusunnya dokumen usulan penilaian angka kredit; Tersusunnya dokumen penilaian angka kredit penyuluh KB PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 50 orang; 60 orang; 92 orang; 4 kelompok 80.660.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 2018 4.000.000,00 2 Laporan; 2 Laporan; 1 Laporan 4.000.000,00 600.361.000,00 10 95.000.000,00 5.000.000,00 APBD 2018 5.000.000,00 704.000.000,00 Halaman ke 12 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.22-1.14.0100 15.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terlaksananya Lomba Gotong Masyarakat Pedesaan royong dan Keswadayaan Masyarakat (LPMK) Tk. Kota; Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM); Terlaksananya Koordinasi Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) Terlaksananya Sarasehan Studi Tematik KBP; Fasilitasi Operasional TMMD Sengkuyung; Terlaksananya Updating data profil Kelurahan/ Sistem Informasi Kelurahan/ Desa; Terlaksananya penyusunan Data Dasar Keluarga di 15 Kelurahan; Fasilitasi Hibah; Pelatihan Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM dan Pengurus BKM; Pelatihan Pengurus LPMK; Terlaksananya Pembinaan LPMK; Terlaksananya Pembinaan RT/ RW; Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna; Terlaksananya Koordinasi Forum BKM Kota; Terlaksananya Lokakarya Kelompok warga peduli AIDS [SALATIGA] 23 kelurahan; 23 kelurahan; 3 kali, 10 kali; 1 kali, 30 orang; 2 lokasi (Kel. Kumpulrejo dan Tegalrejo); 23 kelurahan; 1 dokumen, 15 kelurahan (Tingkir Lor, Tingkir tengah, Sidorejo Kidul, Gendongan, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Tegalrejo, Dukuh, Kalicacing, Mangunsari, Blotongan, Pulutan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel); 23 kelurahan; 46 orang, 2 hari; 46 orang, 1 kali; 3 kali, 23 kelurahan; 1269 orang (pengurus RW 200 orang, RT 1069 orang); 2 kali, 23 karang taruna; 3 kali, 23 orang; 2 kali, 30 orang 1.22-1.14.0100 15.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat [SALATIGA] 200 orang; 100 orang Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat mitra P2MBG; Terlaksananya PRA untuk P2MBG Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 516.200.000,00 APBD 2018 600.000.000,00 44.663.000,00 APBD 2018 49.000.000,00 Halaman ke 13 dari 17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.22-1.14.0100 15.3 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 1.22-1.14.0100 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Kode 1.22-1.14.0100 17.1 2.01-1.14.0100 16 2.01-1.14.0100 16.1 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN ( PERTANIAN/PERKEBUNAN) Penanganan daerah rawan pangan Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Terlaksananya Lomba Gelar TTG Tingkat Kota Salatiga; Terlaksananya pelatihan bagi Pokmas TTG/ Wartekdes - [SALATIGA] Terselenggaranya kegiatan Raker/ Rakon/ Rakor PKK; Terselenggaranya kegiatan HKG PKK; Terselenggaranya pelatihan administrasi PKK; Terlaksananya pelatihan Parenting; Terselenggaranya kegiatan pelatihan keterampilan Pokja II; Terselenggaranya kegiatan pelatihan pengelolaan Bahan Pangan sesuai B2SA; Terselenggaranya kegiatan pelatihan kader Posyandu; Terselenggaranya kegiatan lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota; Terselenggaranya kegiatan Lomba Hattinya PKK tingkat Kota; Terselenggaranya kegiatan Lomba dalam rangka HKG PKK; Terselenggaranya kegiatan evaluasi 10 program Pokok PKK [SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan; 60 orang APBD 9 2018 380.000.000,00 200 orang; 400 orang; 200 orang, 4 kec.; 110 orang; 60 orang; 60 orang; 60 orang; 4 kec.; 4 kec.; 4 kec., 23 kel.; 40 orang - Terlaksananya sosialisasi dan penanganan daerah rawan pangan; Terlaksananya penyusunan data sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; Tersusunnya FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) 39.498.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 380.000.000,00 50 orang; 1 dokumen; 1 dokumen 30.411.000,00 55.000.000,00 400.000.000,00 APBD 2018 581.719.000,00 [SALATIGA] 10 400.000.000,00 732.500.000,00 APBD 2018 35.000.000,00 Halaman ke 14 dari 17 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 2.01-1.14.0100 16.3 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan [SALATIGA] 23 kelurahan; 75 orang 2.01-1.14.0100 16.9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan [SALATIGA] 50 orang; 40 orang; 50 KRPL; 50 orang 2.01-1.14.0100 16.10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat [SALATIGA] 2.01-1.14.0100 16.11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 2.01-1.14.0100 16.13 Pengembangan cadangan pangan daerah 2.01-1.14.0100 16.14 Pengembangan desa mandiri pangan Terlaksananya survei data perhitungan keragaman pangan di lokasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); Terlaksananya Sosialisasi Data Perhitungan keragaman pangan di lokasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Terlaksananya Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan; Terlaksananya pelatihan penyuluh pendamping KRPL; Terlaksananya Monitoring dan evaluasi KRPL se Kota Salatiga; Terlaksananya pelatihan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan Terlaksananya Pemantauan dan Analisis Akses Pangan; Terlaksananya penyusunan Prognosa Kebutuhan menjelang HBKN Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan dan pasokan pangan; Terlaksananya pendampingan dan pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Terlaksananya penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) tingkat Kota; Terlaksananya penyusunan Estimasi ketersediaan Pangan tingkat Kota; Terlaksananya penyusunan estimasi stok cadangan pangan masyarakat; Terlaksananya sosialisasi pengembangan cadangan pangan daerah Terlaksananya Pembentukan Desa Mandiri Pangan; Terlaksanannya Pelatihan dan kunjungan ke Desa Mandiri Pangan Kode Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 25.795.000,00 APBD 2018 30.000.000,00 107.175.000,00 APBD 2018 175.000.000,00 1 dokumen; 1 dokumen 12.335.000,00 APBD 2018 17.500.000,00 [SALATIGA] 1 dokumen; 4 kelompok 17.510.000,00 APBD 2018 22.500.000,00 [SALATIGA] 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 50 orang 27.116.000,00 APBD 2018 35.000.000,00 [SALATIGA] 5 kelurahan; 50 orang 33.084.000,00 APBD 2018 37.500.000,00 Halaman ke 15 dari 17 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 2.01-1.14.0100 16.18 Pengembangan lumbung pangan desa [SALATIGA] 50 orang; 4 kelompok; 2.01-1.14.0100 16.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan [SALATIGA] 2.01-1.14.0100 16.30 Penyuluhan sumber pangan alternatif 2.01-1.14.0100 16.32 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Terlaksananya pelatihan pengembangan lumbung Pangan serta kunjungan lapangan ke Luar Daerah; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penguatan lumbung Pangan Masyarakat; Terlaksananya sosialisasi mutu dan keamanan pangan; Terlaksananya pengambilan sampel produk pangan segar yang aman; Terlaksananya pelatihan pengolah pangan lokal; Terlaksananya pengawasan makanan sehat kantin sekolah; Terlaksananya pelatihan pengolah pangan lokal keluar daerah; Terlaksananya sosialisasi sistem keamanan terpadu Terlaksananya sosialisasi sumber pangan alternatif; Terselenggaranya Lomba Cipta Menu tingkat Kota Salatiga; Terkirimnya Peserta Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi Jawa Tengah; Terkirimnya peserta Pameran Pangan; Terkirimnya peserta pameran pangan dan lomba pangan Tk. Provinsi; Terkirimnya peserta Pameran Pangan dan Lomba Nasional Terlaksananya RakorTk. Teknis Perencanaan Ketahanan Pangan; Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan; Terlaksananya seleksi peserta Adhi Karya Pangan Nusantara Kode JUMLAH APBD 2018 35.000.000,00 60 orang; 60 paket; 60 orang, 2 hari; 10 sekolah; 1 lokasi; 60 orang 132.085.000,00 APBD 2018 150.000.000,00 [SALATIGA ] 23 kelurahan; 4 orang; 2 orang; 2 kelompok; 2 kelompok 141.630.000,00 APBD 2018 160.000.000,00 [SALATIGA] 1 kali; 1 kali; 10 peserta 27.795.000,00 APBD 2018 35.000.000,00 5.110.713.600,00 0,00 0,00 Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan 10 APBD JUMLAH BLUD JUMLAH DBHCHT 9 26.783.000,00 JUMLAH BANKEU JUMLAH DAK Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 5.680.000.000,00 775.000.000,00 0,00 Halaman ke 16 dari 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 0,00 Jumlah Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan 5.885.713.600,00 5.680.000.000,00 Halaman ke 17 dari 17 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.15-1.15.0100 15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Kode 1.15-1.15.0100 15.3 1.15-1.15.0100 15.6 1.15-1.15.0100 15.7 1.15-1.15.0100 15.15 1.15-1.15.0100 15.17 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terfasilitasinya penerbitan ijin/kartu identitas UMKM Terwujudnya kelompok/kluster UMKM Produk Makanan/Kerajinan/ Usaha ekonomi kreatif/jasa, peningkatan kemampuan usaha UMKM Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah Pembinaan dan pendampingan UMKM Terbentuknya jaringan pemasaran produk UMKM Terlaksananya fasilitasi bantuan sertifikat Hak Atas Tanah bagi UMKM Penguatan Ekonomi Masyarakat di Terselenggaranya pelatihan, Lingkungan Industri Hasil Tembakau kunjungan lapangan dan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan terealisasinya pemberian bantuan peralatan produksi bagi UMKM 1.15-1.15.0100 16.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENEGAH Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 9 546.398.000,00 1000 UMKM 52.000.000,00 APBD [SALATIGA] 30 UMKM 35.000.000,00 APBD [SALATIGA] 20 UMKM 19.398.000,00 [SALATIGA] 30 UMKM [SALATIGA] 1 kali - Terlaksananya bimbingan teknis dan peningkatan ketrampilan serta wawasan UMKM 1000 UMKM 30 UMKM 25 UMKM 60.000.000,00 47.500.000,00 APBD Dalam rangka mengatas i permasal ahan rendahny a produktifit as dan kualitas manajem en UMKM 25 UMKM 90.000.000,00 APBD 35 UMKM 110.000.000,00 0,00 APBD 1 kali DBHCHT 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 183.500.000,00 [SALATIGA] 10 237.500.000,00 [SALATIGA] 350.000.000,00 1.15-1.15.0100 16 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 205.000.000,00 APBD 25 UMKM 30.000.000,00 Halaman ke 1 dari 9 Kode 1 1.15-1.15.0100 16.3 1.15-1.15.0100 16.5 1.15-1.15.0100 16.6 1.15-1.15.0100 17 1.15-1.15.0100 17.6 1.15-1.15.0100 17.8 1.15-1.15.0100 17.9 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terbentuknya kemitraan usaha dan perluasan jaringan pemasaran [NASIONAL] 10 UMKM 43.500.000,00 APBD 10 UMKM 50.000.000,00 Terselenggaranya pameran/gelar produk unggulan UMKM Terlaksananya pelatihan kewirausahaan, AMT serta peningkatan ketrampilan & wawasan UMKM [SALATIGA] 15 produk 60.000.000,00 APBD 15 produk 65.000.000,00 [SALATIGA-J 30 UMKM AWA TENGAH] 50.000.000,00 APBD 30 UMKM 60.000.000,00 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah 1.15-1.15.0100 17.12 1.15-1.15.0100 18 1.15-1.15.0100 18.1 Pendataan dan Pembuatan Profil UMKM 1.15-1.15.0100 18.3 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 1.15-1.15.0100 18.5 1.15-1.15.0100 18.6 1.15-1.15.0100 18.7 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 9 685.708.000,00 10 830.000.000,00 Terlaksananya promosi/pemasaran produk UMKM dan peningkatan motivasi usaha di pasar tradisional Terealisasinya fasilitasi sertifikat halal bagi produk UMKM [[SALATIGA]] 2 kali 50.000.000,00 APBD 2 kali 100.000.000,00 [SALATIGA] 20 UMKM 98.208.000,00 APBD 20 UMKM 100.000.000,00 Terselenggaranya pameran produk UMKM, peningkatan omzet penjualan, peningkatan pangsa pasar Terwujudnya data dan profil UMKM Kota Salatiga [SALATIGA] 46 kali 500.000.000,00 APBD 46 kali 550.000.000,00 [SALATIGA] 46 kali (2 dokumen) 37.500.000,00 APBD 46 kali 80.000.000,00 380.600.000,00 420.000.000,00 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsolidasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan koperasi Jumlah laporan keragaan koperasi, terpantaunya kondisi koperasi [[KOTA SALATIGA]] 3 kali 80.000.000,00 APBD 3 kali 80.000.000,00 [SALATIGA] 100 koperasi 35.000.000,00 APBD 115 koperasi 40.000.000,00 Terselenggaranya lomba koperasi [SALATIGA] 1 kali 20.000.000,00 APBD 0 0,00 Terjalinnya kemitraan antara usaha besar dengan koperasi Terwujudnya tertib pelaksanaan dan penyusunan laporan RAT; Terlaksananya bintek penyusunan ART, Peraturan khusus dan SPI Koperasi; [SALATIGA] 2 kali 17.000.000,00 APBD - 0,00 [SALATIGA] 1 kali 25.000.000,00 APBD 1 kali 35.000.000,00 Halaman ke 2 dari 9 Kode 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi; Terlaksananya diklat manajemen kelembagaan dan organisasi koperasi. Tersedianya laporan hasil kajian permohonan hibah, monitoring dan evaluasi pemanfaatan hibah KUMKM & Prakop. Terwujudnya peningkatan kondisi dan kinerja koperasi, deteksi dini permasalahan koperasi; Berkurangnya jumlah koperasi tidak aktif. Terlaksananya bintek peningkatan kualitas dan pemeringkatan koperasi Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi/usaha simpan pinjam (KSP/USP); Terlaksananya bintek penyehatan KSP/USP Terselenggaranya bazar/gelar produk koperasi dalam rangka hari jadi koperasi, salatiga expo dan pameran PRPP. [SALATIGA] 1 kali 54.195.000,00 APBD 1 kali 55.000.000,00 [SALATIGA] 240 KUMKM & Prakop 20.000.000,00 APBD 25.000.000,00 [SALATIGA] 110 koperasi; 20 koperasi tidak sehat. 25.000.000,00 APBD 240 KUMKM & Prakop 120 koperasi; 20 koperasi tidak sehat. [SALATIGA] 1 kali 25.000.000,00 APBD 1 kali 30.000.000,00 [SALATIGA] 5 koperasi sehat; 3 kali bintek 19.405.000,00 APBD 5 koperasi sehat. 25.000.000,00 [SALATIGA] 3 kali 60.000.000,00 APBD 3 kali 1.15-1.15.0100 18.8 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi 1.15-1.15.0100 18.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.15-1.15.0100 18.10 Pengawasan dan Pengendalian koperasi/Pra koperasi 1.15-1.15.0100 18.11 1.15-1.15.0100 18.12 Penilaian kesehatan dan pemeringkatan KSP/USP Pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi 1.15-1.15.0100 18.14 Gelar Produk Tingkat Nasional dalam rangka Hari jadi Keperasi dan Salatiga Expo 1.20-1.15.0100 1 1.20-1.15.0100 1.1 1.20-1.15.0100 1.2 1.20-1.15.0100 1.3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20-1.15.0100 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20-1.15.0100 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 9 3.556.434.000,00 Tersedianya jasa surat menyurat [SALATIGA] 100% Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembelian solar dan minyak pelumas; Terealisasinya jasa perbaikan peralatan kerja Terbayarnya pajak kendaraan dinas [SALATIGA] Terbayarnya jasa kebersihan 10 30.000.000,00 100.000.000,00 4.095.500.000,00 4.000.000,00 APBD 4 jenis, 12 bulan 285.000.000,00 APBD [SALATIGA] 2 jenis; 12 bulan 18.000.000,00 APBD [SALATIGA] 8 mobil; 8 viar roda 3; 37 roda 2 13.000.000,00 APBD [SALATIGA] 46 orang; 12 bulan 824.000.000,00 APBD 2 jenis, 12 bulan 4 jenis, 12 bulan 2 jenis; 12 bulan 5.000.000,00 290.000.000,00 20.000.000,00 8 mobil; 8 14.000.000,00 viar roda 3; 37 roda 2 46 orang; 1.100.000.000,00 12 bulan Halaman ke 3 dari 9 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.20-1.15.0100 1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20-1.15.0100 1.10 1.20-1.15.0100 1.11 1.20-1.15.0100 1.12 1.20-1.15.0100 1.14 1.20-1.15.0100 1.15 1.20-1.15.0100 1.17 1.20-1.15.0100 1.18 1.20-1.15.0100 1.19 1.20-1.15.0100 1.22 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor; Terealisasinya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 [SALATIGA] 3 jenis; 12 bulan 10.000.000,00 APBD 3 jenis; 12 bulan [SALATIGA] 65 jenis; 12 bulan 61.132.000,00 APBD Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya barang cetakan dan [SALATIGA] penggandaan Tersedianya komponen [SALATIGA] listrik/penerangan Tersedianya peralatan rumah tangga [SALATIGA] 33 jenis; 12 bulan 30 jenis; 12 bulan 120.000.000,00 APBD 30.000.000,00 APBD 23 jenis; 12 bulan 27.000.000,00 APBD Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terbayarnya jamuan rapat [SALATIGA] 2 jenis; 12 bulan 1.300.000,00 APBD [SALATIGA] 4 jenis, 12 bulan 347.880.000,00 APBD Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Penyediaan jasa jaminan kesehatan non PNS Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan Terbayarnya premi asuransi kesehatan non PNS [SALATIGA] 5 jenis; 12 bulan 430.122.000,00 APBD [SALATIGA] 4 jenis; 12 bulan 1.300.000.000,00 APBD [SALATIGA] 26 orang; 12 bulan 85.000.000,00 APBD 65 jenis; 12 65.000.000,00 bulan 33 jenis; 125.000.000,00 12 bulan 30 jenis; 12 35.000.000,00 bulan 23 jenis; 12 30.000.000,00 bulan 2 jenis; 12 1.500.000,00 bulan 4 jenis, 12 350.000.000,00 bulan 5 jenis; 12 450.000.000,00 bulan 4 jenis; 12 1.500.000.000,00 bulan 37 orang; 90.000.000,00 12 bulan 1.20-1.15.0100 2 1.20-1.15.0100 2.7 1.20-1.15.0100 2.9 1.20-1.15.0100 2.10 1.20-1.15.0100 2.22 1.20-1.15.0100 2.24 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 1.20-1.15.0100 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 1.012.240.000,00 Tersedianya erlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeler gedung kantor [SALATIGA] Tercapainya pengadaan peralatan gedung kantor & 4 UPT Pasar Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional; tercapainya target usia ekonomis kendaraan dinas/operasional. Terlaksananya pemeliharaan alat kantor, gedung dan alat komunikasi; Tercapainya usia ekonomis peralatan gedung kantor 20.000.000,00 892.000.000,00 48.000.000,00 APBD - 0,00 [SALATIGA] 1 jenis (8 buah gerobak) 6 jenis 48.000.000,00 APBD - 0,00 [SALATIGA] 6 jenis 50.000.000,00 APBD - 0,00 [SALATIGA] 4 jenis; 12 bulan 595.440.000,00 APBD 600.000.000,00 [SALATIGA] 10 kendaraan; 12 bulan 234.800.000,00 APBD 4 jenis; 12 bulan 10 kendaraan; 12 bulan [SALATIGA] 5 jenis; 12 bulan 25.000.000,00 APBD 5 jenis; 12 bulan 30.000.000,00 250.000.000,00 Halaman ke 4 dari 9 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.20-1.15.0100 2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.20-1.15.0100 3 1.20-1.15.0100 3.2 1.20-1.15.0100 3.3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.20-1.15.0100 3.6 Pembinaan aparatur/ petugas kemanan 1.20-1.15.0100 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Pengembangan kapasitas pranata pengukuran standarisasi, pengujian dan kualitas 1.20-1.15.0100 6.1 1.20-1.15.0100 26 1.20-1.15.0100 26.3 2.06-1.15.0100 15 2.06-1.15.0100 15.5 2.06-1.15.0100 15.8 Monitoring stok bahan dan harga kebutuhan pokok masyarakat 2.06-1.15.0100 15.9 Fasilitasi kemudahan perijinan usaha dan pengendalian serta pengawasan BBM/LPG Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 4 jenis; 12 bulan 11.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 4 jenis; 12 bulan 10 Terlaksananya pemeliharaan mebeler kantor; Tercapainya usia ekonomis mebeler kantor - [SALATIGA] Tersedianya pakaian dinas PNS [SALATIGA] 2 jenis 34.000.000,00 APBD 2 jenis 35.000.000,00 Terpenuhinya/tersedianya pakaian kerja tenaga keamanan, kebersihan, penarik retribusi. Terlaksananya pembinaan/penyuluhan kepada petugas keamanan - [SALATIGA] 11 jenis 68.000.000,00 APBD 11 jenis 70.000.000,00 [SALATIGA] 1 kali 16.000.000,00 APBD 1 kali 20.000.000,00 Tersusunnya buku laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan - [SALATIGA] Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang metrologi legal - [SALATIGA] Tersedianya data pemilik UTTP wajib tera/tera ulang yang terkini (up to date).; Terlaksananya pengawasan UTTP dan BDKT. Terlaksananya monitoring harga dan stok bahan kepokmas; Tersedianya data harga & stok bahan kepokmas [SALATIGA] 1000 UTTP; 12 bulan 70.000.000,00 APBD 1000 UTTP; 12 bulan 75.000.000,00 [SALATIGA] 12 bulan (6 distributor, 8 komoditas) di 4 UPT Pasar 35.000.000,00 APBD 40.000.000,00 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan BBM, LPG & Pupuk Bersubsidi [SALATIGA] 3 obyek 28.410.000,00 APBD 12 bulan (6 distributor, 8 komoditas) di 4 UPT Pasar - 118.000.000,00 125.000.000,00 13.000.000,00 12 bulan 13.000.000,00 13.000.000,00 APBD 12 bulan 108.735.000,00 1 raperda 108.735.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 APBD - 207.410.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Halaman ke 5 dari 9 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 [SALATIGA] 2.06-1.15.0100 15.12 Peningkatan Pengawasan UTTP Terlaksananya pengawasan UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) 2.06-1.15.0100 17 2.06-1.15.0100 17.2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri - 2.06-1.15.0100 18 2.06-1.15.0100 18.2 2.06-1.15.0100 18.3 2.06-1.15.0100 18.4 2.06-1.15.0100 18.6 2.06-1.15.0100 18.7 2.06-1.15.0100 18.8 2.06-1.15.0100 19 2.06-1.15.0100 19.1 2.06-1.15.0100 19.2 2.06-1.15.0100 19.3 Terselenggaranya pembinaan pelaku ekspor; Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan eskpor; Terselenggaranya survey rekomendasi ekspor PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Fasilitasi kemudahan perijinan Terlaksananya monitoring dan pengembangan usaha evaluasi perijinan usaha perdagangan Pengembagan pasar dan distribusi Terlaksananya promosi produk barang/produk unggulan Salatiga dalam pameran nasional Pengembangan kelembagaan kerjasama Terbentuknya asosiasi-asosiasi di kemitraan bidang perdagangan Peningkatan sistem dan jaringan Terwujudnya sistem jaringan informasi perdagangan informasi perdagangan Sosialisasi peningkatan penggunaan Tersosialisasikannya penggunaan produk dalam negeri produk-produk dalam negeri Motivasi pemasaran dan pembinaan Terjaminnya kepastian rekomendasi perijinan sesuai kondisi aktual; Terdatanya STPW, SKPB dan SVLK pelaku usaha PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Kegiatan Pembinaan organisasi Meningkatnya pemahaman pedagang kakilima dan asongan pedagang dan PKL terhadap peraturan daerah tentang pasar dan PKL Kegiatan penyuluhan peningkatan Terlaksananya perda dan ketentuan disiplin pedagang kakilima dan asongan lain yang mengatur tentang pedagang dan PKL Kegiatan penataan tempat berusaha bagi Terlaksananya penataan PKL pedagang kakilima dan asongan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 100% jumlah UTTP di Salatiga 74.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 100% jumlah UTTP di Salatiga 45.000.000,00 [SALATIGA-J 10 perusahaan AWA TENGAH] 45.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 APBD 10 perusahaa n 208.249.000,00 [SALATIGA] 10 50.000.000,00 225.000.000,00 5 perijinan 25.249.000,00 APBD 5 perijinan 30.000.000,00 [INDONESIA] 3 pameran 130.000.000,00 APBD 3 pameran 135.000.000,00 [SALATIGA] 2 asosiasi 0,00 APBD - 0,00 [SALATIGA] 1 sistem 0,00 APBD - 0,00 [SALATIGA] 12 kali 15.000.000,00 APBD 12 kali 20.000.000,00 [SALATIGA] 20 perijinan; 2 dokumen 38.000.000,00 APBD 20 perijinan; 1 dokumen 40.000.000,00 218.000.000,00 445.000.000,00 [SALATIGA] 10 kali 30.000.000,00 APBD 10 kali 40.000.000,00 [SALATIGA] 24 kali 65.000.000,00 APBD 24 kali 80.000.000,00 [SALATIGA] 2 kali 0,00 APBD 2 kali 200.000.000,00 Halaman ke 6 dari 9 Kode 1 2.06-1.15.0100 19.7 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [SALATIGA] 3 IKM; 50 orang 260.000.000,00 DBHCHT 2.07-1.15.0100 16.2 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri [SALATIGA] 2 kali; 2 kali 28.840.000,00 APBD 2 kali; 2 kali 2.07-1.15.0100 16.3 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah [SALATIGA] 1 dokumen RPIK 50.000.000,00 APBD - [SALATIGA] 2 kali; 2 kali 27.890.000,00 APBD 2 kali; 2 kali 40.000.000,00 14.500.000,00 APBD 2 kali/ 10 orang 20.000.000,00 2.07-1.15.0100 16 2.07-1.15.0100 16.1 2.07-1.15.0100 16.4 2.07-1.15.0100 16.6 2.07-1.15.0100 17 2.07-1.15.0100 17.1 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pembinaan kemampuan teknologi industri Terlaksananya pelatihan kemasan produk IKM; Terlaksananya pelatihan manajemen dan kewirausahaan IKM. Tersusunnya dokumen Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Terlaksananya sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); Terlaksananya sosialisasi BTP, GMP, HACCP. Terlaksananya fasilitasi kerjasama kemitraan [SALATIGA] 20 orang 98.000.000,00 [[SALATIGA]] 2 kali/ 10 orang 0,00 APBD - 200 orang/ 5 badan usaha 0,00 100.000.000,00 90.000.000,00 APBD 3 IKM; 50 orang 0,00 0,00 365.000.000,00 [SALATIGA] 125.000.000,00 100.000.000,00 381.230.000,00 300.000.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 12 bulan 98.000.000,00 Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi peralatan, bahan baku industri. APBD 10 [SALATIGA] 2.07-1.15.0100 15.6 123.000.000,00 9 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Terlaksananya pengawasan dan PKL dan Asongan pengendalian PKL; Menurunnya jumlah pelanggaran oleh PKL, meningkatnya kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan yang berlaku PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Penguatan kemampuan industri berbasis Terlaksananya pelatihan dan teknologi fasilitasi wirausaha baru industri kreatif/telematika PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Fasilitasi bagi industri kecil dan Terlaksananya fasilitasi Hak Atas menengah terhadap pemanfaatan Kekayaan Intelektual (HAKI); sumber daya Terlaksananya pelatihan teknis produksi dan fasilitasi bagi warga miskin. 2.07-1.15.0100 15 12 bulan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 30.000.000,00 0,00 45.000.000,00 APBD DBHCHT 200 orang/ 5 badan usaha; 0,00 0,00 Halaman ke 7 dari 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 2.07-1.15.0100 17.3 2.07-1.15.0100 17.4 2.07-1.15.0100 17.5 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur Dst………. Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 15.000.000,00 APBD 30 orang/IKM 20.000.000,00 Terlaksananya pendataan / updating data (pertumbuhan) IKM; Tersedianya data kebutuhan fasilitasi IKM Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan peralatan yang telah diberikan kepada IKM [[SALATIGA]] 200 IKM 25.000.000,00 APBD 200 IKM 25.000.000,00 0,00 APBD 200 IKM 0,00 PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI - Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Terlaksananya program dan kegiatan dekranasda 2.07-1.15.0100 18.4 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Industri 2.07-1.15.0100 19 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir Pengembangan Sentra IKM Tersedianya update data IKM; Terlaksananya monitoring dan evaluasi pencemaran; Terlaksananya fasilitasi peralatan pengolah limbah; Terlaksananya sosialisasi pencemaran limbah IKM dan manajemen energi; Terlaksananya pengujian laboratorium - [SALATIGA] 200 IKM Terlaksananya penyusunan profil sentra IKM Terlaksananya FGD pengembangan sentra IKM Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi sarana sentra (tugu/tanda batas penunjuk kawasan sentra IKM Salatiga) DBHCHT 0,00 330.000.000,00 [SALATIGA-J 80% program AWA TENGAH] [SALATIGA] 1 dokumen; 1 kali monev; 1 kali sosialisasi; 2 IKM 257.000.000,00 195.000.000,00 APBD 80% program 135.000.000,00 APBD 1 dokumen; 1 kali monev; 1 kali sosialisasi; 2 IKM 130.000.000,00 200.000.000,00 57.000.000,00 25.000.000,00 [SALATIGA] 5 sentra 20.000.000,00 APBD 5 sentra [SALATIGA] 20 orang 10.000.000,00 APBD - 0,00 [SALATIGA] 20 orang; 5 sentra. 0,00 APBD 20 orang; 5 sentra. 0,00 100.000.000,00 7.552.504.000,00 JUMLAH BANKEU 0,00 JUMLAH BLUD 0,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 10 [[SALATIGA]] 30 orang/IKM 2.07-1.15.0100 18 2.07-1.15.0100 18.2 JUMLAH APBD 9 Terlaksananya sosialisasi dan penerapan SNI 25.000.000,00 2.07-1.15.0100 19.2 2.07-1.15.0100 19.3 2.07-1.15.0100 19.5 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif DBHCHT 25.000.000,00 0,00 8.245.000.000,00 Halaman ke 8 dari 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 JUMLAH DAK Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 0,00 JUMLAH DBHCHT 1.035.000.000,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Jumlah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 8.587.504.000,00 8.245.000.000,00 Halaman ke 9 dari 9 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 1.16-1.16.0100 1 1.16-1.16.0100 1.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat [[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]] 1.16-1.16.0100 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.16-1.16.0100 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas [[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]] [[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]] 1.16-1.16.0100 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihan 1.16-1.16.0100 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.16-1.16.0100 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.16-1.16.0100 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.16-1.16.0100 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.16-1.16.0100 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 465.360.000,00 [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] Tersedianya ATK [[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]] Tersedianya barang cetakan dan [BPPT DAN penggandaan PM KOTA SALATIGA] Tersedianya komponen [[BPPT DAN listrik/penerangan PM KOTA SALATIGA]] Tersedianya peralatan rumah tangga [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] Tersedianya bahan bacaan dan [BPPT DAN peraturan perundang-undangan PM KOTA SALATIGA] Pengiriman surat/paket 1 tahun, 120 lbr materai 6.000 dan 120 lbr materai 3.000 3 jenis 10 477.526.500,00 3.000.000,00 APBD 12 bulan 3.300.000,00 78.000.000,00 APBD 12 bulan 92.400.000,00 Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional 11 unit kendaraan roda 2 dan 5 unit kendaraan roda 4 1 orang 7.000.000,00 APBD 1 tahun 8.470.000,00 14.400.000,00 APBD 12 bulan 15.840.000,00 82 jenis barang 65.000.000,00 APBD 12 bulan 71.500.000,00 23 jenis cetakan, penggandaan 43.560.000,00 APBD 12 bulan 47.916.000,00 12 jenis 2.900.000,00 APBD 12 bulan 3.190.000,00 31 jenis 2.900.000,00 APBD 12 bulan 3.190.000,00 2 jenis 4.000.000,00 APBD 12 bulan 4.400.000,00 Halaman ke 1 dari 4 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.16-1.16.0100 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya jamuan rapat 1.16-1.16.0100 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.16-1.16.0100 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan 1.16-1.16.0100 2 1.16-1.16.0100 2.7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 1.16-1.16.0100 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor 1.16-1.16.0100 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya rehab kamar mandi dan gypsum 1.16-1.16.0100 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 1.16-1.16.0100 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terbayarnya biaya servis, suku cadang, pembelian BBM dan pelumas Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor 1.16-1.16.0100 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.16-1.16.0100 2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.16-1.16.0100 3 1.16-1.16.0100 3.2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.16-1.16.0100 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terbayarnya biaya service dan pemeliharaan peralatan gedung kantor Terbayarnya biaya pemeliharaan mebelair kantor [[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 3 jenis Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 5.000.000,00 APBD 12 bulan 7.320.500,00 1 tahun 200.000.000,00 APBD 12 bulan 220.000.000,00 3 orang 39.600.000,00 APBD 12 bulan 0,00 323.100.000,00 [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] 183.898.000,00 5 jenis 48.400.000,00 APBD 1 tahun 53.240.000,00 7 jenis 136.500.000,00 APBD 1 tahun 84.700.000,00 1 jenis pekerjaan 20.000.000,00 APBD 1 tahun 22.000.000,00 7 mobil dinas, 2 genset 98.200.000,00 APBD 12 bulan 1 tahun 8.000.000,00 APBD 1 tahun 9.317.000,00 1 tahun 9.000.000,00 APBD 1 tahun 10.648.000,00 1 tahun 3.000.000,00 APBD 12 bulan 3.993.000,00 27.000.000,00 Tersedianya seragam khusus BPPT dan PM [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] 10 90 stel 27.000.000,00 15.000.000,00 0,00 29.700.000,00 APBD 45 orang 29.700.000,00 17.000.000,00 Halaman ke 2 dari 4 Kode 1 Lokasi 2 3 4 Tersusunnya buku laporan capaian kinerja BPPT dan PM Kota Salatiga Tahun 2015 - [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] Terselenggaranya fasilitasi pemerintah dalam rangka kemitraan antara UMKM tingkat kota dengan provinsi/nasional Tersusunnya buku profil potensi unggulan investasi, buku profil perusahaan PMDN/PMA, leaflet, booklet, CD Terlaksananya rakor investasi dan rakor tim pengkaji investasi [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] 2 kegiatan 32.000.000,00 APBD Pelaku usaha 44.000.000,00 [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] 1 paket 88.000.000,00 APBD 1 tahun 132.000.000,00 [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] Terselenggaranya sosialisasi [BPPT DAN kebijakan penanaman modal kepada PM KOTA masyarakat dunia usaha SALATIGA] Terlaksananya bimbingan [BPPT DAN pelaksanaan kegiatan penanaman PM KOTA modal kepada masyarakat dunia SALATIGA] usaha Terselenggaranya workshop [BPPT DAN kebijakan penanaman modal kepada PM KOTA masyarakat dunia usaha SALATIGA] Terselenggaranya pameran [BPPT DAN investasi regional/nasional PM KOTA SALATIGA] - 2 kegiatan 20.000.000,00 APBD 1 tahun 33.000.000,00 50 pelaku usaha 15.000.000,00 APBD 1 tahun 22.000.000,00 1 kali kegiatan 13.300.000,00 APBD 1 tahun 0,00 1 kegiatan 20.000.000,00 APBD 4 kegiatan 120.000.000,00 APBD 60 orang pelaku usaha 60 orang pelaku usaha Penyusunan kajian investasi bidang penanaman modal 1 dokumen 52.000.000,00 APBD 1 kali kegiatan pembaruan database, 1 kali kegiatan update website 40.000.000,00 APBD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.16-1.16.0100 15 1.16-1.16.0100 15.1 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah 1.16-1.16.0100 15.2 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 1.16-1.16.0100 15.4 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 1.16-1.16.0100 15.8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1.16-1.16.0100 6.1 1.16-1.16.0100 15.6 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1.16-1.16.0100 15.9 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi 1.16-1.16.0100 15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.16-1.16.0100 16 1.16-1.16.0100 16.1 PROGRAM PENINGKATAH IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur 1.16-1.16.0100 16.4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 1.20-1.16.0100 31 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Terlaksananya pembaruan database dan update website 7 dokumen 15.000.000,00 APBD 9 1 tahun 308.300.000,00 [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] 17.000.000,00 253.000.000,00 92.000.000,00 690.000.000,00 10 22.000.000,00 0,00 52.000.000,00 5 sektor/bida ng usaha 1 tahun 52.000.000,00 0,00 861.600.000,00 Halaman ke 3 dari 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.20-1.16.0100 31.1 Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan 275.000.000,00 APBD 12 bulan 336.600.000,00 Pengadaan/ pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] 53 macam perizinan 1.20-1.16.0100 31.2 1 program 150.000.000,00 APBD 12 bulan 250.000.000,00 1.20-1.16.0100 31.3 Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Terselenggaranya pelayanan perizinan dan pemeriksaan lapangan Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan terpadu Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu 4 kali, 200 orang 80.000.000,00 APBD 12 bulan 150.000.000,00 1.20-1.16.0100 31.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan terpadu [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] 12 bulan 35.000.000,00 APBD 12 bulan 45.000.000,00 1.20-1.16.0100 31.5 Penerapan ISO [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] 1 paket 150.000.000,00 APBD 1 tahun 80.000.000,00 Kode JUMLAH APBD Terlaksananya monev dan pelaporan serta penyelesaian pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Terlaksananya surveilance ISO 9001:2015 1.920.760.000,00 JUMLAH BANKEU 0,00 JUMLAH BLUD 0,00 JUMLAH DAK 0,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 9 10 1.874.724.500,00 0,00 Jumlah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 1.920.760.000,00 1.874.724.500,00 Halaman ke 4 dari 4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Badan Kesbangpol Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.19-1.19.0100 1 1.19-1.19.0100 1.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat [KOTA SALATIGA] 1.19-1.19.0100 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik [KOTA SALATIGA] 1.19-1.19.0100 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas [KOTA SALATIGA] 1.19-1.19.0100 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor [KOTA SALATIGA] 1.19-1.19.0100 1.10 1.19-1.19.0100 1.11 1.19-1.19.0100 1.12 1.19-1.19.0100 1.14 1.19-1.19.0100 1.15 1.19-1.19.0100 1.17 1.19-1.19.0100 1.18 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik dan penerangan Tersedianya peralatan rumah tanggah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terbayarnya jamuan rapat Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALAITGA] Badan Kesbangpol Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 201.800.000,00 perangko 1 tahun, materai 6000 sebanyak 150 lembar, materai 3000 sebanyak 284 lembar Rekening telepon, rekening PDAM dan rekening listrik selama 12 bulan Kendaraan roda 2 24 unit dan kendaraan roda 4 6 unit Tenaga kebersihan 1 orang selama 11 bulan 12 bulan 6 jenis selama 12 bulan 5 jenis selama 12 bulan 21 jenis selama 12 bulan 1 jenis selama 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 242.550.000,00 1.500.000,00 APBD - 2.000.000,00 5.000.000,00 APBD - 6.600.000,00 6.500.000,00 APBD - 9.900.000,00 11.000.000,00 APBD - 11.000.000,00 50.000.000,00 APBD - 55.000.000,00 10.000.000,00 APBD - 16.500.000,00 1.300.000,00 APBD - 1.650.000,00 2.000.000,00 APBD - 2.750.000,00 1.500.000,00 APBD - 1.650.000,00 3.000.000,00 APBD - 3.500.000,00 110.000.000,00 APBD - 132.000.000,00 Halaman ke 1 dari 4 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.19-1.19.0100 2 1.19-1.19.0100 2.7 1.19-1.19.0100 2.22 1.19-1.19.0100 2.24 1.19-1.19.0100 2.28 1.19-1.19.0100 3 1.19-1.19.0100 3.2 1.19-1.19.0100 6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kode 1.19-1.19.0100 6.1 1.19-1.19.0100 15 1.19-1.19.0100 15.4 1.19-1.19.0100 15.5 1.19-1.19.0100 15.7 1.19-1.19.0100 15.8 1.19-1.19.0100 15.10 1.19-1.19.0100 15.11 Badan Kesbangpol Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 126.500.000,00 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan dinas roda 4 Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 145.700.000,00 5 jenis 25.000.000,00 APBD - 27.500.000,00 1 jenis 13.000.000,00 APBD - 15.000.000,00 12 bulan 80.000.000,00 APBD - 90.000.000,00 12 bulan 8.500.000,00 APBD - 13.200.000,00 13.800.000,00 Terbayarnya pengadaan pakaian dinas [KOTA SALATIGA] 46 stel 13.800.000,00 12.650.000,00 APBD - 13.000.000,00 Tersusunya Renja, Lakip, Lap.Keuangan, LPPD/LKPJ dan PPRG PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pengendalian Kebisingan, Dan Terlaksananya koordniasi dan Gangguan dari Dari Kegiatan Masyarakat penanganan Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya rasa aman dan nyaman di Kota Salatiga Operasional Komunitas Intelijen Daerah - Terlaksananya koordinasi Intelejen - Terfasilitanya FKDM Orientasi Kewaspadaan Nasional Terwujudnya peningkatan kewaspadaan nasional bagi Toga, Tomas, Tokoh Pemuda, Elemen Masyarakat, dan Aparat Pemerintah Peningkatan Kemampuan Aparat Terwujudnya Peningkatan Pemerintah Dalam Pengkajian Masalah Kemampuan penanganan masalah Aktual aktual dan analisis kerawanan bagi aparat Patroli Pemantauan Wilayah Perkiraan Terwujudnya Kota Salatiga yang dan Keadaan (KIRKA) Rawan Potensi aman dan tentram Konflik [KOTA SALATIGA] 10 8 lap 13.000.000,00 12.650.000,00 13.000.000,00 APBD - 531.000.000,00 13.000.000,00 788.500.000,00 [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 12 bulan 23.000.000,00 APBD - 66.000.000,00 12 bulan 150.000.000,00 APBD - 275.000.000,00 12 bulan 285.000.000,00 APBD - 363.000.000,00 1 keg 23.000.000,00 APBD - 25.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 1 keg 20.000.000,00 APBD - 25.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 12 bulan 20.000.000,00 APBD - 22.500.000,00 Halaman ke 2 dari 4 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.19-1.19.0100 15.12 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 1.19-1.19.0100 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat 1.19-1.19.0100 16.6 1.19-1.19.0100 17 1.19-1.19.0100 17.1 1.19-1.19.0100 17.2 1.19-1.19.0100 17.3 1.19-1.19.0100 17.4 1.19-1.19.0100 18 1.19-1.19.0100 18.1 1.19-1.19.0100 18.2 1.19-1.19.0100 18.3 1.19-1.19.0100 18.5 1.19-1.19.0100 20 1.19-1.19.0100 20.1 1.19-1.19.0100 21 Badan Kesbangpol Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT(PEKAT) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Terlaksananya pemantauan dan pengawasan WNA dan Lembaga Asing [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 12 bulan 10.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 - 42.000.000,00 tersusunnya kajian dampak ekonomi [KOTA SALATIGA] 5 keg 42.000.000,00 APBD - 50.000.000,00 266.500.000,00 [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 1 keg 35.000.000,00 APBD - 44.000.000,00 1 keg 25.000.000,00 APBD - 30.000.000,00 [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 1 keg 35.000.000,00 APBD - 80.000.000,00 2 keg 110.000.000,00 APBD - 112.500.000,00 335.000.000,00 Terlaksananya fasilitasi ormas dan lsm dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi [KOTA SALATIGA] 40 ormas/LSM Meningkatnya rasa nasionalisme persatuan dan kesatuan Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] Terwujudnya rasa nasionalisme dan patriotisme [KOTA SALATIGA] 360.000.000,00 210.000.000,00 APBD - 225.000.000,00 3 keg 60.000.000,00 APBD - 65.000.000,00 2 keg 32.000.000,00 APBD - 35.000.000,00 5 keg 33.000.000,00 APBD - 35.000.000,00 500.000.000,00 Terwujudnya Pencegahan Peredaran/{emggimaam Miras dan Narkoba 12.000.000,00 50.000.000,00 205.000.000,00 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama di kota salatiga Terselenggaranya sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat Terlaksananya forum komunikasi wawasan kebangsaan Meningkatnya rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan 10 [KOTA SALATIGA] 6 keg 500.000.000,00 270.000.000,00 2.350.000.000,00 APBD - 2.350.000.000,00 318.150.000,00 Halaman ke 3 dari 4 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.19-1.19.0100 21.2 1.19-1.19.0100 21.3 1.19-1.19.0100 21.5 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik Terwujudnya Koordinasi politik dan pamili secara sinergis Terlaksananya sosialisasi pendidikan politik masyarakat Terwujudnya akuntabilitas bantuan keuangan kepada parpol [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] Kode Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan JUMLAH APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 2 keg 130.000.000,00 APBD - 165.000.000,00 6 keg 130.000.000,00 APBD - 135.000.000,00 10.000.000,00 APBD - 18.150.000,00 8 parpol 2.238.100.000,00 JUMLAH BANKEU 0,00 JUMLAH BLUD 0,00 JUMLAH DAK 0,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Jumlah Badan Kesbangpol Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 2.238.100.000,00 4.547.050.000,00 4.547.050.000,00 Halaman ke 4 dari 4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Satuan Polisi Pamong Praja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 1.03-1.19.0300 31 1.03-1.19.0300 31.2 1.04-1.19.0300 19 1.04-1.19.0300 19.2 2 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 - Terlaksananya pemeliharan sarana dan prasarana pencagahan bahaya kebakaran [SALATIGA] 9 4 unit 150.000.000,00 Terlaksananya sosialisasi,norma,standar pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran [SALATIGA] Tersedianya jasa surat menyurat [SALATIGA] 1.19-1.19.0300 1.2 1.19-1.19.0300 1.3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Terbayarnya perijinan pistol dan terpeliharanya repiter [SALATIGA] 1.19-1.19.0300 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas [SALATIGA] 1.19-1.19.0300 1.8 1.19-1.19.0300 1.10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya tenaga kebersihan dan seragam kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 orang 78.000.000,00 APBD 4 unit 220.000.000,00 80.000.000,00 APBD 60 orang 2.059.240.000,00 80.000.000,00 486.200.000,00 1.750.000,00 APBD 12 bulan 11.000.000,00 APBD 3 jenis 12.000.000,00 14.000.000,00 APBD 16.000.000,00 10.000.000,00 APBD [SALATIGA] mobil 12 buah, dan sepeda motor 18 buah 1 orang dan 2 stel 11.000.000,00 APBD [SALATIGA] 62 jenis 28.000.000,00 APBD pistol 3 buah dan repiter 12 bulan mobil 12, sepeda motor 18 1 orang dan 2 stel 62 jenis [SALATIGA] Perangko 33 buah, Materai 6000 sebanyak 215 buah dan Materai 3000 sebanyak 203 buah 3 jenis selama 12 bulan pistol 3 buah dan repiter 12 bulan 10 220.000.000,00 78.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Satuan Polisi Pamong Praja Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 150.000.000,00 1.19-1.19.0300 1 1.19-1.19.0300 1.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 2.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 35.000.000,00 Halaman ke 1 dari 4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.19-1.19.0300 1.11 1.19-1.19.0300 1.12 1.19-1.19.0300 1.14 1.19-1.19.0300 1.15 1.19-1.19.0300 1.17 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya barang cetakan dan [SALATIGA] penggandaan Tersedianya komponen instalansi [SALATIGA] listrik/penerangan Tersedianya peralatan rumah tangga [SALATIGA] 9 jenis 10.000.000,00 APBD 9 jenis 11.500.000,00 11 jenis 3.000.000,00 APBD 11 jenis 4.000.000,00 29 jenis 2.000.000,00 APBD 29 jenis 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya bahan bacaan [SALATIGA] 2 jenis 2.500.000,00 APBD 2 jenis 3.000.000,00 Terbayarnya Extra Fooding, makan dan minum tamu [SALATIGA] 65 orang dan 12 bulan 136.000.000,00 APBD 160.000.000,00 1.19-1.19.0300 1.18 1.19-1.19.0300 1.19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan [SALATIGA] 12 bulan 200.000.000,00 APBD [SALATIGA] 97 orang 1.629.990.000,00 APBD 97 orang 1.700.000,00 1.19-1.19.0300 2 1.19-1.19.0300 2.3 1.19-1.19.0300 2.7 1.19-1.19.0300 2.9 1.19-1.19.0300 2.10 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Terbayarnya honorarium tenaga honorer, banpol PP dan penjaga malam (Damkar) - 65 orang dan 12 bulan 12 bulan Tersusunnya pembuatan DED [SALATIGA] 1 dokumen Tersedainya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur [SALATIGA] 1.19-1.19.0300 2.22 1.19-1.19.0300 2.24 1.19-1.19.0300 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor Terpeliharanya mobil dinas [SALATIGA] Terpeliharanya alat studio dan komunikasi [SALATIGA] 24 unit HT dan 6 unit RIG 1.19-1.19.0300 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor [SALATIGA] komputer 10 buah, laptop 4 buah, printer 8 buah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Satuan Polisi Pamong Praja 432.288.000,00 215.000.000,00 304.000.000,00 200.000.000,00 APBD - 0,00 1 jenis 10.000.000,00 APBD - 18.000.000,00 [SALATIGA] 1 jenis 10.000.000,00 APBD 4 jenis 40.000.000,00 [SALATIGA] 3 jenis (filling cabinet 4 pintu, loker 6 pintursi eslon IV) 3 orang tukang cat dan 7 jenis 8 unit 10.000.000,00 APBD 4 jenis 15.000.000,00 9.288.000,00 APBD 1800 m3 10.000.000,00 175.000.000,00 APBD 8 unit 8.000.000,00 APBD 10.000.000,00 APBD 24 unit HT dan 6 unit RIG komputer 10 buah, laptop 4 buah, printer 8 buah [SALATIGA] 200.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 Halaman ke 2 dari 4 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.19-1.19.0300 3 1.19-1.19.0300 3.2 1.19-1.19.0300 6 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kode 1.19-1.19.0300 6.1 1.19-1.19.0300 15 1.19-1.19.0300 15.3 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 9 626.500.000,00 Terbayarnya pakaian dinas beserta perlengkapannya - [SALATIGA] Tersusunnya LAKIP, RENJA, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan [SALATIGA] 155 orang 46.500.000,00 6 laporan 13.000.000,00 10 0,00 APBD - 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 APBD 6 laporan 1.714.500.000,00 13.000.000,00 1.605.000.000,00 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan SDM bagi Anggota Satpol PP, Terlaksananya pelatihan DALMAS bagi Anggota Satpol PP, Terlaksananya kesamaptaan Jasmani bagi anggota Satpol PP, Tersedianya dokumen pengolahan data rawan tibun dan transmas Terlaksananya PAM INATARU, pembinaan ketertiban umum, lomba trantib, kegiatan Satpol PP di tingkat provinsi dan nasional, pelatihan trantib kecamatan dan kelurahan, pengamanan rangkaian PILKADA Tersusunnya data kesatpolan [SALATIGA] 12 bulan 100.000.000,00 APBD 12 bulan 320.000.000,00 [SALATIGA] 12 bulan 1.200.000.000,00 APBD 12 bulan 700.000.000,00 [SALATIGA] 1 laporan 9.500.000,00 APBD 1 laporan 10.000.000,00 0,00 APBD 1 keg 175.000.000,00 12 bulan 400.000.000,00 1.19-1.19.0300 15.5 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.19-1.19.0300 15.6 1.19-1.19.0300 15.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran Terlaksananya operasi pengumpulan informasi cukai hasil tembakau [SALATIGA] 1 keg 1.19-1.19.0300 15.16 Penegakan Peraturan Daerah [SALATIGA] 12 bulan 1.19-1.19.0300 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Terlaksananya operasi yustisi/non yustisi, sosialisasi perda dan rakor penegakan perda - Satuan Polisi Pamong Praja Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 165.000.000,00 DBHCHT 240.000.000,00 APBD 200.000.000,00 0,00 230.000.000,00 Halaman ke 3 dari 4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terlaksananya pelatihan Linmas Inti, Terlaksananya Pelatihan Linmas Kelurahan, Terlaksananya Terlaksananya pelatihan dasar linmas bagi PNS dan CPNS, - [SALATIGA] Terlaksananya latihan dasar penanganan bencana, Terlaksananya pemantauan dan evakuasi serta penyusunan laporan kegiatan tanggap bencana [SALATIGA] 1 1.19-1.19.0300 19.1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat 1.19-1.19.0300 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam 1.19-1.19.0300 22.1 JUMLAH APBD Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 12 bulan 200.000.000,00 12 bulan 150.000.000,00 4.678.528.000,00 0,00 JUMLAH BLUD 0,00 12 bulan 10 230.000.000,00 160.000.000,00 APBD 12 bulan 160.000.000,00 3.098.200.000,00 0,00 JUMLAH DBHCHT 165.000.000,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja 9 150.000.000,00 JUMLAH BANKEU JUMLAH DAK APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 4.843.528.000,00 3.098.200.000,00 Halaman ke 4 dari 4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Sekretariat Daerah Kode 1 1.01-1.20.0300 22 1.01-1.20.0300 22.11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.06-1.20.0300 17 1.06-1.20.0300 17.3 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Pengembangan Kebijakan Manajemen Terlaksananya Sarasehan Kebijakan Pelayanan Pendidikan dan Sinkronisasi Kurikulum Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN Koordinasi penetapan rencana tata Penegasan Batas Daerah di ruang perbatasan Kecamatan sesuai Permendagri 1.06-1.20.0300 21 1.06-1.20.0300 21.11 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.08-1.20.0300 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 1.08-1.20.0300 16.17 1.08-1.20.0300 17 1.08-1.20.0300 17.9 Sekretariat Daerah PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 50.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 2 kali, 300 orang 50.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 kali, 300 orang 60.000.000,00 50.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 1 Buku Kajian tentang penegasan batas kecamatan, 4 buah peta kecamatan 50.000.000,00 100.000.000,00 APBD 100 pilar batas kecamatan 100.000.000,00 300.000.000,00 Terlaksananya penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah [KOTA SALATIGA] LKPJ, LPPD, ILPPD 1 APLIKASI LPPD 300.000.000,00 300.000.000,00 APBD LKPJ, LPPD, ILPPD 300.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup [SALATIGA] 5 Rakor, 5 Rakor Monitoring & Evaluasi Kebijakan LH Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Tersusunnya laporan pemakaian energi dan air 10.000.000,00 15.000.000,00 APBD 5 Rakor, 5 Rakor Monitoring & Evaluasi Kebijakan LH 15.000.000,00 18.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 5 Rakor,12bulan laporan hema t energi 18.000.000,00 20.000.000,00 APBD 5 Rakor,12 laporan hemat energi 20.000.000,00 Halaman ke 1 dari 17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.09-1.20.0300 16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah - PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin - PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS - Kode 1.09-1.20.0300 16.1 1.09-1.20.0300 18 1.09-1.20.0300 18.1 1.13-1.20.0300 15 1.13-1.20.0300 15.2 1.13-1.20.0300 16 1.13-1.20.0300 16.7 Sekretariat Daerah Terwujudnya pengelolaan urusan pertanahan yang baik melalui Pensertifikatan Tanah, Pengadaan tanah untuk pembangunan, dan Penyelesaian masalah pertanahan Sistem Informasi Pertanahan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial 9 10 250.000.000,00 [KOTA SALATIGA] pensertifikatan 20 bidang, pengadaan tanah utk pembangunan 1500 m2, dan upaya penyelesaian permasalahan dengan target 10 upaya penyelesaian 250.000.000,00 0,00 APBD pensertifika tan 20 bidang, pengadaan tanah utk pembangu nan 1500 m2, dan upaya penyelesai an permasala han dengan target 10 upaya penyelesai an 100.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 1 Kecamatan - Terlaksananya distribusi raskin,Monev dan muskel Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 100.000.000,00 200.000.000,00 APBD 1 Kecamatan 146.000.000,00 [KOTA SALATIGA] raskin 6 kali,Monev 1 Kali muskel 1 buku 146.000.000,00 1300 orang 235.000.000,00 200.000.000,00 165.000.000,00 APBD raskin 6 kali,Monev 1 Kali muskel 1 buku 165.000.000,00 314.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 0,00 340.000.000,00 APBD 1300 orang 250.000.000,00 Halaman ke 2 dari 17 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.13-1.20.0300 16.9 Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan Pendataan, pengkajian dan monev permohonan bantuan Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penyaluran Bantuan Sosial Kematian Keluarga Miskin (BSKKM) Terlaksananya pendataan, survey, pengkajian dan monev permohonan hibah bidang keagamaan, dan pendidikan keagamaan, Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan tentang hibah daerah [KOTA SALATIGA] 5 kali rakor; 400 orang 24.000.000,00 APBD 5 rakor; 400 orang 28.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 25 obyek monev hibah; 320 orang peserta 55.000.000,00 APBD 25 obyek monev hibah; 320 orang peserta 62.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Kegiatan koordinasi Tim Pemantau Inflasi Daerah PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal - Kode 1.13-1.20.0300 16.12 1.15-1.20.0300 17 1.15-1.20.0300 17.14 1.16-1.20.0300 15 1.16-1.20.0300 15.5 1.18-1.20.0300 15 1.18-1.20.0300 15.3 1.18-1.20.0300 19 Sekretariat Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA meningkatnya koordinasi pengendalian inflasi daerah 9 20.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 4 Rakor 2 Laporan 20.000.000,00 22.000.000,00 APBD 4 Rakor 2 Laporan 73.330.000,00 Fasilitasi Pembentukan [KOTA forum/perjanjian kerjasama SALATIGA] internasional, Fasilitasi keikutsertaan Kota Salatiga dalam Pameran/Ekspo/Promosi Kegiatan Regional, nasional maupun internasional dan Fasilitasi Pembayaran Iuran/kontribusi forum kerjasama internasional serta pameran/expo/promosi kerjasama regional, nasional dan internasional - 3 bidang Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kepemudaan 1 kali; 200 orang - [KOTA SALATIGA] 73.330.000,00 30.000.000,00 22.000.000,00 73.330.000,00 APBD 3 bidang 20.000.000,00 20.000.000,00 10 73.330.000,00 25.000.000,00 APBD 1 kali; 200 orang 25.000.000,00 45.000.000,00 Halaman ke 3 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.18-1.20.0300 19.3 Pengembangan Perencanaan Olah Raga Terlaksana Rakor BIdang Terpadu Keolahragaan, Senam Masal Tk. Kota Salatiga dan Kegiatan Jumat Sehat 1.19-1.20.0300 17 1.19-1.20.0300 17.1 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 1.19-1.20.0300 18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1.19-1.20.0300 18.1 1.19-1.20.0300 18.3 1.19-1.20.0300 18.4 1.20-1.20.0300 1 1.20-1.20.0300 1.1 1.20-1.20.0300 1.2 Sekretariat Daerah [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 5 kali Rakor; 1 kali Senam Masal Tk.Kota; 12 bulan Kegiatan Jumat Sehat Terlaksananya Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional Modin se-Kota Salatiga - 30.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 5 kali Rakor; 1 kali Senam Masal Tk.Kota; 12 bulan Kegiatan Jumat Sehat 95.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 85 orang 95.000.000,00 10 45.000.000,00 100.000.000,00 APBD 85 orang 725.000.000,00 100.000.000,00 860.000.000,00 Terselenggaranya Fasilitasi Peserta TPHD, Pamitan Calon Jamaah Haji, Pemberangkatan Calon Jamaah Haji, Pemulangan Jamaah Haji dan Pengajian Akbar Pentas seni dan budaya, festival, lomba Terlaksananya Musabaqah Tilawatil cipta dalam upaya peningkatan wawasan Quran, Festival Rebana, Festival kebangsaan Anak Sholeh Indonesia dan Pesparawi Tingkat Kota Salatiga Silaturami Pemerintah dengan Ormas Terlaksananya Silaturahmi dan fungsional dalam mendukung Pemerintah Daerah dengan Tokoh keutuhan NKRI Agama Muslim, Nasrani, Hindu/Budha di Kota Salatiga PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat [KOTA SALATIGA] 5 jenis kegiatan 320.000.000,00 APBD 5 jenis kegiata 380.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 4 jenis kegiatan 325.000.000,00 APBD 4 jenis kegiatan 370.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 2 kali/ 170 orang 80.000.000,00 APBD 2 kali 110.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [KOTA SALATIGA] Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.572.900.000,00 [KOTA SALATIGA] materai 6000 sebanyak 1250 lembar, materai 3000 sebanyak 750 lembar, perangko 200 lembar dan jasa paket pengiriman selama 1 tahun 3 jenis selama 12 bulan 3.213.500.000,00 10.000.000,00 APBD 5000 Surat Masuk 3500 Surat Keluar 880.000.000,00 APBD 50 rekening 13.500.000,00 970.000.000,00 Halaman ke 4 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.20-1.20.0300 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbayarnya sewa peralatan dan pelengkapan [KOTA SALATIGA] 1.20-1.20.0300 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional [KOTA] 1.20-1.20.0300 1.8 1.20-1.20.0300 1.10 1.20-1.20.0300 1.11 1.20-1.20.0300 1.12 1.20-1.20.0300 1.13 1.20-1.20.0300 1.14 1.20-1.20.0300 1.15 1.20-1.20.0300 1.16 1.20-1.20.0300 1.17 1.20-1.20.0300 1.18 1.20-1.20.0300 1.19 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya tenaga kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik dan penerangan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 1.20-1.20.0300 2 1.20-1.20.0300 2.6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.20-1.20.0300 2.7 1.20-1.20.0300 2.9 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya jamuan makan minum rapat dan tamu. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Terbayarnya tenaga adminsitrasi teknis dan tenaga keamanan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 9 10 5 jenis : kursi, meja, tenda, generator, dan sound sistem 43 mobil 93 sepeda motor 235.000.000,00 APBD 50 unit 60.000.000,00 APBD 23 orang selama 11 bulan 105 jenis 328.900.000,00 APBD 43 mobil 93 sepeda motor 23 orang 380.000.000,00 APBD 105 jenis 215.000.000,00 20 jenis 115.000.000,00 APBD 30 jenis 130.000.000,00 15 jenis 60.000.000,00 APBD 15 jenis 80.000.000,00 15 jenis 240.000.000,00 APBD 15 jenis 275.000.000,00 10 jenis 40.000.000,00 APBD 10 jenis 50.000.000,00 2 jenis 75.000.000,00 APBD 4 jenis 80.000.000,00 2 jenis 20.000.000,00 APBD 3 jenis 25.000.000,00 2 jenis 1.100.000.000,00 APBD 2 jenis 1.070.000.000,00 12 bulan 2.600.000.000,00 APBD 2 jenis 0,00 429.000.000,00 APBD 4 tenaga kontrak 15 tenaga non kontrak 0,00 4 tenaga kontrak 15 tenaga non kontrak Tersedianya perlengkapan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekda Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 4.419.248.000,00 240.000.000,00 65.000.000,00 0,00 3.905.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 15 jenis 300.000.000,00 APBD 15 jenis 330.000.000,00 [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 30 jenis 245.000.000,00 APBD 30 jenis 250.000.000,00 30 jenis 300.000.000,00 APBD 30 jenis 350.000.000,00 Halaman ke 5 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.20-1.20.0300 2.10 1.20-1.20.0300 2.20 1.20-1.20.0300 2.22 1.20-1.20.0300 2.24 1.20-1.20.0300 2.28 1.20-1.20.0300 2.30 1.20-1.20.0300 3 1.20-1.20.0300 3.2 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Terpeliharanya rumah jabatan. 1.20-1.20.0300 3.5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20-1.20.0300 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1.20-1.20.0300 5.3 1.20-1.20.0300 6 1.20-1.20.0300 6.1 1.20-1.20.0300 16 Sekretariat Daerah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpeliharanya secara rutin gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 Terpeliharannya peralatan gedung kantor. Terpeliharanya taman Setda Kota Salatiga. Terbayarnya pakaian dinas harian Walikota dan Wakil Walikota dan PDH Pegawai Setda Terbayarnya pakaian warepack, pakaian adat daearah Forkopinda, pakaian paskibraka, pakaian dinas protokoler 10 unit Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 Jumlah PNS yang lulus sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa terlaksananya ujian sertifikasi barang/jasa terlaksananya sosialisasi pemecahan pengadaan barang/jasa terlaksananya sosialisasi evaluasi proses pengadaan barang/jasa 10 1.500.000.000,00 APBD 10 unit 3 unit 600.000.000,00 APBD 3 unit 700.000.000,00 10 jenis 250.000.000,00 APBD 10 jenis 300.000.000,00 43 unit 943.000.000,00 APBD 43 unit 15 jenis 190.000.000,00 APBD 15 jenis 225.000.000,00 6 jenis 91.248.000,00 APBD 6 jenis 100.000.000,00 450.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 470.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 202 orang 200.000.000,00 APBD 202 orang 210.000.000,00 [KOTA SALATIGA] 200 orang 250.000.000,00 APBD 200 orang 260.000.000,00 225.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [KOTA SALATIGA] 10 orang, 100 orang, 50 org, 50 org 225.000.000,00 250.000.000,00 APBD 10 orang, 100 orang, 50 org, 50 org 13.000.000,00 [SEKRETARI AT DAERAH KOTA SALATIGA] 20 buku 13.000.000,00 1.329.000.000,00 250.000.000,00 15.000.000,00 APBD 20 buku 15.000.000,00 1.355.000.000,00 Halaman ke 6 dari 17 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.20-1.20.0300 16.2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri [KOTA SALATIGA] 2 jenis 185.000.000,00 APBD 2 jenis 205.000.000,00 1.20-1.20.0300 16.3 1.20-1.20.0300 16.4 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Tersedianya pelayanan transportasi dan akomodasi tamu pemkot/ penerimaan kunjungan kerja pejabat negara. Terbayarnya honor rakor Muspida. [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 48 kali 898.000.000,00 APBD 48 kali 900.000.000,00 1 kali; 1 kali 1 kali. 246.000.000,00 APBD 1 kali; 15 kali; 1 kali 250.000.000,00 1.20-1.20.0300 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan standar satuan harga Kode 1.20-1.20.0300 17.2 Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah 1.20-1.20.0300 17.4 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 1.20-1.20.0300 17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1.20-1.20.0300 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Sekretariat Daerah Terkoordinasinya Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah; Terlaksananya Rakor Pejabat Pemerintah Daerah dan Pembinaan Kepala SKPD; Terlaksanya Rakor Pejabat Pemerintah Daerah dan Pembinaan Kepala SKPD di Luar Daerah. - tersusunnya buku standaririsasi Indeks Biaya; tersusunnyarekomendasi indeks biaya; terlaksananya sosialisasi indeks biaya tersusunnya buku Petunjuk Pelaksanaan APBD, terselenggaranya sosialisasi pedoman Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD terwujudnya peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah 9 10 448.500.000,00 540.500.000,00 [KOTA SALATIGA] 750 eksemplar; 30 rekomendasi; 1 kali 270.000.000,00 APBD [KOTA SALATIGA] 120 eksemplar, 2 hari 160.000.000,00 APBD [KOTA SALATIGA] 4 laporan perkembangan BUMD dan 1 buku laporan pelaksanaan kegiatan 18.500.000,00 APBD 827.637.000,00 750 eksemplar; 30 rekomenda si; 1 kali 120 eksemplar, 2 hari 309.000.000,00 4 laporan perkemban gan BUMD dan 1 buku laporan pelaksanaa n kegiatan 26.500.000,00 205.000.000,00 735.000.000,00 Halaman ke 7 dari 17 Kode 1 1.20-1.20.0300 20.1 1.20-1.20.0300 20.3 1.20-1.20.0300 20.7 1.20-1.20.0300 20.9 Sekretariat Daerah Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala prosentase kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan, terlaksananya rakor POK Kota Salatiga, terbelinya 1 unit server 1 unit, sewa band width SIM POK Pengendalian manajemen pelaksanaan tersusunnya laporan TEPRA, kebijakan KDH terselenggaranya rapat koordinasi keg yang bersumber dana APBD Provinsi, tersusunnya renja setda Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya pembinaan penyedia komprehensif barang/jasa, terlaksananya pelatihan SIRUP, Terlaksananya Pelatihan MOnev Online Panyusunan laporan akuntabilitas kinerja Tersusunnya 6 jenis laporan (LKjIP Kota, LKjIP Setda, PK Kota, PK Setda, PK Kota Perubahan, PK Setda Perubahan); 1 laporan hasil pendampingan Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [KOTA SALATIGA] 60%, 10 kali, 1 unit, 1 paket [KOTA SALATIGA] 11 bulan, 4 kali, 1 dokumen [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 165.000.000,00 APBD 60%, 10 kali, 1 unit, 1 paket 0,00 95.000.000,00 APBD 11 bulan, 4 kali, 1 dokumen 110.000.000,00 300 orang, 60 orang, 60 orang 100.000.000,00 APBD 300 orang, 60 orang, 60 orang 145.000.000,00 6 jenis laporan (LKjIP Kota, LKjIP Setda, PK Kota, PK Setda, PK Kota Perubahan, PK Setda Perubahan); 1 laporan pendampingan 180.000.000,00 APBD LKjIP Setda, PK Kota, PK Setda, PK Kota Perubahan, PK Setda Perubahan) 190.000.000,00 Halaman ke 8 dari 17 Kode 1 1.20-1.20.0300 20.11 1.20-1.20.0300 25 1.20-1.20.0300 25.1 Sekretariat Daerah Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terkoordinasinya Rapat Tim pengarah dan pelaksana Reformasi Birokrasi; Terkoordinasinya Rapat Pokja Reformasi Birokrasi (6 Pokja x 5 rapat koordinasi); Terkoordinasinya Rapat Monev Road Map dan Rencana Aksi RB; Tersusunnya Laporan Monev Road Map dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; Tersusunnya Dokumen Survei Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi; Tersusunnya Dokumen Profil Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga; Tersusunnya Survei Persepsi Publik Terhadap Korupsi; Terkoordinasinya Rapat Monev Budaya Kerja Aparatur; Terlaksananya Gelar Budaya Kerja; Terlaksananya Pembentukan Agen Perubahan (Agent of Change); Terlaksananya Pembinaan Agen Perubahan (Agent of Change); Terlaksananya Gelar Karya Kreasi dan Inovasi Aparatur (PNS) sebagai Agen Perubahan; Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pasca Gelar Karya Kreasi dan Inovasi Aparatur (PNS) sebagai Agen Perubahan. [KOTA SALATIGA] Koordinasi Reformasi Birokrasi PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 5 kali; 30 kali; 4 kali; 45 dokumen; 287.637.000,00 APBD 45 dokumen; 4 kali; 26 SKPD 1 kali. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 5 kali; 30 kali; 4 kali; 45 dokumen; 45 dokumen; 45 dokumen; 45 dokumen; 4 kali; 1 kali; 290.000.000,00 26 SKPD 148.205.000,00 Terfasilitasinya Pemkot Salatiga dalam kegiatan APEKSI, FORSESDASI, KEDUNGSEPUR dan kerjasama antar pemerintah daerah lainnya 10 [KOTA SALATIGA] 1 Tahun 88.033.000,00 150.478.000,00 APBD 6 urusan 88.033.000,00 Halaman ke 9 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.20-1.20.0300 25.5 Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga 1.20-1.20.0300 25.6 1.20-1.20.0300 25.7 1.20-1.20.0300 25.9 1.20-1.20.0300 25.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.20-1.20.0300 26 1.20-1.20.0300 26.1 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 1.20-1.20.0300 26.3 Sosialisasi Kerjasama Daerah Bintek Penyusunan Kerjasama Inventarisasi perjanjian kerjasama Terlaksananya koordinasi dan evaluasi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga Jumlah SKPD yang termonitor Terlaksananya sosialisasi kerjasama daerah Terlaksananya bintek penyusunan perjanjian kerjasama Tersusunnya Buku Perjanjian Kerjasama Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 [KOTA SALATIGA] 30 kali pertemuan 17.000.000,00 APBD 30 kali pertemuan 17.000.000,00 [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 13 SKPD 11.845.000,00 APBD 15 SKPD 11.845.000,00 50 orang 10.816.000,00 APBD 60 orang 12.000.000,00 50 orang 11.000.000,00 APBD 60 orang 12.000.000,00 9.511.000,00 APBD 1 dokumen, 8 eksemplar 1 dokumen, 8 eksemplar 1.640.000.000,00 9.600.000,00 1.930.000.000,00 terlaksananya proses koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangan dan pengkajian perda [KOTA SALATIGA] 10 perkara 10 perda 270.000.000,00 APBD 7 perkara 7 perda 300.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan tersusunnya raperda, perwali, SK walikota, dok properda, naskah akademik, terselenggaranya publik hearing [KOTA SALATIGA] 1 dok properda 10 NA 10 raperda 30 perwali 800 SK 10 keg PH 800.000.000,00 APBD 1 dok properda 10 NA 10 Raperda 40 perwali 850 SK 10 keg PB 850.000.000,00 1.20-1.20.0300 26.4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan [KOTA SALATIGA] 230 orang 1 keg 3 program 40 orang 120.000.000,00 APBD 230 orang 1 keg 3 program 40 orang 135.000.000,00 1.20-1.20.0300 26.7 Pengembangan Jaringan Penelitian Hukum - terlaksananya pembinaan dan lomba kadarkum - peringatan hari anti korupsi - terlaksananya program RANHAM - terlaksananya pembekalan advokasi - terlaksananya pengelolaan dan pengembangan JDIH - terlaksananya publikasi cetak dan penggandaan LD / BD - terlaksananya sosialisasi produk hukum - terwujudnya peta permasalahan hukum [KOTA SALATIGA] 3 keg 1650 eksemplar 200 orang ketua RW se kota 15 buku 135.000.000,00 APBD 3 keg 1650 buku 200 orang 30 buku 175.000.000,00 Sekretariat Daerah Halaman ke 10 dari 17 Kode 1 1.20-1.20.0300 26.8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terlaksananya sosiaslisasi UU cukai / DBHCHT [KOTA SALATIGA] Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai Hasil Tembakau Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 300 orang 0,00 60.000.000,00 1.20-1.20.0300 26.9 Asistensi Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT 1.20-1.20.0300 26.10 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.20-1.20.0300 30 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Sekretariat Daerah terlaksananya rapat koordinasi cukai , tersedianya laporan DBHCHT Pemetaan, penyusunan dan reviuw tupoksi dan uraian tugas 30 SKPD; Reviuw dan penyusunan daftar kompetensi jabatan pegawai 30 SKPD; Reviuw dan penyusunan ABK 30 SKPD; Reviuw dan penyusunan penamaan jabatan 30 SKPD; Penyusunan grade jabatan 30 SKPD. [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] 10 rakor cukai, 2 lap DBHCHT 30 SKPD; 30 SKPD; 30 SKPD; 30 SKPD. 0,00 APBD 9 10 300 orang 70.000.000,00 DBHCHT APBD 55.000.000,00 DBHCHT 200.000.000,00 APBD 126.000.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 0,00 10 rakor, 2 lap DBHCHT 100.000.000,00 0,00 Pemetaan, penyusuna n dan reviuw tupoksi dan uraian tugas 30 SKPD; Reviuw dan penyusuna n daftar kompetensi jabatan pegawai 30 SKPD; Reviuw dan penyusuna n ABK 30 SKPD; Reviuw dan penyusuna n penamaan jabatan 30 SKPD; Penyusuna n grade jabatan 30 SKPD. 300.000.000,00 130.000.000,00 Halaman ke 11 dari 17 Kode 1 1.20-1.20.0300 30.20 1.20-1.20.0300 33 Sekretariat Daerah Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Terkoordinasinya Pembinaan Pengelola Kepegawaian Setda; Terkoordinasinya Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Setda; Terkoordinasinya Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan di bidang Pendayagunaan Sumberdaya Aparatur dan Kepegawaian; Terkoordinasinya pembinaan disiplin dan kode etik di lingkup Setda; Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Aparatur ( 2hari); Terlaksananya Survei Kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda; Tersusunnya Kode Etik dan Perilaku PNS di Lingkungan Pemerintah Kota; Tersusunnya Buku Saku Kepegawaian bagi PNS di lingkup Setda; Tersusunnya Data Kepegawaian Setda. [SETDA KOTA SALATIGA DAN KOTA SALATIGA] Koordinasi Penataan Manajemen Sumberdaya Aparatur PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 12 kali; 4 kali; 5 kali; 3 kali; 1 kali; 1 kali; 45 dokumen; 40 buku; 10 dokumen. 126.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 12 kali; 4 kali; 5 kali; 3 kali; 1 kali; 1 kali; 10 130.000.000,00 10 dokumen 130.000.000,00 180.000.000,00 Halaman ke 12 dari 17 Kode 1 1.20-1.20.0300 33.1 Sekretariat Daerah Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Penataan Ketatalaksanaan terlaksananya review peraturan tentang tata naskah dinas; terlaksananya review peraturan pedoman pakaian dinas; terlaksananya review peraturan sarana dan prasarana kantor Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [PEMERINTA 1 kali; H KOTA 1 kali; SALATIGA] 1kali. 50.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 terlaksanan ya sosialisasi SOP; terlaksanan ya monev penyusuna n dan pelaksanaa n SOP; terlaksanan ya sosialisasi tata naskah dinas; terlaksanan ya sosialisasi pedoman pakaian dinas; terlaksanan ya sosialisasi peraturan sarana prasarana kantor 60.000.000,00 Halaman ke 13 dari 17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.20-1.20.0300 33.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terlaksananya monev pelaksanaan pencapaian dan penyusunan SPM; terlaksananya persiapan mengikuti sinovik; terlaksananya kompetisi pelayanan publik. 1.22-1.20.0300 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT - Kode Sekretariat Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [PEMERINTA 30 SKPD; H KOTA 1 kali; SALATIGA] 1kali. 80.000.000,00 225.000.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 terlaksanan ya sosialisasi survei kepuasan masyarakat ; terlaksanan ya monev pelaksanaa n SKM; terlaksanan ya monev pelaksanaa n pencapaian dan penyusuna n SPM; terlaksanan ya sosialisasi Standar Pelayanan dan SPM; terlaksanan ya monev pelaksanaa n Standar Pelayanan; terlaksanan ya persiapan mengikuti Sinovik. 120.000.000,00 150.000.000,00 Halaman ke 14 dari 17 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.22-1.20.0300 15.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terbinanya aparat kecamatan dan Masyarakat Pedesaan kelurahan, terlaksananya fasilitasi PATEN, Terlaksananya perubahan SOP Kec/Kel, Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan, Terlaksananya lomba kelurahan Terlaksananya fasilitasi pelayanan publik di kelurahan, Terlaksananya perubahan standar pelayanan, serta terlaksananya rakor kewilayahan 1.25-1.20.0300 15 1.25-1.20.0300 15.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA Pembinaan dan Pengembangan Terselenggaranya publikasi Jaringan Komunikasi dan Informasi informasi 1.25-1.20.0300 15.3 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi 1.25-1.20.0300 15.5 1.25-1.20.0300 15.7 Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.25-1.20.0300 15.8 1.25-1.20.0300 17 Sekretariat Daerah [KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Pembinaan 112 orang aparat, Fasilitasi PATEN di 4 Kecamatan, Perubahan 6 SOP (IMB,HO,Pemaka man, TDUP,Reklame,P emondokan), perubahan 6 Standar pelayanan, 11 Rakor kewilayahan 225.000.000,00 APBD 9 10 Pembinaan 112 orang aparat, Fasilitasi PATEN di 4 Kecamatan , Perubahan 6 SOP (IMB,HO,P emakaman , TDUP,Rekl ame,Pemo ndokan), perubahan 6 Standar pelayanan, 11 Rakor kewilayaha n 1.823.000.000,00 4 kegiatan 25.000.000,00 APBD Peningkatan fungsi strategis humas Pemerintah Daerah [SALATIGA] 4 kegiatan 163.000.000,00 APBD [SALATIGA] 1 kegiatan 410.000.000,00 APBD Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Terbangunnya infrastruktur jaringan komputer dan komunikasi data Terpeliharanya Radio Suara Salatiga Terselenggaranya Kegiatan Off Air Terselenggaranya Super Pop Star Terselenggaranya Dialog Interaktif [SALATIGA] 1 tahun 4 kegiatan 150 peserta 60 kali 300.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Akses Internet Terselenggaranya komunikasi data [SALATIGA] 1 kegiatan 925.000.000,00 APBD 45.000.000,00 150.000.000,00 1.500.000.000,00 [SALATIGA] PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 6 informasi 3 jenis 5 portal 300 berita 936 orang 172 orang 40 orang 1 set 1 tahun 4 kegiatan 150 peserta 60 kali 52 SKPD 0,00 200.000.000,00 0,00 350.000.000,00 950.000.000,00 55.000.000,00 Halaman ke 15 dari 17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.25-1.20.0300 17.1 1.25-1.20.0300 18 1.25-1.20.0300 18.1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1.25-1.20.0300 18.2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1.25-1.20.0300 18.3 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 1.25-1.20.0300 18.4 Sosialisasi Cukai melalui Media massa, Sepanduk dan baliho Kode Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terselenggaranya Pelatihan Protokol (Pembawa Acara) dan Jurnalistik - [SALATIGA] 2 kegiatan terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik , Terselenggaranya ULP, Terselenggaranya Simulasi LPSE Terselenggaranya penyebarluasan informasi pemerintah daerah melalui Lomba Video/Foto/Jurnalistik Meningkatnya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Liputan khusus DBHCHT, spot iklan DBHCHT, Baliho spanduk tema DBHCHT [KOTA SALATIGA] 125 kegiatan, 1 kegiatan, 75 orang [SALATIGA] 200 peserta [SALATIGA] [SALATIGA] 45.000.000,00 55.000.000,00 1.509.000.000,00 25.000.000,00 APBD 125 kegiatan, 1 kegiatan, 75 orang 1 kegiatan 3 media 1.375.000.000,00 APBD 3 media 1.400.000.000,00 3 media 0,00 APBD 3 media 75.000.000,00 22.263.820.000,00 0,00 0,00 JUMLAH DAK 0,00 DBHCHT 4.000.000,00 30.000.000,00 0,00 18.413.808.000,00 190.000.000,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 0,00 Jumlah Sekretariat Daerah 75 orang APBD JUMLAH BLUD JUMLAH UB 10 355.000.000,00 JUMLAH BANKEU JUMLAH DBHCHT 9 1.830.000.000,00 75.000.000,00 JUMLAH APBD APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 22.453.820.000,00 18.413.808.000,00 Halaman ke 16 dari 17 Kode 1 Sekretariat Daerah Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Halaman ke 17 dari 17 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Sekretariat DPRD Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 2 1.20-1.20.0400 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN IKK 1.20-1.20.0400 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1.20-1.20.0400 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20-1.20.0400 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20-1.20.0400 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya sewa kursi, meja, tenda, panggung, sound system, genzet Terbayarnya pajak kendaraan dinas 1.20-1.20.0400 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya tenaga kebersihan 1.20-1.20.0400 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1.20-1.20.0400 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1.20-1.20.0400 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan Sekretariat DPRD Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran [[SEKRETARI 1 th AT DPRD KOTA SALATIGA]] [[SEKRETARI 1 th AT DPRD KOTA SALATIGA]] [DPRD KOTA 1 th SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [[SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA]] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 2.390.000.000,00 10 2.572.000.000,00 5.000.000,00 APBD 1 th 6.000.000,00 100.000.000,00 APBD 1 th 110.000.000,00 80.000.000,00 APBD 1 th 100.000.000,00 1 th 40.000.000,00 APBD 1 th 50.000.000,00 1 th 170.000.000,00 APBD 1 th 180.000.000,00 1 th 60.000.000,00 APBD 1 th 70.000.000,00 1 th 80.000.000,00 APBD 1 th 0,00 1 th 10.000.000,00 APBD 1 th 11.000.000,00 Halaman ke 1 dari 5 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.20-1.20.0400 1.13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Tersedianya peralatan dan Kantor perlengkapan kantor 1.20-1.20.0400 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 1.20-1.20.0400 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20-1.20.0400 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya pengisian air minum isi ulang Galon dan Tabung Gas Elpiji 1.20-1.20.0400 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya jamuan rapat 1.20-1.20.0400 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20-1.20.0400 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan 1.20-1.20.0400 1.22 Penyediaan jasa jaminan kesehatan non PNS Terbayarnya premi asuransi kesehatan non PNS 1.20-1.20.0400 2 1.20-1.20.0400 2.7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20-1.20.0400 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sekretariat DPRD [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 1 th 160.000.000,00 APBD 1 th 180.000.000,00 1 th 10.000.000,00 APBD 1 th 10.000.000,00 1 th 25.000.000,00 APBD 1 th 35.000.000,00 1 th 5.000.000,00 APBD 1 th 10.000.000,00 1 th 300.000.000,00 APBD 1 th 350.000.000,00 1 th 1.100.000.000,00 APBD 1 th 1.200.000.000,00 1 th 175.000.000,00 APBD 1 th 180.000.000,00 1 th 70.000.000,00 APBD 1 th 80.000.000,00 1.105.000.000,00 Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] 10 1.245.000.000,00 1 th 395.000.000,00 APBD 1 th 400.000.000,00 1 th 70.000.000,00 APBD 1 th 75.000.000,00 Halaman ke 2 dari 5 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] 1.20-1.20.0400 2.10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya pengadaan mebeleur 1.20-1.20.0400 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksanannya perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor 1.20-1.20.0400 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat untuk kelancaran kantor 1.20-1.20.0400 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya perbaikan perlengkapan gedung kantor 1.20-1.20.0400 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1.20-1.20.0400 3 1.20-1.20.0400 3.2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 1.20-1.20.0400 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya LAKIP, RENJA, LKPJ, dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LPPD, Profil Kepegawaian, Laporan Keuangan dan PPRG 1.20-1.20.0400 6.1 1.20-1.20.0400 15 1.20-1.20.0400 15.1 Sekretariat DPRD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT Pembahasan rancangan peraturan daerah Terlaksanaya Pengadaan Pakaian DInas Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 9 150.000.000,00 APBD 1 th 165.000.000,00 1 th 20.000.000,00 APBD 1 th 30.000.000,00 1 th 350.000.000,00 APBD 1 th 400.000.000,00 1 th 20.000.000,00 APBD 1 th 25.000.000,00 1 th 100.000.000,00 APBD 1 th 150.000.000,00 200.000.000,00 [[SEKRETARI 1 th AT DPRD KOTA SALATIGA]] 200.000.000,00 225.000.000,00 APBD 1 th 13.000.000,00 [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] 1 th 13.000.000,00 4 Raperda 710.000.000,00 225.000.000,00 15.000.000,00 APBD 1 th 10.343.680.000,00 [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] 10 1 th - Tersusunnya Naskah Akademik dan Raperda Pemerintah Kota Salatiga Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 15.000.000,00 7.400.000.000,00 APBD 8 Raperda 800.000.000,00 Halaman ke 3 dari 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.20-1.20.0400 15.2 Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Terakomodasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan Raperda 1.20-1.20.0400 15.3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggaranya Rapat-rapat DPRD guna membahas perda-perda dan keputusan lainnya 1.20-1.20.0400 15.5 Kegiatan Reses Terlaksananya Kegiatan Reses 1.20-1.20.0400 15.6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah 1.20-1.20.0400 15.7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi/ Konsultasi/ Study Banding antar instansi baik pemerintah maupun Swasta Terpenuhinya seminar, Lokakarya, Pembuatan Majalah Jiwa Raga, Leafleat, dan Cetak Kalender [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] Kode JUMLAH APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 6 Hearing 95.000.000,00 APBD 6 Hearing 100.000.000,00 72 Rapat 0,00 APBD 72 Rapat 0,00 3 Reses 1.000.000.000,00 APBD 3 Reses 1.000.000.000,00 71 Kali 5.000.000.000,00 APBD 60 Kali 5.500.000.000,00 1 th 3.538.680.000,00 APBD 1 th 14.051.680.000,00 JUMLAH BANKEU 0,00 JUMLAH BLUD 0,00 JUMLAH DAK 0,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 11.457.000.000,00 0,00 Jumlah Sekretariat DPRD Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 14.051.680.000,00 11.457.000.000,00 Halaman ke 4 dari 5 Kode 1 Sekretariat DPRD Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 Halaman ke 5 dari 5 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.20-1.20.0500 1 1.20-1.20.0500 1.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat [DPPKAD] 100 1.20-1.20.0500 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik [DPPKAD] 1.20-1.20.0500 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya premi asuransi kendaraan dan bangunan gedung 1.20-1.20.0500 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20-1.20.0500 1.8 1.20-1.20.0500 1.10 1.20-1.20.0500 1.11 9 971.995.000,00 10 23.000.000,00 10.000.000,00 APBD 12 Bulan 6.000.000,00 APBD [DPPKAD] 12 bulan 200.000.000,00 APBD Terbayarnya pajak kendaraan dinas [DPPKAD] 12 Bulan. 75.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya tenaga kebersihan [DPPKAD] 12 Bulan 36.000.000,00 APBD Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK [DPPKAD] 12 Bulan 262.495.000,00 APBD Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan [DPPKAD] 12 BUlan 65.000.000,00 APBD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif telah tersedia anggaran tersediaa anya jasan komunika si 100 13.000.000,00 12 Bulan 10.000.000,00 2 Polis Asuransi ( Kend. rd.4, 25 Gedung dan 5 Pasar KIR Kend. dan Perpanjang an STNK 45 Kend. R2 & 15 Kend.15 3 Orang Jasa Kebersihan Kantor 63 Jenis ATK 19 Jenis cetakan dan pengganda an. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halaman ke 1 dari 7 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.20-1.20.0500 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan [DPPKAD] 12 Bulan. 10.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga. [DPPKAD] 12 bulan 15.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan [DPPKAD] 12 bulan 6.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya jamuan rapat [DPPKAD] 12 Bulan 35.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah [DPPKAD] 12 bulan 225.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan [DPPKAD] 12 bulan 26.500.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 2 1.20-1.20.0500 2.5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Roda 2 dan Roda 4. [DPPKAD] 100 1.340.000.000,00 APBD Tersediany a Kendaraan Roda 2 dan Roda 4. 0,00 1.20-1.20.0500 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Alamari Arsip,Almari Besi, Filling Kabinet dll. [DPPKAD] 100 200.000.000,00 APBD Alamari Arsip,Almar i Besi, Filling Kabinet dll. 0,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12 jenis komponen instalasi listrik/pener angan. 16 Jenis Peralatan kebersihan Kantor/Ru mah tangga. 1 paket buku dan surat kabar (koran) makan,sna ck,minum 0,00 Perjalanan dinas ke luar daerah 1 orang Pegawai Tidak Tetap 0,00 2.713.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halaman ke 2 dari 7 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.20-1.20.0500 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Mesin penghancur kertas,Komputer/PC, Notebook,Printer,UPS, dll [DPPKAD] 100 500.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 2.10 Pengadaan Mebeleur Meja Kerja,Kursi Kerja,meja rapat, sofa, dll [DPPKAD] 100 250.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 2.22 1.20-1.20.0500 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 1 unit gedung [DPPKAD] 100 100.000.000,00 APBD 15 Mobil dinas,Suku Cadang, BBM & [DPPKAD] Pelumas. 100 200.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 78 unit printer dan 75 unit Komputer [DPPKAD] 100 45.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 2.28 1.20-1.20.0500 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala taman 4 Jenis dan 4 Program [DPPKAD] 100 75.000.000,00 APBD 5 Jenis Tanaman Hias [DPPKAD] 100 3.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 3 1.20-1.20.0500 3.2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 1.20-1.20.0500 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Terpenuhinya pakaian dinas harian pegawai. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 Mesin penghancu r kertas,Kom puter/PC, Notebook,P rinter,UPS, dll Meja Kerja,Kursi Kerja,meja rapat, sofa, dll 1 unit gedung 15 Mobil dinas,Suku Cadang, BBM & Pelumas. 78 unit printer dan 75 unit Komputer 4 Jenis dan 4 Program 5 Jenis Tanaman Hias 60.000.000,00 [DPPKAD] 100 60.000.000,00 70.842.000,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD Terpenuhin ya pakaian dinas harian pegawai. 0,00 0,00 Halaman ke 3 dari 7 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.20-1.20.0500 5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1.20-1.20.0500 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.Renja,2.Lakip,3,LKPJ,4.LPPD,5.IK dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD U, 6.IKK, 7.Laporan Keuangan, 8.PPRG 1.20-1.20.0500 6.1 1.20-1.20.0500 6.2 1.20-1.20.0500 6.9 100 Wp, 3 Baleho, 20 Banner,500 Buku, 250 buah, 200 buah [DPPKAD] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 100 70.842.000,00 APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 100 Wp, 3 Baleho, 20 Banner,500 Buku, 250 buah, 200 buah 130.000.000,00 10 0,00 0,00 [DPPKAD] 100 35.000.000,00 APBD 1.Renja,2.L akip,3,LKP J,4.LPPD,5 .IKU, 6.IKK, 7.Laporan Keuangan, 8.PPRG 0,00 24 Buku, 28 SKPD 16 Buku 0,00 24 Buku, 28 SKPD [DPPKAD] 100 85.000.000,00 APBD 16 Buku [DPPKAD] 100 10.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 17.4 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran Penyusunan Laporan Akuntanbilitas Pertanggungjawaban Dana Tugas Pembantuan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 29 SKPD, 15 dok, 3 dok,4 dok,8 dok, [DPPKAD] 3 dok, 2 dok. 100 150.000.000,00 APBD 29 SKPD, 15 dok, 3 dok,4 dok,8 dok, 3 dok, 2 dok. 0,00 1.20-1.20.0500 17.6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 70 Bk,70 bk,75 bk,75 bk,75 bk,75 [DPPKAD] bk,60 bk,60 bk,60,bk,80 bk, 80 bk,80 bk,80 bk 100 310.000.000,00 APBD 70 Bk,70 bk,75 bk,75 bk,75 bk,75 bk,60 bk,60 bk,60,bk,80 bk, 80 bk,80 bk,80 bk 560.000.000,00 1.20-1.20.0500 17 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 3.916.605.000,00 0,00 560.000.000,00 Halaman ke 4 dari 7 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.20-1.20.0500 17.10 68 buku [DPPKAD] 100 310.000.000,00 APBD 68 buku 0,00 56 buku [DPPKAD] 100 85.000.000,00 APBD 56 buku 0,00 60 orang [DPPKAD] 100 40.000.000,00 APBD 60 orang 0,00 1.20-1.20.0500 17.16 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset barang daerah Terlaksananya sensus barang milik daerah [DPPKAD] 100 0,00 APBD 0,00 1.20-1.20.0500 17.20 1.20-1.20.0500 17.22 Pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 91 Buku [DPPKAD] 100 125.000.000,00 APBD Sensus barang milik Daerah 91 Buku 12 Dok, 1 keg, 11 keg. [DPPKAD] 100 125.000.000,00 APBD 0,00 1.20-1.20.0500 17.23 Pendataan sumber-sumber pendapatan daerah 10 orang,500 wp,400 OP,600 wp,510 bk,300 lbr, 40 wp [DPPKAD] 100 194.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 17.24 Intensifikasi PAD 5 kegiatan,10 kali,20 kali,1 kali,24 kali,1 kali. [DPPKAD] 100 235.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 17.25 1.20-1.20.0500 17.26 Pengelolaan data PBB 10000 OP [DPPKAD] 100 101.885.000,00 APBD 12 Dok, 1 keg, 11 keg. 10 orang,500 wp,400 OP,600 wp,510 bk,300 lbr, 40 wp 5 kegiatan,10 kali,20 kali,1 kali,24 kali,1 kali. 10000 OP Peningkatan dan pengelolaan Pajak Daerah 2500 ob,100 %,400 ob,50 ob,12 bulan [DPPKAD] 100 350.000.000,00 APBD 0,00 1.20-1.20.0500 17.27 1.20-1.20.0500 17.28 Penelitian RKA/DPA/DPPA-SKPD 28 SKPD [DPPKAD] 100 100.000.000,00 APBD 2500 ob,100 %,400 ob,50 ob,12 bulan 28 SKPD Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah 46 orang [DPPKAD] 100 25.720.000,00 APBD 46 orang 0,00 Kode 1.20-1.20.0500 17.12 1.20-1.20.0500 17.15 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halaman ke 5 dari 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 1.20-1.20.0500 17.29 1.20-1.20.0500 17.30 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pengamanan dan Perubahan Status Aset Daerah 1 jenis. [DPPKAD] 100 420.000.000,00 APBD 1 jenis 0,00 40 papan kepemilikan, 10 bidang Tanah, terlunasinya PBB, sesuai usulan SKPD [DPPKAD] 100 500.000.000,00 APBD 0,00 1.20-1.20.0500 17.31 Penatausahaan Barang Milik Daerah 6 buku, 3 buku, 213 orang. [DPPKAD] 100 475.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 17.32 Pemberdayaan Aset Daerah Terealisasinya Perjanjian,Perubahan Aset/barang daerah. Penjualan,hibah,penyertaan modal, kerjasama pemanfaatan,sewa menyewa penaksir barang. [DPPKAD] 100 175.000.000,00 APBD 1.20-1.20.0500 17.33 1.20-1.20.0500 17.35 1.20-1.20.0500 20 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Intensifikasi PBB 6 buku [DPPKAD] 100 25.000.000,00 APBD 40 papan kepemilika n, 10 bidang Tanah, terlunasiny a PBB, sesuai usulan SKPD 6 buku, 3 buku, 213 orang. Terealisasi nya Perjanjian, Perubahan Aset/baran g daerah. Penjualan, hibah,peny ertaan modal, kerjasama pemanfaat an,sewa menyewa penaksir barang. 6 buku Terlaksananya kegiatan intensifikasi PBB-P2 - [DDPKAD] 100 170.000.000,00 APBD - 0,00 4 dok, 10 Keg. [DPPKAD] 1.20-1.20.0500 20.6 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Tindak lanjut hasil temuan pengawasan JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10.000.000,00 100 10.000.000,00 7.872.442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD 4 dok, 10 Keg. 0,00 583.000.000,00 0,00 Halaman ke 6 dari 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 JUMLAH BLUD 0,00 JUMLAH DAK 0,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB 0,00 Jumlah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7.872.442.000,00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 583.000.000,00 Halaman ke 7 dari 7 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Inspektorat Daerah Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 1.20-1.20.0700 1 1.20-1.20.0700 1.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20-1.20.0700 1.2 1.20-1.20.0700 1.3 1.20-1.20.0700 1.6 1.20-1.20.0700 1.8 1.20-1.20.0700 1.10 1.20-1.20.0700 1.11 1.20-1.20.0700 1.12 1.20-1.20.0700 1.14 1.20-1.20.0700 1.15 1.20-1.20.0700 1.17 1.20-1.20.0700 1.18 1.20-1.20.0700 2 1.20-1.20.0700 2.10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inspektorat Daerah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Mebeleur Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 - 9 380.000.000,00 Tersedianya jasa surat menyusat [INSPEKTOR Materai 3000 AT] sebanyak 200 lbr, materai 6000 sebanyak 160 lbr dan perangko sebanyak 170 lbr Terbayarnya rekening telepon, air [INSPEKTOR 3 jenis selama 12 dan listrik AT] bulan Terbayarnya jasa peralatan dan [INSPEKTOR sewa mesin perlengkapan gedung kantor. AT] fotocopy 12 bulan Terbayarnya pajak kendaraan dinas [INSPEKTOR Kendaraan dinas AT] 25 unit 1 tahun Terbayarnya tenaga kebersihan [INSPEKTOR 2 orang 12 bulan kantor AT] Tersedianya alat tulis kantor [INSPEKTOR 84 jenis AT] Tersedianya cetakan dan [INSPEKTOR 72500 lbr penggandaan AT] Tersedianya komponen [INSPEKTOR 15 jenis listrik/penerangan AT] Tersedianya peralatan rumah tangga [INSPEKTOR 29 jenis AT] Tersedianya bahan bacaan dan [INSPEKTOR 1 jenis peraturan perundang-undangan AT] Terbayarnya jamuan rapat [INSPEKTOR 2 jenis AT] Terlaksananya rapat koordinasi dan [INSPEKTOR 12 bulan konsultasi keluar daerah AT] Tersedianya mebeluer kantor Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif [INSPEKTOR 3 jenis AT] 10 0,00 1.750.000,00 APBD 200 lbr, 160 lbr dan 170 lbr 0,00 22.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 4.500.000,00 APBD 12 bulan 0,00 5.000.000,00 APBD 0,00 22.500.000,00 APBD 47.500.000,00 APBD 25 unit 12 bulan 2 orang 12 bulan 84 jenis 14.750.000,00 APBD 72500 lbr 0,00 3.500.000,00 APBD 20 jenis 0,00 4.000.000,00 APBD 30 jenis 0,00 5.000.000,00 APBD 1 jenis 0,00 9.500.000,00 APBD 2 jenis 0,00 240.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 673.500.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 APBD 1 tahun 0,00 Halaman ke 1 dari 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 1.20-1.20.0700 2.22 1.20-1.20.0700 2.24 1.20-1.20.0700 2.28 1.20-1.20.0700 2.42 1.20-1.20.0700 3 1.20-1.20.0700 3.2 1.20-1.20.0700 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kode 1.20-1.20.0700 6.1 1.20-1.20.0700 20 1.20-1.20.0700 20.1 Inspektorat Daerah PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. - [INSPEKTOR AT] [INSPEKTOR AT] [INSPEKTOR AT] [INSPEKTOR AT] Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 12 bulan 15.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 12 bulan 100.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 12 bulan 25.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 12 bulan 180.000.000,00 APBD 12 bulan 0,00 12.900.000,00 Terbayarnya pakaian dinas beserta perlengkapannya - [INSPEKTOR 43 unit AT] Tersusunnya Laporan : Lakip, LKD, LPPD, LKPj RENJA PPRG Laporan Keuangan [INSPEKTOR 1 laporan,1 AT] laporan, 2 laporan, 1 laporan, 1 laporan, 1 laporan 12.900.000,00 0,00 APBD 43 unit 13.000.000,00 13.000.000,00 [INSPEKTOR 52 obrik, 1 AT] kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan. 525.000.000,00 0,00 0,00 APBD 1 laporan,1 laporan, 2 laporan, 1 laporan, 1 laporan, 1 laporan 1.060.000.000,00 Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi pemeriksaan reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan. Terselesaikannya laporan hasil pemeriksaan sesuai PKPT 2015 yang terdiri dari yang disebutkan di atas. Terlaksananya pengendalian PNS 10 0,00 0,00 APBD 52 obrik, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan. 0,00 Halaman ke 2 dari 5 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1.20-1.20.0700 20.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda 1.20-1.20.0700 20.3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.20-1.20.0700 20.6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inspektorat Daerah Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional. Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar PKPT Tahun 2015 Terlaksananya penyusunan PMPRB, Penelitian Daftar Isian LP2P tahunan bagi PNS Golongan III/a ke atas dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Penguatan SAKIP dan SPIP. Tersedianya data LP2P PNS Pemkot Tahun 2013 yang akurat. Terlaksananya pemantauan dan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Salatiga Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya. Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP pada SKPD/obyek pengawasan di Lingkungan Pemkot Salatiga yang meliputi seperti tersebut di atas. Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 [INSPEKTOR 5 obrik AT] 95.000.000,00 APBD 5 obrik 0,00 [INSPEKTOR 1 laporan, 10 AT] bendel 55.000.000,00 APBD 1 laporan, 10 bendel 0,00 200.000.000,00 APBD 52 LHP, 350 rek, 3 LHP, 12 rek, 1 LHP, 3 rek, 1 LHP, 74 rek 0,00 [INSPEKTOR 52 LHP, 350 rek, AT] 3 LHP, 12 rek, 1 LHP, 3 rek, 1 LHP, 74 rek Halaman ke 3 dari 5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 1.20-1.20.0700 20.7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1.20-1.20.0700 20.10 Pembentukan Zona Integritas 1.20-1.20.0700 21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20-1.20.0700 21.1 1.20-1.20.0700 22 1.20-1.20.0700 22.2 JUMLAH APBD Inspektorat Daerah 1).Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahunan, di lingkungan Pemkot Salatiga. Tersampaikannya informasi Hasil Pemeriksaan di Kota Salatiga selama Semester II Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015; 2).Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi. Terwujudnya Salatiga bersih melayani dan bebas dari gratifikasi; 3). Internalisasi dan sosialisasi whistle blower system 4). rakor bidang pengawasan setiap 3 bulan Terlaksananya pembangunan Zona Integritas. Terwujudnya KOta Salatiga sebagai daerah yang menerapkan Zona Integritas. Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 [INSPEKTOR 1).1 (satu) AT] laporan Larwasda; 2).1 (satu) laporan UPG; 3). 1 (satu) laporan sosialisasi 4). 1 (satu) laporan rakor bidang pengawasan setiap 3 bulan [INSPEKTOR 1 laporan AT] Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 130.000.000,00 APBD 1 laporan, 1 laporan, 1 laporan, 1 laporan 0,00 55.000.000,00 APBD 1 laporan 0,00 65.000.000,00 Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri. - [INSPEKTOR 2 kali/ 43 orang AT] Penyusunan Profil Inspektorat, Penyusunan Kebijakan Pengawasan, Penyusunan Piagam Audit Charter [INSPEKTOR Penyusunan AT] Profil Inspektorat, Penyusunan Kebijakan Pengawasan, Penyusunan Piagam Audit Charter 10 65.000.000,00 0,00 APBD 4 kali/ 40 orang 20.000.000,00 20.000.000,00 1.970.900.000,00 0,00 0,00 APBD Penyusuna n Profil Inspektorat , Penyusuna n Kebijakan Pengawasa n, Penyusuna n Piagam Audit Charter 0,00 0,00 Halaman ke 4 dari 5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 1 JUMLAH BANKEU 0,00 JUMLAH BLUD 0,00 JUMLAH DAK 0,00 JUMLAH DBHCHT 0,00 JUMLAH DEKON 0,00 JUMLAH SEKTORAL 0,00 JUMLAH TP 0,00 JUMLAH UB Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif 9 10 0,00 Jumlah Inspektorat Daerah Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.970.900.000,00 0,00 Halaman ke 5 dari 5 BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2017 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Salatiga serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017. RKPD Tahun investasi pemerintah 2017 daerah memuat dan kegiatan pelayanan dalam kerangka publik, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan serta rencana kerja dan pendanaannya. RKPD Kota Salatiga disusun berdasarkan peraturan yang berlaku serta diperlukan koordinasi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional maupun provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga diperlukan pencermatan terhadap potensi pembiayaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota serta swadaya masyarakat agar terjadi sinergisitas dan sinkronisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rancangan program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dalam pembangunan serta untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. VI - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 Keberhasilan pembangunan di Kota Salatiga, baik yang berupa upaya pemecahan masalah ataupun pengembangan dan penggalian potensi daerah bukan merupakan hasil kerja pemerintah semata, namun juga berkat dukungan, kerja sama juga peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga visi Pemerintah Kota Salatiga dapat terwujud. |
Menu x200 panduan orang buta
Pos Terkait
Copyright © 2024 membukakan Inc.
